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丘北县图书馆部门2018年度决算公开

日期:2019年08月16日 21:01   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县图书馆部门2018年度决算公开说明

第一部分丘北县文化广电体育局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分名词解释 

第一部分丘北县图书馆概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

主要职能:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料、采编与储藏图书资料借阅;图书资料网络系统设计、施工、维护、管理;文献数字化处理;图书馆学研究 图书、期刊、资料、编辑出版;知识培训与社会教育等相关事宜。 

(二)2018年度重点工作任务介绍 

丘北县图书馆认真贯彻落实免费开放工作的意见,本着“一切为了读者”的服务宗旨,认真开展免费服务工作,一年来,共接待读者63626人次,外借书刊59877册,现有持卡读者达1201人,比上年增加173人,录入书刊数据4734条,购买新书1278册,入藏报刊226种255份,共计馆藏85339册。流动图书车外出服务10次,阅读人数4500人,送书下乡5次,共送书刊5249册,开展读者活动16次(其中展览4次,讲座1次,其它宣传活动11次),共发放宣传单1500张,宣传环保袋2200个,宣传人数达15270人次。 

1.开展元旦宣传活动。2018年1月1日上午,图书馆员们依托馆藏资源优势,在财富广场开展元旦图书宣传活动,为节日增添了文化氛围。此次活动主要是宣传《中华人民共和国公共图书馆法》自2018年1月1日起施行以及县图书馆免费开放的政策和内容,利用展板、布标、环保宣传袋介绍图书馆的基本情况,共发放宣传环保袋600个,推荐新书410种,解答咨询120条,活动吸引了2000余人过往群众驻足观看并感受浓浓的书香气息。 

2.开展文化惠民“三下乡”活动。为认真贯彻落实党的十九大报告和宣传党的十九大精神,深入基层开展文化教育工作,把党的心声和政策宣传到基层一线每一个群众心中。1月17日上午8时,县图书馆员们参加了丘北县喜迎文山州建州60周年文化惠民“三下乡”活动,走进了官寨乡,为城乡居民开展惠农、支农、支教、支医及文化慰问演出活动,送去各类图书共2000余册,发放宣传单500份,环保袋600个,宣传人数达2000余人,引导农民养成文明健康的生活方式,丰富农民群众的文化生活,助推农村经济发展,尽快脱贫摘帽。 

3.开展新春文化进万家系列活动。2月18日至20日,县图书馆在椒莲广场开展了一系列老百姓喜闻乐见的文化惠民活动,营造喜庆、祥和的节日气氛。一是初三在椒莲广场举行“‘书香丘北 文明同行’2018年新春文化进万家猜灯谜活动”;二是初三至初五,精心制作了新春佳节这个传统节日关于敬天、祭祖、走亲访友、贴春联、吃年饭、迎财神、赏花灯等一系列春节礼俗文化的展版,在椒莲广场开展“同筑中国梦 共度书香年”主题展览,弘扬了传统文化;三是初三至初五,县图书馆满载2000余册精选图书的流动图书车为广大群众提供阅读服务,满足读者春节期间借阅需求,让广大群众在欢庆春节的闲暇之余静享阅读的快乐。一系列活动的开展,参与活动人数达5000余人,丰富广大群众的文化生活,让广大群众在浓浓书香中欢度春节。 

4.开展“4.23世界读书日”系列活动。为持续推动全民阅读深入开展,不断提高“书香丘北”建设,组织开展了一系列的“4.23世界读日”活动。一是4月16日晚上,在新知图书城组织开展了著名儿童文学作家见面会;二是4月23日上午9点,在新华书店一楼开展了主题为“阅读,相伴美好生活”的“4.23世界读书日”活动暨全民阅读系列活动启动仪式;三是4月23日,制作宣传展板和宣传横幅,并精心挑选了200余册图书和100余种期刊在县城财富广场组织开展了以“阅读.相伴美好生活”为主题的世界读书日宣传活动,通过活动的开展,全面介绍图书馆的免费开放的内容、职能和作用,营造了阅读的氛围,共发放了宣传单400份和环保袋500个,参与人次达2200余人。 

5.开展《阅读点亮中国—如何让孩子爱上阅读》公益讲座。5月13日晚,在云南师范大学附属丘北中学报告厅举办了《阅读点亮中国——如何让孩子爱上阅读》公益讲座,邀请到中国亲子阅读的领军人物悠贝亲子图书馆创始人兼CEO林丹女士主讲,县政府副县长曹明武及成员单位的领导、来自城区部分小学、幼儿园的400余名宝爸宝妈们聆听了讲座。受到了各位学生家长的青睐,得到了社会各界的好评,就如何让孩子爱上阅读起到了推动作用。 

6.开展“阅读•相伴美好生活”阅读月暨“绿书签行动”活动。 

7.开展“服务宣传周”活动。 

8.举行“书香丘北•阅读助力人生”第三届青少年书画展。 

9.开展小小书店员参观学习活动。 

10.开展送书上门活动。夯实军营藏书建设 满足军人阅读需求。8月30日,在王馆长的带领下,一行四人将精心挑选的200册图书送进了消防大队和武警中队,让难得走出军营的官兵可以“足不出户”就能看到心仪的图书,满足他们的阅读需求,提升了他们的军旅生活质量。情系企业送新书满足借阅促发展。9月27日,丘北县图书馆在副馆长施红英同志的带领下,一行四人将精心挑选的400册图书送进了丘北县五槽林场(官寨)、丘北县红旗水库管理所,书刊的送入进一步夯实了两个企业图书室的藏书建设,为企业的发展提供了智力支持,也延伸县图书馆服务射线。 

11.进一步调整文献资源建设结构。县图书馆的文献采购,结合图书馆的实际状况,主要以满足读者的需求为主,制定“读者需求书刊调查表”,征求读者意见,继续开展“你读书,我买单”的服务方式,通过新华书店图书借阅点,让读者在县新华书店选择并借阅自己喜爱的书籍,促进我馆有针对性的采购书刊,使购书经费用实用好。一年来,采购新书1278册。 

12.按规范分编图书一年来,分编入库新书1278册,入藏期刊226种,255份,录入数据4734条,到10月31日止,本馆现有图书53340册,报刊28759册,电子图书3000册,视听文献240件,共计馆藏85339册。 

13.做好地方文献收集采购工作。为收集我县本土文化的地方书籍,加强对地方文献的征集力度,积极主动到县志办、县政协等有关单位和群众中进行收集寻找,一年共征集到地方文献4种12册。 

14.认真抓落实,努力实施文化惠民工程。做好“共享工程”的服务工作。“2、做好“农家书屋”工作。做好送书下乡工作。做好金色荷塘图书室的服务工作。做好流动图书车为民服务工作。 

15.做好“窗口”服务工作,为读者提供优质服务。开馆服务时间。在服务工作中端正工作态度,改变工作作风,处处为读者着想。县图书馆本着 “ 一切为了读者”的办馆宗旨,实行天天开馆服务,即双休日、节假日不闭馆,每周开馆时间在56个小时以上,达到国家对县级图书馆每周开馆的规定时间。图书外借室。认真做好室内卫生清洁工作,图书排架整齐有序,按照馆内借阅规则,为读者办理图书借还手续。一年来,外借室共接待读者1931人(其中:内阅1182人,外借749人),外借图书2642册。新办理读者借书卡22张。少儿阅览室。认真做好室内卫生清洁工作,图书排架整齐有序,按照馆内借阅规则,为读者办理图书借还手续。一年来,外借室共接待读者1523人(其中:内阅1122人,外借401人),外借图书1065册。报刊阅览室。一年来,报刊阅览室共接待读者8480人(其中:内阅8207人,外借人次273人),外借书刊1301册。装订报纸33份,收集“文山日报”上的丘北信息463条。电子阅览室力争把电子阅览室办成《第二课堂》,帮助中小学生健康使用网络,提高自身知识结构,让广大网民能在我馆享受到更多的与网吧不同的文化知识服务,让各类读者能在馆查阅到更加丰富的资料。一年来,接待上网查阅资料的读者1084人。地方文献室。地方文献室是本馆查阅资料的重要窗口,该室的管理员,认真做好室内卫生清洁工作,图书排架整齐有序,按照馆内查阅、外借规则,为读者提供资料查阅和外借手续。一年来,接待查阅资料读者38人,外借图书10册。 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入丘北县文化广电体育局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是: 

1.事业单位:丘北县图书馆。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年丘北县图书馆人员编制10人,与上年持平。2018年末实有人数8人,与上年同比减少1人,减11.1%。原因是陈忠萍退休,现退休6人。。 

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。 

实有车辆编制0辆,在编实有车0辆。 

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等) 

第二部分2018年度部门决算表 

(详见附件) 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

丘北县图书馆2018年年初预算收入150.48万元,与上年同比增加25.03 万元,增加16.63 %。 2018年收入年初预算数150.48万元,调整预算数195.12万元,调整预算数大于年初预算数。其中,财政拨款收入年初预算数150.48万元,调整预算数178.9万元,调整预算数大于年初预算数,主要原因是人员经费增加和日常公用经费增加;其他收入年初预算数0万元,调整预算数16.22万元,调整预算数大于年初预算数主要原因是2018年局机关划拨农家书屋图书采购款15.78万元。2018年支出年初预算数150.48万元,调整预算数183.31万元,调整预算数大于年初预算数,主要原因是2018年局机关划拨农家书屋图书采购款;开展扶贫工作,为扶贫挂钩点购买垃圾车1.36万元,划拨朦胧村民委工作经费0.5万元。 

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表) 

二、支出决算情况说明 

丘北县图书馆2018年度支出合计182.52万元。其中:基本支出167.28万元,占总支出的91.65%;项目支出15.24万元,占总支出的8.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加6.52%,主要原因是2018年度开支农家书屋图书采购款15.78万元和调整工资增加人员经费开支。 

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表) 

(一)基本支出情况 

丘北县图书馆2018年收入决算195.12万元,其中财政拨款收入178.9万元,占总收入91.69%;其他收入16.22万元,占总收入8.31%。2018年支出决算182.52万元,其中文化体育与传媒支出决算146.1万元,占总支出80.05%;社会保障和就业支出决算19.62万元,占总支出10.75%;医疗卫生与计划生育支出决算8.29万元,占总支出4.54%;住房保障支出决算8.51万元,占总支出4.66%。 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

(二)项目支出情况 

2018年度主要项目支出为农家书屋图书采购,用于采购图书的金额为15.24万元。 

(各部门可结合实际制作支出分布图表等) 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

丘北县图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出167.07万元,占本年支出合计的91.53%。与上年对比降低2.56%,主要原因是2018年度三公经费支出减少,购买其他商品和服务的经费减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化一般公共服务支出; 

2. 文化体育与传媒支出146.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%。主要用于文化、文物、体育、广播影视和其他文化体育与传媒支出; 

3. 社会保障和就业支出19.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于行政事业单位离退休; 

4. 医疗卫生与计划生育支出8.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于行政单位医疗保障; 

5. 住房保障支出8.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于行政单位住房改革支出。 

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等) 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

丘北县图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.08万元,支出决算为1.17万元,完成预算的108.33%,人均开支0.15万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元,完成预算的120.62%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年公务用车运行费用增加,导致决算数与预算数产生差异。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.07万元,增6.36%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算1.17万元,比上年增加0.19万元,增19.39%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年公务用车运行费用增加。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.17万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障文化、体育、广播影视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化、体育、广播影视工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

丘北县图书馆2018年机关运行经费支出15.24万元,同比减支20.56万元,减57.43%,主要原因是2018年人员不足,免费开放活动减少,项目资金支出减少。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,丘北县图书馆资产总额250.5万元,其中,流动资产28.58万元,固定资产221.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加18.49万元,其中固定资产增加5.76万元,流动资产增加12.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分名词解释 

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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