欢迎访问:丘北人民政府门户网站

丘北县森林公安局2018年度部门决算公开

日期:2019年08月19日 16:31   来源:   作者:   点击数:[]

监督索引号53262600631201000

丘北县森林公安局2018年度部门决算公开说明

第一部分丘北县森林公安局概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分 2018年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、财政专户管理资金收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分 2018年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

(一)项目支出概况   

(二)项目支出绩效自评   

(三)项目绩效目标管理   

(四)2018部门整体支出绩效自评报告   

(五)部门整体支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

第五部分名词解释   

第一部分丘北县森林公安局概况   

一、主要职能   

(一)主要职能   

丘北县森林公安局是公安机关的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

(二)2018年度重点工作任务介绍   

1.依法履行职责,对涉林违法犯罪保持严打高压态势

坚持以“打防结合,预防为主,标本兼治”为方针,以“多办案、办好案、办大案”为目标,以森林火灾案件的查处为工作重点,严厉打击破坏森林及野生动植物资源的各种犯罪活动全力维护林区社会治安稳定。   

一是根据《文山州森林公安局关于组织开展打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动的通知》要求,认真开展打击破坏野生动物资源违法犯罪活动专项行动,积极开展法制宣传。在全县范围内组织开展严厉查处森林火灾、非法占用林地、非法贸易濒危野生动植物案件的专项严打整治行动。开展行动以来,我局共出动车辆160台次,出动警力400人次,清理巡逻管控重点林区11个,清理开采作业单位、企业3家,清理野生动物培育繁殖地点9处,检查野生动物活动区域 16处,花鸟、集贸市场18处,收缴野生动物221(头、只)、野生动物制品15张。

二是根据《云南省森林公安局关于开展“无火清明”武装巡护主题活动的通知》以及《“严管野外火源、严查森林火案”专项行动工作方案》的要求,深入开展森林林火灾预防查处工作,自进入防火期以来,全县森林公安机关把抓预防、查火案、保安全作为当前森林公安的中心工作,全警动员、全力以赴抓好森林火灾案件预防和查处工作。县局多次对加强森林火灾预防和案件查处工作提出要求,局领导反复深入基层检查指导案件侦破,县局主要领导随警作战,参战民警加班加点,加大林区巡查力度,加强防火宣传,强化火源管理,全力投入森林火灾预防和案件查处一线,严防死守,做到见烟就查、违章就罚、犯罪就抓,有效遏制森林火灾的发生。加大森林防火宣传力度,今年来全县召开宣传森林防火知识群众会100余次,发放防火避险知识挂图10000份,印有防火知识的练习簿12600本,印有防火知识的农家历3600本,发放森林防火法律法规宣传单12000余份,发放清明节坟主通知书8000份,通过强有力的宣传工作,有效控制了森林火案的发生。今年以来,在全县共发生卫星火点森林火灾2起,查处和侦破2起;全县共查处和侦破各类森林火案29起;其中刑事案件8起,破获8起;林政案件21起,林政罚款21人。通过查处火案,有效打击和震慑了纵火违法犯罪分子,教育了广大林区群众,达到“处罚一人,教育一方”的目的,有效保护森林资源,维护林区社会治安稳定,确保全县不发生重大森林火案。

三是加强湿地执法,有效保护湿地

(1)加强依法保护湿地,把湿地保护管理工作纳入日常管理工作。在湿地和自然保护区贯彻执行相关的法律法规,依法对普者黑湿地进行保护。   

(2)联动多部门,开展专项行动。由我局牵头,联合湿地管理所、丘北综合执法局、农业局渔业执法人员、普者黑管委会等多个部门组成执法队伍,开展了一系列专项行动,对普者黑湿地乱猎烂捕野生动植物进行打击。   

2018年,丘北县森林公安局在湿地范围内共办理案件50起,其中湿地自然保护区放牧42起,非法捕捞6起,办理刑事案件2起,有效打击了湿地自然保护区内违法犯罪活动。共计清除、收缴790平方米捕鸟丝网,电瓶麻鱼机44台,捕鱼地笼350个,放生鱼类300余斤,鸟类50只。   

四是认真开展“治爆缉枪专项行动”。根据公安部统一部署及省州森林公安局要求,2018年全县森林公安在开展治爆缉枪专项行动中,坚持“警种合作、区域合作、部门合作,打防管控、多管齐下,突出重点、分类督导,标本兼治、综合治理”的原则,组织民警深入林区,对爆炸物品、枪支弹药、剧毒化学品、易制爆化学品、放射性物品、管制刀具等进行清查。专项行动开展以来,发放宣传材料600份。

五是密切配合,扎实推进森林督查工作。丘北县林业局移送森林公安局违法图斑案件线索35个。在疑似违法图斑35个中,共查处、侦破国家级违法图斑11个,面积为6.895公顷;省级违法图斑6个,面积为2.7635公顷。其中:刑事案件6起:立案4起,未立案1起,不予立案1起,面积为6.895公顷;行政案件29起:立案13起,面积为:2.7635公顷,行政处罚28人次,罚款金额:97896.41元,不予立案2起;总共收回林地总面积为9.6585公顷。另15个违法图斑正在梳理之中。

一年来,通过开展一系列专项行动,全县森林公安机关共查处各类涉林案件386起,其中林政案件336起:滥发林木81起,盗伐林木13起,擅自改变林地用途59起,擅自开垦林地54起,毁坏林木2起,非法收购木材、野生动物案50起,火案19起,自然保护区放牧37起,其他案件21起。办理刑事案件50起,其中:滥伐、盗伐林木案15起,故意放火案3起,失火案9起,非法采伐、毁坏国家重点保护植物案4起,非法占用农用地8起,非法收购、出售珍贵濒危野生动物案3起,非法收购国家重点保护植物案1起,其他案件7起。   

2.认真履职,扎实工作,积极推进执法规范化建设,全力维护林区社会和谐稳定

一是开展矛盾排查,从源头上化解不和谐因素。丘北县森林公安局将矛盾纠纷排查调处工作从事后处理转移到事前排查化解上来,建立矛盾纠纷排查机制,落实包案调处责任制,坚持经常排查与集中排查、普遍排查与重点排查相结合,把群众在涉林矛盾纠纷中的“上访”变为民警的“下访”, 采取主动约访、带案下访、上门回访等方式,妥善解决好林权制度改革工作中所引发的山林权属争议,防止各种矛盾纠纷的转性升级,把排查化解涉林矛盾纠纷作为解决民生、服务民生、关注民生的一项重要工作,以减少发案、减少矛盾纠纷为目标,积极进村、入组、到户,关注矛盾隐患,化解矛盾纠纷,着力解决好群众反映的突出问题,防止林区群体性事件的发生,确保涉林矛盾纠纷隐患控制在基层、化解在基层、调处在基层,全力维护社会稳定。

二是认真开展“林区治安防控体系”建设,促进“平安林区”创建活动。

建立健全组织机构。由森林公安牵头,下设的治安、刑侦、法制、派出所及当地林业站和村民委等相关成员单位组成构建林区治安防控体系领导小组,确保各项工作的开展落实。建立完善基础台帐,建立新型的警务运行机制,加强对林区内重点人员、重点区域的管理,建立对破坏森林和野生动植物资源重点人员的管理制度;强化源头防范意识,加强了对林木采伐作业的监督检查;积极引导扶持群众性护林组织建设,提高群众依法护林、管林意识;以人防,物防、技防为中心,全警动员,形成诸警联动机制,共同围绕治安防控工作,进一步增强广大人民群众保护森林和野生动植物资源的意识,最大限度地减少涉林违法犯罪。   

3.加强意识形态工作,全面强化队伍管理

一是强化民警思想政治工作,提高政治理论水平 。坚持用党章党规规范党组织和党员行为,用党的十九大精神、《准则》、《条例》、和习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。学习违反中央八项规定典型案例和在扶贫领域中的腐败问题典型案例等内容,组织观看《将改革进行到底》、《法制中国》、《大国外交》、《榜样》等迎接党的十九大系列重点电视专题片,不断增强党组织和党员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

二是积极做好党建工作。根据县委“两学一做”学习教育制度化常态化要求,年初制定了《森林公安2018年理论学习计划》和《两学一做学习方案》,并为每个党员发放了《党章》《习近平谈治国理政(第二卷)》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》及县林业局党委制定的《基层党建工作口袋书》等学习资料,采取集中学习和党员干部自学相结合的形式,不断加强社会主义核心价值观教育。每周一组织全体党员民警积极参加集中学习例会,加强学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪条规,进一步增强党员队伍的政治意识、大局意识、廉洁自律意识和遵纪守法观念。结合扶贫挂钩工作任务,于4月开展扶贫政策学习培训,对2018年扶贫工作重点及扶贫政策进行深入讲解,做到党建和脱贫攻坚“两不误”。积极参加县委组织的“万名党员进党校”学习培训,截止目前,共参加“万名党员进党校”学习培训3期,参加党员43名,真正实现党员学习培训全覆盖。通过学习教育活动的开展,解决了党员中存在的“理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨意识淡薄、担当精神缺乏”等方面问题,为开展基层党组织建设、打好脱贫攻坚战提供了理论支持和思想保障。

健全组织生活,加强制度建设健全党内民主生活制度,全面落实“三会一课”及双重组织生活制度,适时根据“四必谈”开展谈心谈话,深入了解党员的思想动态、存在问题和意见建议,做到及时提醒、批评教育和认真吸纳,不断增强党员干部廉洁自律意识。每月召开一次支委会,根据支部党员积分管理细则,积极开展党员积分管理和民主评议及党费收缴工作,并在党员活动室及支部工作群进行公布公示,落实支部党员的知情权、参与权与监督权。深化党建主题,巩固活动阵地根据年初制定的“支部主题党日”活动方案,按照“日子好记、活动方便、时间集中”的原则,确定每月1日作为“支部主题党日”,开展党员集中学习培训、积分评定、党性教育等系列活动,不断深化“两学一做”学习教育载体,激发支部党员干部的工作积极性、主动性和创造性。2018年先后开展春节走访慰问老党员、参加“不忘初心、牢记使命”主题教育现场教学、每月组织民警开展“向国旗献礼、重温入党誓词”等主题党日活动。同时,党支部组建服务队,督促党员开展亮身份、亮服务承诺,鼓励引导在职党员“8小时内工作在单位,8小时外奉献在社区”,积极当好森林公安局在职党员服务社区“五大员”,充分利用8小时以外的时间到社区为群众服务,架起了干群沟通桥梁。每月进社区开展法制宣传、林区安全宣传、野生动植物保护宣传等,在社区服务大厅服务群众共计200余人次,发放宣传资料1000余份。通过开展形式多样、内容丰富的主题党日活动,提高了党员参与积极性,活动效果明显,为支部活动常态坚持打下牢固的实践基础。   

4.狠抓纪律作风建设,做好党风廉政建设工作。

(1)开展纪律作风专项整治取得成效。一是根据《中共丘北县政法委关于印发〈关于在全县政法机关开展政法队伍纪律作风专项整治活动的实施方案〉的通知》(丘政法发〔2018〕11号)精神,丘北县森林公安局从7月起,在全局开展为期3个月的纪律作风专项整治活动。迅速制定了《丘北县森林公安局开展纪律作风专项整治活动实施方案》并组织实施。二是成立了工作领导小组,坚持主要领导亲自抓、负总责,分管领导具体负责、直接抓,层层抓落实。三是加强学习,提高认识。充分利用每周一例会学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《人民警察法》、《公安机关人民警察纪律条令》、《公安机关人民警察内务条令》等,通过学习教育达到全体民警从思想上坚决筑牢拒腐防变的根基,使知敬畏、存戒惧、守底线成为自觉理念和行动的效果。四是开展了自查自纠工作,坚持领导班子带头自查自纠、带头改进作风、带头真抓实干,形成问题清单4条。五是梳理工作岗位职责,开展廉政风险防控排查。六是制定班子和个人整改措施,督促问题整改。通过专项整治,进一步提高了民警认识,统一了思想,使纪律作风专项整治工作落到了实处,确保森林公安干部职工风清气正、纪律严明、作风优良。

(2)加强督查,促进工作成效。一是开展《访“虎”—云南省省管领导干部违纪违法典型案例纪实》警示教育,教育广大党员干部要从中汲取教训,常思贪欲之害,常怀律己之心,自觉抵御各种不良诱惑,正视手中权力,珍惜自由生活,坚持理想信念不动摇。二是加强作风纪律督查。按照“在岗、在位、在状态”的要求,不定期对各所队室人员的在岗情况、业务办理情况、日常的规范执法、及廉洁自律等情况进行检查,及时纠正了各种不良行为,提高工作效能。三是加强重点工作的监督。严格执行督查通报制,全面了解案件办理进展情况和存在的问题,总结好的经验和做法,督促整改存在的问题,确保工作顺利推进。

(3)认真开展各项问题专项整治。一年来,深入开展公务员违规经商办企业专项整治、“吃空饷”问题专项清理整治和不胜任现职干部召回管理工作,并加强国庆、中秋节前和节庆期间纪律作风监督检查等,查摆突出问题,制定整治方案和措施,切实把贯彻落实党风廉政建设工作落到实处。

5.加强宣传工作,提高生态保护意识

紧紧围绕森林公安工作和队伍建设中心任务,积极利用传统和新兴媒体广泛宣传森林公安在保护森林资源和维护生态安全方面所做的工作,不断扩大森林公安社会影响。充分利用国家宪法宣传日暨法制宣传日、三月法治宣传月活动和群众赶集及民警办案之机,制作了宣传册、宣传海报、练习簿、 围裙等图文并茂的宣传资料,一年来,共开展法制宣传35次,其中设立宣传点宣传16次、进校园宣传10次、入村宣传8次,受教育群众达25000余人,发放宣传资料26000余份,编发森林公安简报138期,在《丘北森警》微信公众平台发布信息100余条,在新浪《丘北森警》微博发布消息191条,多渠道,多形式的开展宣传工作。在媒体上刊播各类新闻48条,其中:中央级报刊1条、影视1条;省级报刊33条,影视3条;州级报刊8条、影视2条,有效扩大了社会影响。   

6.加强组织领导,做好精准扶贫工作。一是深入贯彻落实会议精神,强化政策文件精神学习。是注重抓实定点挂钩扶贫。注重强化组织领导,注重开展调查研究,注重选优派强干部,注重加强基层党建。三是抓好水头村各支部的建设和发展新党员的工作。帮助发展集体经济,积极配合做好水头村民委组织的乡村旅游项目的宣传。四是帮助发展特色产业。干部职工积极向档卡户宣传水头村规划种植万寿菊、烤烟、生姜及养殖牛、猪,为村民委的统筹规划统计准确数据。五是帮助搞好网络注册。动员干部职工帮助贫困户安装中国社会扶贫网手机APP共计116户,积极采集贫困户信息,发布帮扶需求,拓宽帮扶渠道。六是帮助增强风险能力。积极动员干部职工进村入户加大宣传购买保险力度,增强抗风险能力。七是帮助落实扶贫政策。积极宣传教育政策,到贫困户家中张贴宣传暑期学生资助政策挂历,切实做到适龄儿童子女有学可上。八是积极动员档卡户外出务工,发展产业,搞好漂流旅游项目。九是帮助激发内生动力。为帮助贫困户在思想上摆脱贫困意识,树立脱贫信心,干部职工入户与贫困户面对面交谈,向他们宣传国家大力扶持政策,帮助他们解决困难。十是扎实推进部门包村帮扶。对照包村帮扶贫困村退出十项指标和包村帮扶贫困户脱贫六项指标,逐项补齐短板。十一是推进落实包村帮扶责任。与乡镇签订脱贫攻坚责任书情况,落实脱贫攻坚责任书任务清单。落实包村帮扶经费投入,2018年丘北县森林公安局共拨款15万元资助水头村发展建设。

二、部门基本情况   

(一)部门决算单位构成   

纳入丘北县森林公安局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。   

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况   

丘北县森林公安局部门2018年末实有人员编制59人。其中:行政编制59人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员57人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。   

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。   

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。   

第二部分2018年度部门决算表   

(详见附件)   

第三部分 2018年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

丘北县森林公安局部门2018年度收入合计1357.74万元。其中:财政拨款收入1357.29万元,占总收入的99.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.45万元,占总收入的0.03%。与上年对比有增加,主要原因分析是人员工资和部分人员警衔工资调整及增加20名辅警工资。   

二、支出决算情况说明   

丘北县森林公安局部门2018年度支出合计1472.92万元。其中:基本支出1445.33万元,占总支出的98%;项目支出27.59万元,占总支出的2%。与上年对比支出增加,主要原因分析当年增加人员2名,人员普遍工资调整;辅警20名人员比上年多开支9个月的工资及差旅费支出。   

。   

(一)基本支出情况   

2018年年度用于保障丘北县森林公安局机构正常运转的日常支出1445.33万元。与上年对比所增加,主要原因分析人员工资、养老保险、住房保障等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.17%。   

(二)项目支出情况   

2018年度用于保障丘北县森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27.59万元。与上年对比减少,主要原因分析县级财政整合了后期的中央财政林业改革发展资金和省级财政森林公安补助资金。具体项目开支及开展工作情况:办公设备购置5.38万元,购置交通工具10.19万元,办公费0.91万元,差旅费4.61万元,电费0.01万元,过路费0.05万元,培训费0.32万元,其他商品和服务费0.77万元,燃油费2.77万元,洗车费0.03万元,咨询费2.52万元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

丘北县森林公安局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1431.33万元,占本年支出合计的97.18%。与上年对比增加250.18万元,主要原因分析主要原因分析当年增加人员2名,人员工资普遍调整;辅警20名人员比上年多开支9个月的工资及差旅费。   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的。   

2.社会保障和就业支出108.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于行政事业单位离退休费用101.42万元(其中,行政单位退休5.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出96.11万元),抚恤费0.12万元,   

3.医疗卫生与计划生育支出50.6万元(其中,行政单位医疗支出38.13万元,公务员医疗补助10.45万元,其他行政事业单位医疗支出2.03万元);占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。   

4.农林水(林业与执法与监督)支出1236.26万元;占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。   

5.住房保障支出63.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。   

6.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

7.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

8.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

丘北县森林公安局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.5万元,支出决算为26.41万元,完成预算的45.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算数56.5万元,支出决算为26.22万元,完成预算的46.4%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,杜绝一切与公务无关的接待活动。   

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年22.48万元增加3.93万元,增长17.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,与去年持平;公务用车购置及运行费支出比2017年20.58万元增加5.64万元,增长27.2%;公务接待费支出决算比2017年1.91万元减少1.72万元,下降90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是单位的专项行动增多,车辆运行费用相应增加。公务接待费支出减少主要是严格执行中央八项规定,厉行节约,杜绝一切与公务无关的接待活动。   

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出26.22万元,占99.28%;公务接待费支出0.19万元,占0.85%。   

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.22万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于丘北县森林公安局(相关工作范围,包括公车办长期借用的2辆公务用车,加上单位6辆执法执勤车,共计8辆运行维护费用)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中:

国内接待费支出0.19万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人次(其中:外事接待人次0人)。主要用于丘北县森林公安局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

丘北县森林公安局部门2018年机关运行经费支出274.32万元,与上年对比增加89.61万元,主要原因分析2017年末增加辅警20名,仅人员工资财政增加人员经费57.6万元,单位自行解决19.2万元,外加差旅费、服装等开支。部门机关运行经费主要用于森林公安机关接处警和执法办案及正常业务工作的支出。   

二、国有资产占用情况   

截至2018年12月31日,丘北县森林公安局部门资产总额1299.83万元,其中,流动资产111.91万元,固定资产1122.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程65.2万元,无形资产0万元,其他资产167.3万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少29.24万元,其中固定资产增加18.83万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产93项,账面原值42.33万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。   

三、政府采购情况   

2018年度,部门政府采购支出总额49.92万元,其中:政府采购货物支出49.92万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。   

四、部门绩效自评情况   

2018年度用于保障丘北县森林公安局(本级)机构、下属派出所为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出274.32万元。具体项目开支包括办公费36.99万元、水费0.27万元、电费1.76万元、邮电费20.28万元、差旅费33.66万元、培训费3.05万元、公务接待费0.19万元、劳务费10.24万元、工会费9.74万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费23.36万元、其他支出交通费50.29万元、其他商品和服务支出费4.11万元、办公设备购置费9.99万元、其他交通设备购置29.83万元、查处各类案件386起,其中,刑事案件50起,林业行政案件336起,案件查处率94%,各项目运行良好,各项绩效指标完成良好,完成率达标,结果达到年初预期效果。   

根据部门整体支出绩效评价的总体要求,严格按照部门整体支出绩效评价目标,建立健全相关管理制度,合理编制年初预算,做到基本支出足额保障,确保重点支出得到安排,严控“三公经费”支出预算,依据年初预算,严格预算执行,严控结转结余资金,控制“三公经费”支出,以达到预期的经济效益、社会效益、生态效益,让公众和服务对象满意。    

县森林公安整体支出,保障了森林公安机关日常工作的正常开展和业务工作的顺利进行,围绕县委政府和上级公安机关重大决策和全县中心工作,认真完成各项工作任务,服务满意度达到94%,完成了县委、政府及上级主管部门年初下达的各项指标任务。   

五、其他重要事项情况说明   

无其他重要事项情况说明。   

六、相关口径说明   

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。   

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。   

第五部分名词解释   

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。    

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。    

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

工资福利支出:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

商品和服务支出:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。    

对个人和家庭的补助支出:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。   

监督索引号53262600631201111

上一条:丘北县渔业工作站2018年度部门决算公开
下一条:丘北县农业环境保护监测站2018年度部门决算公开

关闭

主办:丘北县人民政府 承办:丘北县人民政府办公室

地址:云南省丘北县锦屏镇政通路1号 电话:0876-4122101 [网站地图]

官方域名 www.ynqb.gov.cn(滇ICP备05001490号) 网站标识码:5326260019 公安备案号:53262602000103