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丘北县洗马塘国有林场2018年度决算公开

日期:2019年08月16日 21:29   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县洗马塘国有林场2018年度决算公开说明

第一部分丘北县洗马塘国有林场概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

1.做好造林、森林病虫害防治、森林防火、林政管理工作。  

2.配合做好资源调查、造林监督、天然林保护工程工作  

3.配合有关部门做好森林、林木、林地所有权和使用争议及森林、野生动植物案件的查处工作等。  

4.完成局领导交办的其他工作。  

(二)2018年度重点工作任务介绍  

(一)党建和党风廉政建设工作情况  

1. 党建工作情况。严格按照县局党委2018年党建目标管理责任书的任务要求,认真开展林场基层党建各项工作。全力推进“两学一做”学习教育常态化制度化。规范了党建档案管理。  

2.党风廉政建设工作情况。按照党风廉政建设责任的要求,结合本单位的实际情况,严格落实党风廉政建设责任制。认真履行了“一岗双责”、“一把手负责”和“失职追责”,确保管好班子带好队伍,切实做到廉洁从政。全体党员干部时刻提醒和规范自己的言行,坚守法律和道德底线,廉洁奉公,洁身自好,努力做个让组织放心、让群众满意的国家工作人员,一年来,党员干部和职工中无违法违纪现象发生。  

(二)扶贫攻坚工作情况。 按照上级部门的安排,密切联系群众,开展精准扶贫工作,为使帮扶户尽快脱贫致富,全场干部职工多次进行走访慰问,了解被帮扶对象的所想所盼,根据实际情况,制定切实可行的脱贫方案,开展结对帮扶。

(三)国有林场改革工作完成情况。自2016年开展国有林场改革工作以来,林场按改革步骤和相关文件要求,扎实推进,今年8月按计划完成各项改革任务,并通过省级验收。目前正进行整改完善阶段。  

(四)抓实森林防火工作。森林防火工作是林场所有工作的重中之重,年初召开全场干部职工、林区村民委和自然村小组干部及生态护林员参加的森林防火工作会议,在会上对林区的防火工作进行了详细的安排。1.森林防火由林场主要领导负责的林场防火指挥指挥所统一安排部署和指挥,建立健全林场扑火应急队伍。在全场形成了由主要领导负总责,分管领导具体抓落实的良好防火氛围。2.林场和各林区签订了森林防火责任状,和职工、生态护林员签订了森林防火责协议,把防火工作落实到了每一个地块山头。3.林场对全场林区范围进行了火灾隐患排查,排查火险隐患二十余处,完成整改10处。发放坟主通知书400余份,发放各种防火宣传材料1600余份。经过周密的部署和细致的工作,到现在全场取得了并没有发生一起重大森林火灾的好成绩。  

(五)森林病虫害和有害生物防治工作。森林病虫害破坏性非常严重,其防治难度甚至超过了森林火灾。为防止大的森林病虫害发生,林场采取了监测、预报与防治相结合的方针做好森林病虫害工作。1.由林场护林员组成专业的监测、预报系统做到早发现、早预报,把防治面积和难度降到最低。2.认真抓好植物检疫对象,并做好检查检疫工作,防止外来病虫害的进入。3.根据县森防站的安排,我场随时抽调职工配合森防站进行了生物防治松毛虫。  

(六)林政执法工作。林政执法,随着国有林场改革工作的推进,林场组织的两支扑火队在巡山的同时,对林地内的小片开荒进行调查核实,进行登记,通过林场和派出所共同努力,共查处违法占用20起,立案10起。森林监测,完成林地疑似图班监测68个,面积451亩,其中国家级疑似图班监测35个,面积198.3亩;省级25个,面积140.3亩;省级违法库8个,112.4亩。  

(七)基础建设工作。完成小河冲管护危旧房改造项目主体工程,建设规模400平方,共支付项目资金80万元。  

(八)财务管理。严格遵守财经纪律制度,专款专用加强资金的管理。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入丘北县洗马塘国有林场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

丘北县洗马塘国有林场2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。  

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。  

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。  

第二部分2018年度部门决算表  

(详见附件)  

第三部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

丘北县洗马塘国有林场2018年度收入合计243.82万元。其中:财政拨款收入203.28万元,占总收入的83%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入40.53万元,占总收入的17%。与上年对比减少,主要原因分析项目减少(小河冲管护危旧房改造项目)。  

二、支出决算情况说明  

丘北县洗马塘国有林场2018年度支出合计335.25万元。其中:基本支出259.65万元,占总支出的80%;项目支出75.6万元,占总支出的20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因分析对小河冲管护危旧房改造项目支出。  

(一)基本支出情况  

2018年度用于保障丘北县洗马塘国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出251.84万元。与上年对比增加,主要原因分析对小河冲管护危旧房改造项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.62占基本支出的85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38.21万元,占基本支出的15%。  

(二)项目支出情况  

2018年度用于保障丘北县洗马塘国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出75.6万元。与上年对比增加,主要原因分析小河冲管护危旧房改造项目支出及开展工作情况主要对护林员工资森林管护支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

丘北县洗马塘国有林场2018年度一般公共预算财政拨款支出251.84万元,占本年支出合计的90%。与上年对比增加52.19万,主要原因分析小河冲管护危旧房改造项目支出。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出31.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12%,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;  

2.医疗卫生与计划生育支出13.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于医疗保障支出;  

3.农林水支出195.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于林业事业机构支出;  

4.住房保障支出11.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

丘北县洗马塘国有林场2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.3万元,支出决算为7.36万元,完成预算的116%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.93万元,完成预算的94%;公务接待费支出决算为1.43万元,完成预算的22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是:响应国家精减单位公务用车,节约开支政策。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7.17万元,增长113%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少5.93万元,增长/下降94%;公务接待费支出决算增加/减少1.43万元,增长22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是:单位公务用车老化燃油维修费高。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.93万元,占94%;公务接待费支出1.43万元,占22%。具体情况如下:公务接待费支出1.43万元。其中:国内接待费支出1.43万元,共安排国内公务接待30批次(287人)。主要用于接待上级领导检查工作及接待乡镇各场、站人员发生的接待费用。  

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.93万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.43万元。其中:

国内接待费支出1.43万元,共安排国内公务接待30批次,接待人次287人。主要用于接待上级领导检查工作及接待乡镇各场、站人员发生的接待费用。  

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

丘北县洗马塘国有林场2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比0,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于0(相关使用情况无)。  

(二)国有资产占用情况  

截至2018年12月31日,丘北县洗马塘国有林场资产总额2306.87万元,其中,流动资产57.31万元,固定资产40.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0元,其他资产2209.51万元(林木资产)。与上年相比,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。  

(三)政府采购支出情况  

2018年度,丘北县洗马塘国有林场政府采购支出总额7.47万元,其中:政府采购货物支出7.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。  

(四)其他重要事项情况说明  

无重要情况说明。  

(五)相关口径说明  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第四部分名词解释  

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。  

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

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