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丘北县广播电视台2018年度决算公开

日期:2019年08月16日 20:50   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县广播电视台2018年度决算公开说明

第一部分丘北县广播电视台概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分名词解释 

第一部分丘北县广播电视台概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策;负责广播电视宣传工作;把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用,加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;组织重大宣传报道活动。根据广播电视的发展规划,拟定和实施广播电视事业发展规划;对广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理和经营所属广播电视资产。加强广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;研究和推进广播电视系统内部管理体质改革。负责全县广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。负责广播电视节目的采访、制作、播出,负责全县广播电视新技术的应用以及有关广播电视覆盖的规划、建设、运营和维护工作。负责完整传输中央、省广播电视节目。承办县委、县人民政府以及文广体局交办的其他事项。 

(二)2018年度重点工作任务介绍 

1、新闻宣传工作开展情况 

(1)对内宣传工作。坚持新闻宣传“三贴近”原则,紧紧围绕县委政府中心工作,做活主题报道,做优民生报道,精减会议报道并改变一些会议报道模式,让记者“沉”到基层一线,把镜头、话筒对准基层、对准群众,实现《丘北新闻》节目“接地气”、“提文气”、“增人气”的目标。目前《丘北新闻》综合新闻栏目共开办有“脱贫攻坚”、“辉煌四十年,奋进新时代”、“田间地头”、“绿水青山就是金山银山”等子栏目6个,有针对性的加大了宣传力度;办好《魅力普者黑》、《新闻透视》两档专题节目,做好“云南通”和“手机报”的编发工作,新闻的传播力、引导力、影响力和公信力得到不断提升,使舆论主阵地更加牢固,主旋律更加响亮,正能量更加强劲。今年1至9月,《丘北新闻》栏目共播出新闻677条;《新闻透视》和《魅力普者黑》共播出25期;手机报编发61条;云南通编发19条。 

加强新媒体建设。从4月16日开始,抽出一名记者专职负责微信发布,在着重编发每期专题节目和《丘北新闻》中的部分新闻发布的同时,编发国家、省、州、县的利民惠民政策,以及反映丘北秀美山川、人文风情的文学作品,通过实现每天内容的更新,大大提升了新闻宣传的时效性和影响力。今年1至9月,电视台官方微信共发布消息、专题、通告等共1300余条。为树立微信平台的品牌形象,经策划,于5月23日正式更名为“瞭望丘北”。截止2018年10月17日关注的户数是13526人,总发送消息759条,总点击量1090491次,总评论是1895条,点击量最大的是消息《丘北雷击雷击致4死3伤,逝者已矣!伤者得到及时救治和理赔》,点击量50014次,另外《 丘北将新建民用机场》等3条新闻点击量均在两万次以上。 

(2)对外宣传工作。进一步加强新闻采访选题策划,组织记者深入基层一线采访报道丘北各项事业发展的新举措、新经验、新典型,并加强与上级媒体编辑记者的沟通联系,在央视、云南电视台、文山电视台、文山电台用稿实现了新突破。今年1至8月(目前知道的用稿情况),我台选送的新闻共被中央电视台采用8条,云南电视台采用86条,文山电视台采用241条,文山电台采用155条。 

实施精品工程,精心选材和组织记者深入基层采访,创作出一批“人无我有、人有我新、人新我特”的新闻作品,在今年的文山州广播电视政府奖评选中,我台有5件作品分获一、二、三等奖。为提高丘北的对外知名度、美誉度发挥好应有的作用。今年1至9月,我台选送的各类新闻被《云南日报》、《文山日报》、文山新闻网等媒体采用300余条。 

2、广播电视事业工程建设工作情况。广播电视基础设施建设和安全播出及运行维护是事业发展中心工作的重点,践行“不忘初心,牢记使命”,加强运行维护管理工作,确保广大人民群众正常收听收看广播电视节目。 

(1)完善村村通户户通工程长效投入保障机制,加强全县1.3万余户“村村通”、2.7万余户“户户通”的运行维护和绩效目标管理。组织工程技术人员下村维修维护村村通、户户通设备80余次,维护各型设备160余台次,接待群众送修各型设备120余台次,远程指导群众维护故障设备110余台次,有效地保障了全县农村广电村村通户户通的长期通、优质通。 

(2)积极协助各设备分包厂商完成腻脚、八道哨、温浏、舍得、树皮五个乡镇无线数字化覆盖工程补点项目设备安装、联调联试工作。目前,各项目点设备试运行状态良好。 

(3)认真落实中央对贫困地区基层公共文化服务建设,加强“百县万村示范工程”广播项目的管理和跟踪服务维护。为确保广播设备的正常、安全播出,采取有力措施,建立健全完善各示范点的设备管理和制度建设及广播电视安全播出工作播出调度机制,加强业务培训,组织相关广播室管理人员、广播电视协管员到现场对示范点广播的安装、广播系统使用管理规定、日常(应急)播出流程、安全播出管控措施、常见故障处理等进行培训,确保了广播项目建设设备的安全有效运行。 

(4)做好我县广播电视行业脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动,严格按照规定范围、步骤、要求全面认真对行业(广播电视)脱贫工作情况进行检查,做好广播电视覆盖率调查统计;对部分村寨建档立卡户没有广播电视接收终端设备,无法收看到广播电视节目的实际,经局里安排,采用直播卫星接收设备的方式解决群众收听收看广播电视难题,今年,解决新店乡小江口村民委20户,双龙营镇戈寒村民委16户,平寨乡58户。目前,我县贫困村通广播电视脱贫退出工作指标任务已完成,贫困村通无线、有线、卫星广播电视信号至少有一种及以上覆盖,信号覆盖率达100%。 

(5)根据云新广督〔2018〕4号督办通知单中涉及广播电视设施安全保护工作任务的通知要求,结合我县实际认真开展2018年广播电视设施安全保护专项工作,按照大力宣传、打防结合、群防群治的原则认真组织开展了广播电视设施安全保护工作,有效遏制盗窃、破坏广播电视设施案件的发生,通过人防、物防、技防体系建设确保了广播电视的安全播出。 

3、广播电视安全生产安全播出工作。为确保今年党的十九大、州庆清明、五一和端午节等重要保障期间广播电视安全播出和传输,电视台着重做好以下工作: 

(1)多次召开安全生产、安全播出例会安排部署安全播出工作,对重保期各部门的安全生产播出工作进行安排部署,详细安排值班、巡查等相关工作,并对各部门的思想、行动和工作纪律做要求和强调,进一步提高安全播出工作意识,做到行动上、思想上各项措施全面落实。 

(2)建立与公安、电力等部门的长效联席制度,确保电视节目信号健康、安全传输和播出。 

(3)加强安全生产、安全播出工作,成立安全生产播出检查工作小组,由分管领导带队对广电大楼、播控室和老炮台转播台等重点部门的电力线路、基础设施、防雷防电、消防等进行逐一排查,对存在的安全隐患和问题及时进行处理整改。 

(4)实行机房、保卫科24小时值班制度、重保期领导带班制度。在每个重保期做好值班表和值班安排,保障值班领导和值班人员24小时通讯畅通。同时,加强外线检测和巡查保护维护,层层落实,确保全国“两会”、州庆清明、五一节以及“一带一路”国际合作高峰论坛、十一长假、党的十九大等重要保障期的广播电视安全播出和传输。 

(5)按期完成转播台节目转播设备检修任务。定期检修老炮台无线覆盖工程设施设备2次(每季度一次),确保我县广播电视无线覆盖工程的安全播出。全年转播央视一套、央视七套、云南卫视各6570小时;中央人民广播电台新闻节目和云南人民广播电台新闻节目各转播6570小时;文山广播电视台2套广播节目(文山综合104.2MHZ、文山交通100.6MHZ)各转播6570小时。 

4、加强职工队伍建设,促进广播电视台事业健康有序发展。 

(1)采取“传、帮、带”和“走出去、请进来”的办法,对新闻记者、播音主持人、台聘人员进行政治思想及业务技能综合培训,着力增强从业人员的大局意思、核心意识、看齐意识、服务意识,不断提升新闻、专题、微电影等方面的策划、写作、拍摄、后期制作和包装的能力,以及新媒体的运作水平。全年派出编辑、记者3人参加文山广播电视政府奖的评比观摩学习,派出1人到文山日报新媒体中心跟班学习,下半年派出24名采编播人员到文山州广播电视台参加广播电视新媒体采编理论与实战培训。 

(2)深入开展“走、转、改”,在全体采编播人员中加强走基层、转文风、改作风的学习实践活动,积极组织记者深入农村(社区)基层一线采访,做到在实践中学习,在学习中实践,在学用结合中进步。 

(3)开展好网络和媒体舆论引导教育,管控住舆情和队伍,做到只帮忙,不添乱。 

5、融媒体建设情况。 

(1)加大融媒体的投入力度,目前丘北电视台公众微信号《瞭望丘北》功能简单,没有全方位投入开发和利用。现已积极向县委政府申请建设丘北融媒体中心,中心建成后就很好地实现一部手机看丘北电视、看《瞭望丘北》APP、听微丘北广播、看丘北门户网站、看丘北微信公众号、看丘北电视台微博等六位一体的丘北县新融媒的成果。 

(2)整合融媒平台延伸产业创收,拟申请启动恢复开办“丘北人民广播电台”。加大宣传力度,丰富广播电视节目,把多年前停办的频率97.5MHz“丘北人民广播电台”争取开通,并结合丘北县大力发展旅游产业的实际做好做活电台节目,扩大对外宣传力度。 

(3)鼓励电视台建立自身旗下的传媒公司,全面营运新媒体的综合广告业务,实现新媒体平台的创收,反哺传统电视频道平台。不断吸引优秀人才来从事新融媒体这项工作,促进电视产业和融媒产业的良性融合循环发展。 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入丘北县广播电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业单位1个。 

1.事业单位:丘北县广播电视台。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

丘北县广播电视台2018年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员30人(含参公管理事业人员0人)。 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等) 

第二部分2018年度部门决算表 

(详见附件) 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

丘北县广播电视台2018年度收入合计553.91万元。其中:财政拨款收入473.62万元,占总收入的85.5%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入80.29万元,占总收入的14.5%。与上年对比增加10.36%,主要原因是:2018年在职人员工资比2017年工资相映增加,2018年10月增加2名播音员,9月增加了14名编外记者。 

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表) 

二、支出决算情况说明 

丘北县广播电视台2018年度支出合计547.38万元。其中:基本支出484.00万元,占总支出的88.42%;项目支59.91万元,占总支出10.94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加3.87%,主要原因为2018年在职人员工资比2017年工资相映增加,2018年10月增加2名播音员,9月增加了14名编外记者。 

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表) 

(一)基本支出情况 

2018年度用于保障丘北县广播电视台正常运转的日常支出484万元。与上年对比增加16.51%,主要原因为2018年在职人员工资比2017年工资相应增加,2018年10月增加2名播音员,9月增加了14名编外记者。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.58%。(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

(二)项目支出情况 

2018年度用于保障丘北县广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.91万元。与上年对比减少44.66%,主要原因是2017年支付广播电视台制播能力提升改造项目工程款139.33万元,2018年度支付该项目款19.925万元。 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

丘北县广播电视台2018年度年度一般公共预算财政拨款支出467.89万元,占本年支出合计的86%。与上年对比增加5.35%,主要原因为2018年在职人员工资比2017年工资相映增加,2018年10月增加2名播音员,9月增加了14名编外记者。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2. 文化体育与传媒支出372.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于文化、文物、体育、广播影视和其他文化体育与传媒支出; 

3. 社会保障和就业支出47.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于行政事业单位离退休及社会保险; 

4. 医疗卫生与计划生育支出23.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于行政单位医疗保障; 

5. 住房保障支出24.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于行政单位住房改革支出。 

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等) 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为6万元,支出决算为4.49万元,完成预算的74.83%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出预算数4万元,决算数3.87万元,完成预算的96.75%;公务接待支出预算数1万元,决算为0.50万元,完成预算的50%。培训费预算数1万元,决算支出0.12万元,完成预算的12%。严格执行励行节约,减少公务接待、会议培训。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.91万元,占88.45%;公务接待费支出0.38万元,占11.55%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.91万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于过路费、加油费、车辆维护等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中:

国内接待费支出0.38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次115人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化、体育、广播影视工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

无 

二、国有资产占用情况 

截止2018年12月31日,广播电视台资产总额575.33万元,其中,流动资产47.58万元,固定资产527.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23万元,其固定资产增加23万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元 

三、政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分名词解释 

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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