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丘北县非物质文化遗产保护中心2018年度决算公开

日期:2019年08月16日 20:48   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县非物质文化遗产保护中心2018年度决算公开说明

第一部分丘北县非物质文化遗产保护中心概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分名词解释 

第一部分丘北县非物质文化遗产保护中心概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

主要职能:(1)认真组织开展非物质文化遗产普查工作,对非物质文化遗产进行真实、系统和全面地记录,建立档案、数据库;(2)负责调查和指导开展非物质文化遗产项目和传承人的申报工作。严格执行国家级、省级、州级非物质文化遗产项目评审标准,指导申报文本修改,进行科学的基础认定;(3)加强全县非物质文化遗产的研究和保护。对普查成果进行综合分析,对重要理论和实践问题提炼研究课题,组织课题和项目申报工作;(4)建立专业化的县级非物质文化遗产工作联络机制。开展资源在地区间的横向交流,挖掘资源优势;(5)利用各种有效渠道,深入开展非物质文化遗产的宣传、保护、传承工作;(6)承办上级部门交办的其他工作任务 

(二)2018年度重点工作任务介绍 

1、继续推进云南省第六批省级代表性传承人的推荐申报工作。我县现有省级非物质文化遗产项目5项,省级代表性传承人8人(已故3人),大部分传承人年事已高或已逝世,使得我县的非遗传承面临窘境,传承人的申报工作迫在眉睫。县非遗中心自2017年11月以来抓紧时间下乡调查,不断完善文字、视频、图片资料,做好“瑶族蓝靛制作技艺”“火草纺织技艺”“彝族羊皮鼓舞”“纸伞制作技艺”“弦子舞”的代表性传承人的申报材料,并于2月底将申报材料上报文山州非遗中心。 

2、开展丘北传统文化的调查、挖掘工作。丘北县有汉、壮、彝、瑶、苗、白、回7个世居民族,各民族在漫长的社会生产生活实践中形成丰富的民族文化,包括传统手工技艺、民俗、传统民歌、传统舞蹈等方方面面,为了使这些传统文化能够不断的延续发展下去,为丘北的社会经济发展提供深厚的文化基础,县非遗中心借助乡镇文化站和民族学会、老年学会等单位和团体的力量深入农村开展传统文化的调查、保护工作,2018年主要调查了白族太平节、彝族祭龙节、土陶制作技艺、官寨壮族沙支系传统文化生态保护区等项目的调查工作,不断充实我县的非遗数据库,让更多的传统文化列入到各级保护名录中。 

3、组织传承人到文山参加60年州庆非遗展示活动。2018年是文山州建州60周年,丘北非遗中心于3月30日至4月5日组织了纸伞制作技艺传承人张国庆、竹木雕刻传承人何春培以及汉族刺绣传承人唐丽珍3人参加了此次活动的传统文化展示。通过参与此次活动,可以让更多的人了解我县的传统文化、非遗项目,对保护传承这些历史悠久的传统文化起到重要的推动作用。 

4、联合壮学会举办壮文培训班。为全面贯彻落实党的十九大精神及迎接建州六十周年庆典活动,抢救、保护丘北壮族语言文字,传承壮族传统文化,丘北县非物质文化遗产保护中心联合壮学会于4月5日至6日在丘北县云南师范大学附属丘北中学报告厅举办“2018年云南(丘北)第六期壮文培训活动”。参与此次培训的学员共计80余人。由壮学会副会长陆生雄老师给培训班授课,授课内容主要有壮族的传统文化、壮语韵母知识、壮文例字练读等。通过此次培训,达到保护和传承壮族传统文化的目的。并呼吁更多的人加入到壮族语言文字的保护工作中来、呼吁更多的壮族同胞传承好传统文化。 

5、收藏我县的传统民族服饰。我县有汉、壮、彝、瑶、白、回、汉七个世居民族,不同民族、不同支系的传统民族服饰各异,自中心成立以来,借助乡镇文化站、传承人等力量现已将丘北大部分传统民族服饰收藏起来,力争将我县7个世居民族的各个支系的传统服饰全部收藏齐全,然后通过展示能够让世人了解我县异彩纷呈的传统民族服饰。 

6、准备国家级和州级非遗项目的申报工作。2018年我县预申报的国家级项目有“纸伞制作技艺”、“彝族羊皮鼓舞”和“弦子舞”三个项目,预申报的州级项目有“丘北花灯”、“彝族祭龙节”、“麦芽白糖制作技艺”、“邵氏酒曲制作技艺”、“瑶族阴剑舞”、“官寨壮族沙支系传统文化生态保护区”等几个项目,为了能够顺利完成此次申报工作,县非遗中心及时下乡开展项目的调查工作,不断补充和完善资料,提升申报材料的制作水平和质量,以期提高项目申报的成功率,让更多的非遗项目逐级申报成功并得到更好的保护,使得这些优秀的传统文化不断的传承发展下去。 

7、举办2018年文化和自然遗产日展示活动。每年六月的第二个星期六是我国的“文化遗产日”(2017年后调整为“文化和自然遗产日”),丘北县非物质文化遗产保护中心联合县文物管理所于2018年6月4日在财富广场举办文化遗产宣传、展示活动。此次活动通过采取展板展示我县的重点非遗和文物保护项目、发放非遗、文物宣传材料,邀请我县的弦子舞、纸伞制作技艺、火草纺织技艺、竹木雕刻、银器制作技艺、麦芽白糖制作技艺、刺绣、土陶制作技艺几个项目的代表性传承人和民间艺人现场展示技艺。 

8、组织召开2018年传承人年会暨非遗业务培训会。我县共有省、州、县级传承人87人,是一个汇集各种技艺、庞大的传统文化传承队伍,对管理部门和管理人员提出了更高的要求。为了加强管理人员和传承人之间的沟通,非遗中心于10月11日至12日组织举办了“2018年丘北县非物质文化遗产传承人年会暨非遗业务培训会”,这次年会让传承人更多地认识到自己肩上所担负的历史责任,展示自己的技艺,增强了传承人从事传承活动的自信心。12日对乡(镇)文化中心的工作人员进行业务培训,全面掌握学习了项目申报材料的撰写、组织和申报流程,以及摄影、摄像的基础知识和操作技能。当天下午到官寨向阳村对“纸伞制作技艺”进行了实地调查,让工作人员了解了一个项目调查的重点和步骤。 

9、组织编纂《丘北县非物质文化遗产资料汇编》。为了更好地宣传我县的传统文化,让我县丰富的民族传统文化以书的形式保存。非遗中心自年初就积极策划编纂《丘北县非物质文化遗产资料汇编》一书,包含省、州、县级重点项目的介绍、我县独具特色的民族服饰与刺绣、活动剪影、丘北县非物质文化遗产名录、丘北县非物质文化遗产项目代表性传承人名录等章节内容。现已完成样书的排版、编辑工作,进行校对后即将投入印制。 

10、探索传统文化与旅游结合。积极配合旅游部门,加强文化产品的开发、利用。在县政府的统筹下,非遗中心引进文化产业公司在普者黑游客服务中心开办了文化旅游产品展示销售点,让我县传承人的产品、作品有了稳定的展示、销售平台。 

11、开展精准扶贫工作。为认真贯彻落实上级关于精准扶贫工作的相关会议和文件精神,响应习总书记提出的“决战三年,摆脱贫困”的号召,县非遗中心在接到上级部门的工作任务后,积极组织中心5个工作人员对挂钩帮扶的小坝心矣能箐村的15户农户进行调查,了解基本情况并及时上报县乡扶贫部门,力争为他们争取到更多的政策优惠,助力农户脱贫致富。我中心自2017年9月挂钩矣能箐村以来,把扶贫工作列入中心的日常重点工作,及时向农户传达国家各级部门相关的惠民政策。 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入县非物质文化遗产保护中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业单位1个。。分别是: 

1.事业单位:丘北县非物质文化遗产保护中心。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

丘北县非物质文化遗产保护中心编制6人,在编5人。 

离退休人员人。其中:离休0人,退休0人。 

实有车辆编制0辆,在编实有车0辆。 

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等) 

第二部分2018年度部门决算表 

(详见附件) 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

丘北县非物质文化遗产保护中心2018年度年初预算安排74.4万元,实际收入105万元,其中:财政拨款收入84万元,其他收入21万元,年末支出合计94.6万元,其中:基本支出76.9占基本支出的81.3%,项目支出17.7万元.占基本支出的18.7%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0% 

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表) 

二、支出决算情况说明 

丘北县非物质文化遗产保护中心2018年度支出合计83.1万元。其中:基本支出68.5万元,占总支出的82.43%;项目支出14.6万元,占总支出的17.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加17.4%,主要原因为工作需要调入1人,人员经费增加。2018年发放县级传承人补助经5万元,发放州级传承人补助经5.6万元,发放省级传承人补助经4万元。 

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表) 

(一)基本支出情况 

非遗中心2018年度支出合计基本支出74.6万元,其中人员经费64.2万元,日常公用经费12.6万元。项目支出17.6万元,其中行政事业类项目17.6万元。比上年度60.1万元增加14.5万元,增加17.4% 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

(二)项目支出情况 

2018年发放县级传承人补助经5万元,发放州级传承人补助经5.6万元,发放省级传承人补助经4万元。 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

丘北县图书馆2018年收入决算数为105.04万元,其中财政拨款收入84.04万元,占总收入80%;其他收入21万元,占总收入20%。2018年支出决算数为94.56万元,其中文化体育与传媒支出决算78.51万元,占总支出83.03%;社会保障和就业支出决算8.03万元,占总支出8.49%;医疗卫生与计划生育支出决算3.84万元,占总支出4.06%;住房保障支出决算4.18万元,占总支出4.42%。 

。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2. 文化体育与传媒支出78.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于文化、文物、体育、广播影视和其他文化体育与传媒支出; 

3. 社会保障和就业支出8.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于行政事业单位离退休; 

4. 医疗卫生与计划生育支出3.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于行政单位医疗保障; 

5. 住房保障支出4.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于行政单位住房改革支出。 

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等) 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

“三公”经费支出情况:非遗中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元,支出决算为2262元,完成预算的62.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0元,公务接待费支出决算为2262元。2017年没有产生“三公”经费。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

非遗中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元,支出决算为2262元,完成预算的62.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0元,公务接待费支出决算为2262元。2017年没有产生“三公”经费。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0.23万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化、体育、广播影视工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

丘北县图书馆2018年机关运行经费支出17.6万元,同比增加4.8万元,增37.3%,主要原因是2018年发放县级传承人补助经5万元,发放州级传承人补助经5.6万元,发放省级传承人补助经4万元。 

。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,丘北县非物质文化遗产保护中心资产总额27.22万元,其中,流动资产21.48万元,固定资产5.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加13.76万元,其中固定资产增加4.74万元,流动资产增加9.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分名词解释 

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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