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丘北县公共就业和人才服务中心2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 10:27   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县公共就业和人才服务中心2018年度决算公开

第一部分丘北县公共就业和人才服务中心概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分名词解释 

第一部分丘北县公共就业和人才服务中心概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

丘北县公共就业和人才服务中心是丘北县人力资源和社会保障局下属行使行政职能的社会保险经办机构,主要负责贯彻落实就业和再就业政策,扶持创业和扩大就业等各项经办工作。 

(二)2018年度重点工作任务介绍 

2018年,全县共发放创业贷款6702万元扶持635人(户)创业,带动吸纳1526就业。全县城镇新增就业2821人,完成任务2600人的108.50%;城镇失业人员再就业514人,完成任务450人的114.22%;就业困难人员就业453人,完成任务430人的105.35%;开发公益性岗位230个,完成任务200个的115.00%;高校毕业生就业见习25人,完成任务13人的192.31%;创业贷款扶持635人(户)创业,发放创业贷款6702万元,完成任务6330万元的105.88%,其中:“贷免扶补”贷款扶持创业214人,完成任务204人的104.90%,发放创业贷款2140万元。创业小额担保贷款418人,完成任务384人的108.85%,发放创业贷款4177万元。扶持小微企业创业贷款3户,发放创业贷款385万元。全县开展农村劳动力培训50320人次,完成任务32600人次的154.3%,开展档卡户培训263期13698人,其中:技能培训4983人,引导性培训8715人);累计转移农村劳动力54289人次,其中:县内10350人次、县外省内5584人次、省外38353人次。农村劳动力累计转移就业54289人,完成任务16300人的235.3%(其中:建档立卡贫困劳动力新增转移6124人,其中,省外转移5072人,完成省下达任务1600人的317%)。参加失业保险5788人,完成任务6600人的87.70%;征收失业保险基金248.91万元,完成任务300万元的82.97%;城镇登记失业率为3.49%,控制在3.8%以内。 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入丘北县公共就业和人才服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:丘北县公共就业和人才服务中心 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

丘北县公共就业和人才服务中心2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。 

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。 

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

第二部分2018年度部门决算表 

(详见附件) 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

丘北县公共就业和人才服务中心2018年度收入合计1373.81万元。其中:财政拨款收入1256.86万元,占总收入的91.49%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入116.95万元,占总收入的8.51%。与上年相比增加385.56,主要原因财政拨入涉农整合项目资金177万元,上海劳务协作项目资金180及扶贫局拨入上海乡村公共服务岗位项目资金100万元。 

二、支出决算情况说明 

丘北县公共就业和人才服务中心2018年度支出合计1204.2万元。其中:基本支出897.82万元,占总支出的74.56%;项目支出306.38万元,占总支出的25.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比多支付43.27,主要原因支付外出务工人员生活补贴及交通补贴。 

(一)基本支出情况 

2018年度用于保障丘北县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出897.82万元。与上年相比增加7.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.2%。 

(二)项目支出情况 

2018年度用于保障丘北县公共就业和人才服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出306.38万元。与上年相比增加306.38,主要原因上年没有项目支出。具体项目开支及完成情况:1、社会保障和就业支出186.79万元。2、农林水支出119.59万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

丘北县公共就业和人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1153.96万元,占本年支出合计的95.83%。与上年相比增加281.83万元,主要原因支付外出务工人员生活补贴及交通补贴,就业创业培训费。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出37.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于“三支一扶”人员工资及各项保险费; 

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.社会保障和就业支出974.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于在职人员工资及各项保险费及抚恤费,就业再就业人员培训及外出务工人员生活及交通补贴; 

6.医疗卫生与计划生育支出12.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于在职人员医疗保险费支出; 

7.农林水支出119.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于就业再就业人员培训及外出务工人员生活及交通补贴; 

8.住房保障支出10.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于在职人员公积金补贴支出; 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

丘北县公共就业和人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为1.07万元,完成预算的53.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.07万元,完成预算的53.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚决执行中央八项规定,一切以厉行节约为主。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.15万元,下降51.8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少1.15万元,下降51.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待大多数由局机关承担支出。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.07万元,占53.5%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆XX辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.07万元。其中:

国内接待费支出1.07万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次89人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各乡镇与中心业务对接培训人员(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

丘北县公共就业和人才服务中心2018年机关运行经费支出82.64万元,与上年相比增加37.45,主要原因补发增资津贴。部门机关运行经费主要用于在职人员补发增资津贴。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,丘北县公共就业和人才服务中心资产总额259.55万元,其中,流动资产237.78万元,固定资产21.77万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加214.66万元,其中固定资产增加(减少)5.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表

单位:万元 

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

栏次 

10 

11 

合计 

259.55 

237.78 

21.77 

21.77 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

2018年上海市对口支援劳务协作项目: 422.40万元(资金来源:2018年上海对口支援劳务协作项目资金422.407万元,资金文号:文财农〔2018〕80号、丘财农〔2018〕114号)  

数量指标:乡村公共服务岗人数808人扶贫车间吸纳贫困劳动力一次性奖补人数112人贫困劳动力外出务工一次性生活补贴人数1255人人力资源服务机构、劳务经纪人就业服务补贴人数283人贫困劳动力技能培训补贴人数1250人农村致富带头人创业培训补贴人数100人 

成本指标:补贴标准符合相关规定比例400-1000元 

经济效益:增加贫困劳动力务工收入4.31亿 

社会效益指标:为贫困劳动力提供稳定就业岗位920个,提升贫困劳动力就业技能1250人 

可持续影响指标:贫困人口稳定就业实现持续增收92万 

服务对象满意度指标:培训对象及补贴对象满意度98% 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分名词解释 

资产是指单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称。其表现形式为固定资产、流动资产和无形资产等。 

“货币资金”,反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。单位严格按照国家有关支付结算办法的规定办理银行存款收支业务,并按照本制度规定核算银行存款的各项收支业务。 

“财政应返还额度”,反映政府部门期末应收财政返还的资金额度。单位应收财政返还的资金额度,为财政应返还的财政授权支付资金额度。 

“预付账款”核算单位按照购货、服务合同或协议规定预付给供应单位(或个人)的款项,以及按照合同规定向承包工程的施工企业预付的备料款和工程款。 

“其他应收款”,反映政府部门其他应收款的期末余额。本科目核算单位除财政应返还额度、应收票据、应收账款、 预付账款、应收股利、应收利息以外的其他各项应收及暂付款项,如职工预借的差旅费、已经偿还银行尚未报销的本单位公务卡欠款、拨付给内部有关部门的备用金、应向职工收取的各种垫付款项、支付的可以收回的订金或押金、应收的上级补助和附属单位上缴款项等。 

“固定资产”是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

“固定资产原值”,反映政府部门持有的固定资产原值的期末余额。分为房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物六类。 

“固定资产累计折旧”反映政府部门持有的固定资产已计 提累计折旧的期末余额。 

“固定资产净值”反映政府部门持有的固定资产原值减去累计折旧后的期末余额。报表中“固定资产净值”反映2018年年末累计折旧余额。 

“无形资产原值”反映政府部门持有的无形资产原值的期末余额。  

“无形资产累计摊销”反映政府部门持有的无形资产已计提累计摊销的期末余额。负债是单位承担的能以货币计量,需要以各项资产偿还的债务,包括应其他应交税费、应缴财政款、其他应付款等。 

“应缴财政款”核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项,包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。单位按照国家税法等有关规定应当缴纳的各种税费,通过“应交 增值税”、“其他应交税费”科目核算,不通过本科目核算。 

“应缴税费”核算单位按照税法等规定计算应交纳的除增值税以外 的各种税费,包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、车船税、房产税、城镇土地使用税和企业所得税等。单位代扣代缴的个人所得税,也通过本科科目核算。 

“其他应付款”核算单位除应交增值税、其他应交税费、应缴财政款、 应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、 预收账款以外,其他各项偿还期限在 1 年内(含 1 年)的应付及暂收款项,如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。 

收入指开展业务活动,通过各种形式各个渠道确定的非偿还性资金。主要包括财政拨款收入和其他收入两块。 

“财政拨款收入”核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。同级政府财政部门预拨的下期预算款和没有纳入预算的暂付款项,以及采用实拨资金方式通过本单位转拨给下属单位的财政拨款,通过 “其他应付款”科目核算,不通过本科目核算。 

“其他收入”核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。 

费用是指单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项支出。 

“工资福利费用”反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

“商品和服务费用”反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

“资本性支出”反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

(4)固定资产、公共基础设施的类别、折旧年限及折旧方法。 

单位对固定资产、折旧年限及折旧方法采用《政府会计准则第3号——固定资产》及《政府会计准则第3号——固定资产》应用指南对固定资产进行管理和固定资产折旧,折旧年限均采用直线法。 

(5)无形资产的类别、摊销年限及摊销方法。 

单位对无形资产采用《政府会计准则第4号——无形资产》管理和直线法摊销无形资产。 

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