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丘北县林业局2018年度( ​本级)决算公开

日期:2019年08月19日 11:00   来源:   作者:   点击数:[]

 

丘北县林2018年度( 本级)决算公开说明

第一部分丘北县林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分名词解释

第一部分丘北县林业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策;拟订丘北县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的政策,起草相关政策规章并监督实施;组织指导全县林业行政执法和执法监督。

2、拟订全县林业中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;审核有关单位编制的森林经营方案。

3、承担自然保护区内自然环境和自然资源的管理,并建立档案,组织环境监测;制定自然保护区的各项管理制度;组织实施自然保护区的规划;宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育;负责自然保护区界标的设置和管理。

4、组织指导全县开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、木本油料基地建设工作;组织以植树种草等生物措施防治水土流失的工作;组织全民义务植树和国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林经营工作和各类林业基地及工程项目的建设;指导公益林、林场、苗圃和景区绿化的建设和管理;组织监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理;拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施;组织、监督造林绿化的检查考核工作;承担县绿化委员会办公室工作。

5、组织森林资源清查、动态监测、评价和统计;组织编制森林采伐限额,经批准后监督执行;管理和监督木材凭证采伐;管理和监督木材、竹材凭证运输;指导乡镇林业站的建设和管理;负责全县林地、林权管理;按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核和报批,以及组织、监督有关费用的征收和管理;监督森林、林木、林地使用权的流转;组织林地征占用植被恢复造林工作;负责林业分类经营,森林区划和公益林生态效益补偿工作;加强组织指导林业改革和农村林业发展,依法维护农民经营林业的合法权益。

6、组织、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作;承担县森林防火指挥部办公室的工作。

7、拟订普者黑湿地保护规划,按照国家湿地保护的有关标准和规定,组织实施建立湿地保护、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调有关湿地公约的履约工作。                              

8、组织和监督陆生野生动植物资源的保护、管理和合理开发利用;负责新建森林生态、湿地生态和野生动植物类型自然保护区申报工作。

9、负责指导县森林公安工作和队伍建设;查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;林区治安工作。

10、负责对森林资源的开发利用,尤其是木材、竹材生产和经营加工以及林产化工、森林生态旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等管理;承担林浆纸一体化项目相关工作。

11、组织、指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作;推广木材的节约代用。

12、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项

(二)2018年度重点工作任务介绍

林政资源管理、森林防火和林业有害生物防治检疫、湿地保护与恢复、天然林资源保护工程森林管护和公益林建设、退耕还林、陡坡地生态治理项目、石漠化综合治理、森林培育、义务植树造林、农村能源建设、林木种苗质量检验和执法、林业行政执法、林业产业建设等工作任务

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

县林局设5个内设机构,分别为办公室、资源林政股、造林绿化股(县绿化委员会办公室)、防火办(县森林防火指挥部办公室)、保护办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丘北县林业局2018年末人员编制14其中:行政编制14人,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人,事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员78其中:离休1人,退休77

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丘北县林业局2018年度收入合计8738.81万元。其中:财政拨款收入7447.22万元,占总收入的85%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1291.59万元,占总收入的15%。与上年对比增加了3242.24万元,主要原因是本级林业项目投资增加

二、支出决算情况说明

丘北县林业局2018年度支出合计9073.38万元。其中:基本支出440.02万元,占总支出的5%;项目支出8633.36万元,占总支出的95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加了2274.69万元,主要原因是项目支出增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出440.02万元。与上年对比减少52.57万元,主要原因是在职人员退休工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障林业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8633.36万元。与上年对比支出增加了1834.67万元,主要原因是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况主要是退耕还林、天保二期工程森林管护和公益林建设、森林生态效益补偿、森林抚育、陡坡地治理、石漠化综合治理、森林防火等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丘北县林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出7869.2万元,占本年支出合计的87%。与上年对比支出增加1555万元,主要原因是在职人员退休人员工资支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出300万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%

2.社会保障和就业支出102.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于离退休人员费用71.91万元,抚恤费29.08万元,机关事业单位其他社会保险支出1.96万元;

3.医疗卫生与计划生育支出20.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于医疗保障支出;

4.节能环保支出4041.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.36%。主要用于自然生态保护495.56万元,天然林保护支出959.34万元,退耕还林支出2370.93万元,荒漠治理215.97万元;

5.农林水支出3386.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.04%。主要用于林业行政运行支出273.57万元,其他林业项目支出3113.25万元;

6.住房保障支出17.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丘北县林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.07万元,支出决算为9.35万元,完成预算的39%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.59万元,完成预算的32%;公务接待费支出决算为1.75万元,完成预算的7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少9.23万元,减少50%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.43万元,减少37%;公务接待费支出决算减少4.81万元,下降73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因严格控制公车使用及减少公务接待支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.59万元,占81%;公务接待费支出1.75万元,占19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于林业工作开展及林业执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.75万元。其中:

国内接待费支出1.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次350人(其中:外事接待人次0人)。主要用于林业项目检查验收、上级部门调研林业工作,各州市及省外林业部门交流学习发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丘北县林业局2018年机关运行经费支出50.87万元,与上年对比减少88.88万元, 主要原因差旅费和其他交通费用支出等机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于林业工作开展、项目检查验收林政执法执勤等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,丘北县林业局资产总额8557.37万元,其中,流动资产7742.88万元,固定资产814.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1491.37万元,其中固定资产增加4.24万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7436.22万元,其中:政府采购货物支出7436.22万元占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、绩效自评信息情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据丘财农综20185号、丘财农201875号、文财预201865号、文财农2018127号、文财农2018125号、文财建(2017)36号、文财建(2018)61号等文件,2018年预算资金为13773.09万元,被整合到其他专项资金914.93万元,应到位资金13630.29万元,实际到位13329.3万元,资金到位率98%

2.项目资金执行情况分析。

到位资金13329.3万元,分别为科学技术支出300万元,节能环保支出7966.9万元,林业森林培育等资金5062.4万元。截止20181231日累计支出8633.36万元,项目资金支出率65%。分别为科学技术支出300万元,节能环保支出4716.89万元,林业森林培育等支出3616.47万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照《云南省中央财政林业改革发展资金管理实施细则》(云财农2017256号)文件执行。资金按《实施细则》分项核算,并对资金使用情况定期检查。

(二)项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

新一轮退耕还林项目。1实施跨年度2017年新一轮退耕还林任务1万亩,完成1万亩。(22018年新一轮退耕还林计划任务5万亩,完成植苗整地27170亩。

石漠化综合治理项目。实施2017年度石漠化治理任务3.3万亩,其中:人工造林0.3万亩,封山育林3万亩,项目已经全部完成。

森林抚育项目。实施森林抚育项目建设计划实施1万亩,已全部完成

陡坡地生态治理项目。实施全县陡坡地生态治理建设0.5万亩,完成0.5万亩。

林地征占用植被恢复造林。计划631亩,完成631亩。

2、项目完成质量。

造林质量达标率90%。

3、项目实施进度

项目实施进度执行率100%。

4、项目成本节约情况。

在项目成本管理上,我局开源与节流相结合,实行全员、全过程的动态管理,实行项目成本预算、核算制,本着厉行节约的宗旨,用最少的资金完成最有效的成果。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

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