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丘北林业调查规划设计队2018年度部门决算公开

日期:2019年08月19日 08:15   来源:   作者:   点击数:[]

丘北林业调查规划设计队2018年度部门决算公开说明

第一部分丘北县林业调查规划设计队概况

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、财政专户管理资金收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

(一)项目支出概况    

(二)项目支出绩效自评    

(三)项目绩效目标管理    

(四)2018部门整体支出绩效自评报告    

(五)部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

丘北县林业调查规划设计队是一个事业经费管理的事业单位,主要为林业提供规划设计服务,负责全县林木林地调查规划设计,负责森林资源调查和全县省内审批的建设项目征占用林地可行性调查工作。    

(二)2018年重点工作任务介绍

(1)高度重视,加强学习。根据林业局党委的安排,认真组织全体党员按照“两学一做”学习的要求,协调处理好日常工作与学习的关系,确定每周一为集中学习日,积极组织学习党的十九大精神,并协调好工作与学习间的关系。    

(2)强化组织纪律,严格要求自己。根据县委、政府及林业局党委对“三严三实”、精准扶贫“挂包帮、转走访”活动的安排和部署,加强对林调队党支部全体党员的党务知识培训,学习《中国共产党章程》、总书记系列讲话、做合格党员,坚持做到每周五参加局全体干部职工集中学习会议,每周一轮流由一名队员带领全体干部职工集中学习相关会议文件精神、法律法规、及时传达有关会议精神及相关要求,学习专业业务知识等,使学习制度和按时上下班形成一种常态。做好精准扶贫“挂包帮、转走访”回头看,加强与挂钩村民委、村小组和群众的沟通联系。    

组织全体干部职工学习党政机关国家公职人员六严守六不准。一是严守工作制度;二是严守上班制度;三是严守四项制度;四是严守廉洁从政规定,不准吃拿卡要;五是严守公务形象;六是严守禁毒规定,不准参与赌博。    

(3)2018年业务工作任务情况:受林业局的安排和各乡(镇)的委托,积极组织完成2018年度人工商品林采伐作业设计、路域可视范围桉树替换设计任务。    

1.完成2018年年人工商品林采伐面积303.457公顷,蓄积3.4万立方米;    

2.完成2018年路域可视范围桉树替换设计,设计替换面积2585.5亩,涉及采伐蓄积1.3万立方米;    

3.协助保护办开展古树名调查外业调查、内业录入工作;    

4.认真完成县林业局领导、森林公安局安排的其它技术鉴定工作和其他项目的调查规划设计以及全县有关林地林木的调查工作。积极配合县森林公安局对非法征占用林地、盗伐、滥伐森林、森林火案等行政、刑事案件的查处工作,对行政、刑事案件进行技术鉴定,完成技术鉴定报告,为林业案件的查处提供科学依据。    

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,丘北县林业调查规划设计队属本年度部门决算的独立核算单位,执行事业单位会计制度,属二级预算单位。    

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况:

单位编制数为10人(其中工勤人员1人),年末实有人数10人(工勤人员1人)。    

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。    

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年林业调查规划设计队决算总收入162.32万元,其中:财政拨款收入162.29万元,占总收入的99.98%;其他收入0.02万元,占总收入的0.02%。与上年179.22万元对比减少16.9万元,主要原因是其他收入减少。    

二、支出决算情况说明

部门决算总支出179.18万元,其中:基本支出179.18万元,占总支出的100%。与上年154.96万元对比增加了24.22万元,主要原因是因为2018年事业单位人员增资。    

(一)基本支出情况:

2018年用于保障机构正常运转的日常支出168.13万元。与上年对比增加13.17万元,主要原因分析:2018年事业单位工资调增及相关医疗保险、住房公积金缴存费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.81万元,占基本支出的97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.32万元,占基本支出的3%。    

(二)项目支出情况

本单位无项目支出情况    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

林调队2018年一般公共预算财政拨款支出168.13万元,占本年支出合计的94%。与上年152.36万元对比增加了15.77万元,主要原因是人员增加了工资。    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出16.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10%,主要用于单位养老保险费用支出    

2、医疗卫生与计划生育支出8.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工医疗保险等费。    

3、农林水支出131.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于工资福利、商品和服务支出等支出。    

4、住房保障支出9.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%,主要用于支付职工住房公积金。    

5、其他社会保障缴费支出1.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%,主要用于失业、生育、工伤等保险支出。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

林调队2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,其中公务用车运行维护费4万元,公务接待费2.5万元。支出决算为3.8万元,完成预算的58%。其中:公务用车运行维护费支出决算2.88万元,完成预算的72%;公务接待费支出决算0.92万元,完成预算的37%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,响应国家厉行节约、减少开支政策,缩小成本,减少各类公务接待等。    

2018年“三公”经费支出决算数3.8万元比2017年决算数4.29万元减少了0.49万元,减少了11%,其中:公务用车运行费支出决算减少0.07万元,减少了14%;公务接待费支出决算减少0.42万元,减少了86%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:响应国家厉行节约、减少开支政策,缩小成本,减少各类公务接待等。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出2.88万元,占76%;公务接待费支出0.92万元,占24%。具体情况如下:    

1. 公务用车运行维护费支出2.88万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障2018年单位业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

2.公务接待费支出0.92万元,共安排国内公务接待23批次,接待人次190人。主要用于接待上级领导检查工作及接待乡镇各场、站人员发生的接待费用。    

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,林调队资产总额55.3万元,其中,流动资产11.08万元,固定资产44.22万元。与上年相比,本年资产总额减少27.74万元,其中固定资产减少0.32万元。    

二、政府采购支出情况

2018年度,丘北县林调队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。    

三、部门绩效自评情况

无    

四、其他重要事项情况说明

无    

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。    

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。    

部分名词解释

不涉及专用名词。    

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