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丘北县民族文化传承展演中心2018年度决算公开

日期:2019年08月16日 20:53   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县民族文化传承展演中心2018年度决算公开说明

第一部分丘北县民族文化传承展演中心概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分 名词解释 

第一部分 丘北县民族文化传承展演中心概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

主要职能:繁荣民族文化艺术、开展群众文艺演出、文艺下乡、艺术交流、负责本地非物质文化遗产传承保护工作。 

(二)2018年度重点工作任务介绍 

1、认真履行职能,切实抓好各项工作。充分结合工作实际,建立健全工作机制,规范管理制度,充分履行职能,进一步修改完善规章制度、考勤制度、各组组长及班子成员工作职责,并纳入年终考核,确保了工作高起点进入、高标准展开、高效率推进;强化领导班子队伍建设,建立健全规章制度,不断加强领导班子特别是党员干部理论学习,提升领导班子整体思想政治素质、领导能力和工作水平,注重协调沟通,进一步提高班子团结协作能力,按照与局机关签订的目标责任书作为工作起点,认真履行“一岗双责”,责任落实到人,抓好党风廉政建设、安全生产、综治维稳、平安创建及精准扶贫“挂包帮、转走访”等工作,确保各项工作扎实有效开展。 

进一步强化工作措施,不断加强干部职工的政治理论和业务能力学习,提高文艺队伍的综合素质,充分结合文艺工作实际,精心组织,周密安排,大力开展民族器乐、花灯唱腔、花灯身段、戏剧打击乐培训,在原有的基础上不断强化业务技能提升综合素质;切实抓好文艺人才培养工作,积极选派人员到云南文化艺术职业学院对舞蹈表演、戏剧表演、编导、民乐演奏、演出化妆等业务方面进行培训,选派人员到文山州文化广电体育局参加2018年戏剧、曲艺业务骨干培训班培训,为我单位培养多样化人才打下坚实基础。 

2、大力开展演出工作,努力完成各项目标任务。年初,我单位按照县委、政府的工作部署,积极配合相关部门在县城财富广场、各乡镇和部分村开展2018年丘北县“文化、科技、卫生”三下乡活动文艺演出工作,演出精心准备了快板《脱贫攻坚感恩党》、花灯小戏《乡村趣事》、歌伴舞《我们的中国梦》等形式多样的文艺节目,为广大群众奉上了异彩纷呈的民族文化盛宴,现场还有来自文化、科技、卫生等10余个部门及多名专家摆设好咨询服务台,发放宣传资料、提供科技咨询、专家义诊、送医送药等服务,通过开展三下乡活动,进一步传播先进文化、倡树文明新风、普及了文化、科技、卫生等相关政策和知识,不断提升克基层群众的思想道德素质、科学文化素质和身体健康素质,深受广大群众的欢迎。 

参加文山州建州60周年庆祝活动文艺演出工作,按照《文山建州60周年庆祝活动筹委会办公室关于印发<文山建州60周年庆祝活动群众文体活动实施方案>的通知》(文州庆办发〔2018〕3号)文件精神,我单位抽调参加庆祝活动开幕式文艺演出的所有演员发扬不怕苦不怕累的精神,提前1个月赴文山开展节目的排练工作,严守排练纪律、严保排练质量,圆满完成了开幕式文艺演出工作。 

建州60周年庆祝活动期间,中央民族歌舞团到我县开展“中华民族一家亲”慰问演出,我单位精心挑选所创作的优秀花灯歌舞《花鞋恋歌》与中央民族歌舞团同台演出,在向艺术家们同台交流学习的同时,也充分展示了丘北花灯的文化艺术魅力,得到各级领导、中央民族歌舞团的艺术家们和广大群众的一致好评。 

在全县部分乡镇开展“文化惠民”送戏下乡演出活动,精心准备了舞蹈、组合唱、花灯歌舞、花灯小戏等丰富多彩的文艺节目开展演出,大力宣传新时期我县各项事业取得的新成就及优秀民族文化,把满足广大基层群众精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点,弘扬主旋律,传递正能量,让广大群众共享文化发展成果。 

认真开展我县首届“普者黑”职工工间操、民族健身操比赛的排练指导与表演工作,所抽调指导人员按时按质按量完成对各部门的指导排练工作,为活动的举办打下坚实的基础,同时圆满完成了工间操及民族健身操的表演示范工作。 

在全县部分乡镇、扶贫挂钩点开展“宣传党的十九大精神”送戏下乡演出活动,通过主题鲜明、形式多样的节目向广大农村宣传党的十九大精神,以文艺演出的形式讴歌在实现中华民族伟大复兴的征程上,迎来了中国共产党第十九次全国代表大会的胜利召开,在中国共产党的带领下,我们一定能在全面建成小康社会、加快推进“一带一路”经济建设,实现中国梦的征程上谱写出辉煌的乐章,树立了群众进一步增强脱贫、共同努力争取早日脱贫致富的信心与决心。 

积极配合县卫计部门开展“传承医德经典 弘扬医风文化”5.12国际护士节文艺晚会演出,积极投入到文艺晚会的前期策划及筹备工作中,制定演出方案和计划,通过编创和演出快板《卫计新风赞》、歌伴舞《相亲相爱》等形式多样、内容丰富的文艺节目,充分展现了卫计战线上卫计人的风采,利用文艺演出的形式,进一步传承了医德、弘扬了医风文化,演出取得了圆满成功。 

按照上级部门的相关要求,在全县脱贫工作中开展脱贫攻坚政策宣传送戏下乡演出,积极编创围绕主题教育实践活动为核心的文艺节目,在全县部分乡镇及村进行送戏下乡宣传演出,以文艺演出的形式向观众传播了正能量,普及了精准扶贫的相关知识,进一步增强了群众脱贫的信心与决心。 

同时还圆满完成了“不忘初心、牢记使命-—讲习经典”党课大赛文艺演出、参加上海国际旅游节开幕式文艺演出、丘北县庆祝改革开放40周年、弘扬西畴精神、“自强、诚信、感恩”先进表扬文艺晚会演出等工作。 

一年来,除认真完成县委、政府交办的各项演出任务外,我中心还积极开展花灯歌舞文艺辅导工作、积极配合有关部门开展送戏下乡宣传演出等工作任务,投入到采风及节目编创工作中,一年来共计演出76场次,观众达10万余人次。 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入丘北县民族文化传承展演中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是: 

1.事业单位:丘北县民族文化传承展演中心。。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制26人。其中事业编制26人,2018年8月退休1人,姓名:何保军,丘人社薪【2018】284号文件,2018年末实有在职在编事业人员22人。 

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。 

实有车辆编制0辆,在编实有车0辆。 

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等) 

第二部分 2018年度部门决算表 

(详见附件) 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

丘北县民族文化传承展演中心2018年度收入合计456.87万元,其中:财政拨款收入362.45万元,占总收入的79.33%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入94.42万元,占总收入的20.67%。与上年对比决算总收入509.53万元减少52.66万元。主要原因分析:1、2018年财政拨款收入362.45万元比2017年财政拨款收入379.22万元减少16.77万元。2、2018年其他收入94.42万元比2017年其他收入130.30万元减少35.88万元。 

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表) 

二、支出决算情况说明 

丘北县民族文化传承展演中心2018年度支出合计427.12万元。其中:基本支出389.95万元,占总支出的91.30%;项目支出37.17万元,占总支出的8.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出455.81万元对比减少28.69万元,其减少原因是基本支出和项目支出减少。 

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表) 

(一)基本支出情况 

丘北县民族文化传承展演中心2018年收入合计456.87万元,其中:财政拨款收入362.45万元,占总收入的79.33%;其他收入94.42万元,占总收入的20.67%。2018年支出决算427.12万元,其中文化体育与传媒支出决算352.85万元,占总支出82.61%;社会保障和就业支出决算36.56万元,占总支出8.56%;医疗卫生与计划生育支出决算18.56万元,占总支出4.35%;住房保障支出决算19.15万元,占总支出4.48%。 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

(二)项目支出情况 

2018年度主要项目支出为 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

丘北县民族文化传承展演中心2018年度支出合计427.12万元。其中:基本支出389.95万元,占总支出的91.30%;项目支出37.17万元,占总支出的8.70%。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出389.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于文化一般公共服务支出; 

2. 文化体育与传媒支出315.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于文化、文物、体育、广播影视和其他文化体育与传媒支出; 

3. 社会保障和就业支出36.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于行政事业单位离退休; 

4. 医疗卫生与计划生育支出18.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政单位医疗保障; 

5. 住房保障支出19.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于行政单位住房改革支出。 

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等) 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

丘北县民族文化传承展演中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元,支出决算为0.15万元,完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、厉行节约。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比2017年“三公”经费支出决算数减少0.7万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0.15。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中:

国内接待费支出0.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化、体育、广播影视工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

丘北县民族文化传承展演中心2018年机关运行经费支出37.17万元,主要用于支付“送戏下乡”活动的伙食费、服装费、车辆运行维护费等。 

二、国有资产占用情况 

2018年资产总额228.46万元,其中,流动资产93.63万元,固定资产134.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加94.99万元,其中流动资产增加83.66万元,固定资产增加2.6万元(购置打印机),处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

。 

三、政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分 名词解释 

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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