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丘北县人力资源和社会保障局2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 10:30   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县人力资源和社会保障局2018年度决算公开说明

第一部分丘北县人力资源和社会保障局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出概况  

(二)项目支出绩效自评  

(三)项目绩效目标管理  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

(五)部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分名词解释  

第一部分丘北县人力资源和社会保障局概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

丘北县人力资源和社会保障局成立于2011年1月,由原人事局、原劳动和社会保障局合并组成。主要负责制定全县人力资源和社会保障事业发展规划,建立统一规范的人力资源市场,完善公共就业服务体系,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策,深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革;指导全县人事制度改革,做好全县人才管理工作,负责全县行政事业单位工作人员的综合管理;组织和监督实施劳动保障法律法规政策,维护好劳动者合法权益。  

(二)2018年度重点工作任务介绍  

1、围绕人才资源开发,进一步加强人才服务工作。一是深入推动人才开发引进。抓住人才引进的黄金时期,精心组织用人单位做好新一轮的人才招聘工作。二是深入开展就业服务。贯彻实施积极的促进就业政策,落实推进就业的政策措施,督促指导各单位多渠道增加就业岗位。加强与金融部门的沟通与联系,加快“三贷”工作发放进度。大力推进我县“云岭大学生企业扶持引领计划”和“两个10万元”微型企业培育工程工作,营造良好创业氛围。搭建平台帮助未就业毕业生顺利就业;三是深入开展人才培训。实施职业技能培训计划,改进培训服务方式,调动劳动者参加适用技能培训的积极性,提升培训机构的培训能力,提高培训与市场就业的结合率,以培训推动就业。四是加强就业信息服务和职介服务,加强对企业和未就业劳动力的职介服务,强化劳动力市场功能,推进劳动力供求市场对接。  

2、围绕充分保障目标,进一步加快社会保险全覆盖一是明确社会保险扩面重点。根据《工伤保险条例》,大力推进各类用工企业参加工伤保险,以农民工为重点对象,不断扩大工伤保险覆盖范围。以《社会保险法》颁布实施为契机,加大社保工作考核和督查力度,确保全年目标任务按期完成。二是着力推进被征地农民保障和养老保险保费征缴工作。继续加强对征地地区农民基本生活保障工作;按照农村养老保险保费征缴新模式,做好2017年度农保费征收工作。三是完善医疗保险政策体系。加强“两定”机构管理,对不规范医疗行为监督检查,充分利用计算机监测预警系统,严查不规范医疗行为。推行医疗行为违规举报奖励制度,鼓励广大群众积极参与医疗费用和医疗行为的监督管理。四是不断提升企事业离退休人员社会化管理服务水平。在认真抓好征收、清欠、扩面工作的同时,积极争取省级统筹资金,确保离退休职工基本养老金的按时、足额发放。

3、围绕队伍建设,进一步加强机关事业单位管理一是继续做好高层次人才储备、“三支一扶”大学生招募、选聘大中专毕业生到村任职工作,加强公务员招录和事业单位工作人员招聘后续工作。二是完善本县吸引紧缺人才的相关政策,加大对专业技术人员继续教育的力度,继续做好专业技术职务任职资格的评审、事业单位专业技术职务聘任的管理工作。

4、围绕和谐稳定,进一步加大执法维权力度一是努力提升执法水平。创新工作方式,拓展执法思路,进一步强化服务、维权意识,继续组织开展形式多样的监察执法活动。二是继续宣传贯彻劳动保障法律、法规、规章。加强对企业经营者和职工的劳动保障法律法规服务,指导用人单位自觉守法。依法开展劳动保障监察和劳动争议仲裁工作,公平、公正处理劳资纠纷。严格查处拖欠劳动者工资、收取押金和非法用工等违法行为,维护劳动者合法权益。三是积极推进实施集体协商制度,合理提高职工工资收入水平。四是及时准确地认定工伤,保障伤者的合法权益。

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入丘北县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:  

1.丘北县人力资源和社会保障局局机关  

2.劳动保障监察大队  

3.信访仲裁院  

4、丘北县自主择业军转干部管理中心。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

丘北县人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制36人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制12人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员4人),事业人员8人(含参公管理事业人员5人)。  

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。  

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。  

第二部分2018年度部门决算表  

(详见附件)  

第三部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

丘北县人力资源和社会保障局2018年度收入合计959.30万元。其中:财政拨款收入867.92万元,占总收入的90.47%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入91.39万元,占总收入的9.53%。与上年相比减少17万元,主要原因:退休人员工资转入社保局发放。  

二、支出决算情况说明  

丘北县人力资源和社会保障局2018年度支出合计1185.49万元。其中:基本支出873.01万元,占总支出的73.64%;项目支出312.48万元,占总支出的26.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比增加317.36万元,主要原因:历年在建设工程中办公楼、各社保中心办公楼转入本年支出及补发增资津贴。  

(一)基本支出情况  

2018年度用于保障丘北县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出873.01万元。与上年相比增加312.27万元,主要原因:历年在建设工程中办公楼、各社保中心办公楼转入本年支出及补发增资津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.03%。  

(二)项目支出情况  

2018年度用于保障丘北县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出312.48万元。与上年相比增加222.53万元,主要原因:历年在建设工程中办公楼、各社保中心办公楼转入本年支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

丘北县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出1092.65万元,占本年支出合计的92.17%。与上年相比增加284.35万元,主要原因补发增资津贴。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.018%。主要用于表彰乡土人才奖励;  

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.社会保障和就业支出1010.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.5%。主要用于在职职工工资及历年在建设工程中办公楼、各社保中心办公楼转入本年支出。  

6.医疗卫生与计划生育支出42.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职职工、军转干部医疗保险费用;  

7住房和保障支出39.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于在职职住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

丘北县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.1万元,支出决算为11.84万元,完成预算的97.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.53万元,完成预算的99.27%;公务接待费支出决算为2.31万元,完成预算的92.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.67万元,增长129%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.27万元,增长192.33%;公务接待费支出决算增加0.4万元,增长20.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:各经办机构接待费大多由局机关承担,车辆老化增加维修费。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.53万元,占80.49%;公务接待费支出2.31万元,占19.51%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。、

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出9.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行业扶贫及开展业务调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.31万元。其中:

国内接待费支出2.31万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次183人(其中:外事接待人次0人)。主要用于行业扶贫及开展业务调查培训发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

丘北县人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出89.78万元,与上年相比增加16.06万元,主要原因:增加驻村工作人员补助。部门机关运行经费主要用于支付驻村人员生活及交通补助,扶贫工作业务费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日,丘北县人力资源和社会保障局资产总额1401.95万元,其中,流动资产108.34万元,固定资产1293.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少552.62万元,其中固定资产减少62.8万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度,部门政府采购支出总额7.13万元,其中:政府采购货物支出7.13万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

军转干部困难补助费  

(1)项目名称:军转干部困难补助费  

(2)资金来源:文财社[2018]158号文件  

(3)项目内容:困难企业军转干部的生活困难补助  

(4)产生效益:有效解决部分困难企业军转干部的生活困难问题,维护社会稳定大局,2019年1月15日,企业军转干部解困资金到位后,对符合条件的8名困难企业军转干部,按标准及时足额兑现解困金,确保专款专用,共发放解困金23.99万元。使困难企业军转干部生活有保障,思想稳定,实实在在地感受到党和政府的温暖。  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分名词解释  

资产是指单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称。其表现形式为固定资产、流动资产和无形资产等。  

“货币资金”,反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。单位严格按照国家有关支付结算办法的规定办理银行存款收支业务,并按照本制度规定核算银行存款的各项收支业务。  

“财政应返还额度”,反映政府部门期末应收财政返还的资金额度。单位应收财政返还的资金额度,为财政应返还的财政授权支付资金额度。  

“预付账款”核算单位按照购货、服务合同或协议规定预付给供应单位(或个人)的款项,以及按照合同规定向承包工程的施工企业预付的备料款和工程款。  

“其他应收款”,反映政府部门其他应收款的期末余额。本科目核算单位除财政应返还额度、应收票据、应收账款、 预付账款、应收股利、应收利息以外的其他各项应收及暂付款项,如职工预借的差旅费、已经偿还银行尚未报销的本单位公务卡欠款、拨付给内部有关部门的备用金、应向职工收取的各种垫付款项、支付的可以收回的订金或押金、应收的上级补助和附属单位上缴款项等。  

“固定资产”是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。  

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。  

“固定资产原值”,反映政府部门持有的固定资产原值的期末余额。分为房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物六类。  

“固定资产累计折旧”反映政府部门持有的固定资产已计 提累计折旧的期末余额。  

“固定资产净值”反映政府部门持有的固定资产原值减去累计折旧后的期末余额。报表中“固定资产净值”反映2018年年末累计折旧余额。  

“无形资产原值”反映政府部门持有的无形资产原值的期末余额。   

“无形资产累计摊销”反映政府部门持有的无形资产已计提累计摊销的期末余额。负债是单位承担的能以货币计量,需要以各项资产偿还的债务,包括应其他应交税费、应缴财政款、其他应付款等。  

“应缴财政款”核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项,包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。单位按照国家税法等有关规定应当缴纳的各种税费,通过“应交 增值税”、“其他应交税费”科目核算,不通过本科目核算。  

“应缴税费”核算单位按照税法等规定计算应交纳的除增值税以外 的各种税费,包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、车船税、房产税、城镇土地使用税和企业所得税等。单位代扣代缴的个人所得税,也通过本科科目核算。  

“其他应付款”核算单位除应交增值税、其他应交税费、应缴财政款、 应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、 预收账款以外,其他各项偿还期限在 1 年内(含 1 年)的应付及暂收款项,如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。  

收入指开展业务活动,通过各种形式各个渠道确定的非偿还性资金。主要包括财政拨款收入和其他收入两块。  

“财政拨款收入”核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。同级政府财政部门预拨的下期预算款和没有纳入预算的暂付款项,以及采用实拨资金方式通过本单位转拨给下属单位的财政拨款,通过 “其他应付款”科目核算,不通过本科目核算。  

“其他收入”核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。  

费用是指单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项支出。  

“工资福利费用”反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

“商品和服务费用”反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

“资本性支出”反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

(4)固定资产、公共基础设施的类别、折旧年限及折旧方法。  

单位对固定资产、折旧年限及折旧方法采用《政府会计准则第3号——固定资产》及《政府会计准则第3号——固定资产》应用指南对固定资产进行管理和固定资产折旧,折旧年限均采用直线法。  

(5)无形资产的类别、摊销年限及摊销方法。  

单位对无形资产采用《政府会计准则第4号——无形资产》管理和直线法摊销无形资产。  

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