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丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 15:26   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室2018年度决算公开说明

第一部分丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室概况     

一、主要职能     

二、部门基本情况     

第二部分丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室年度部门决算表     

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

八、财政专户管理资金收入支出决算表     

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表     

第三部分丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室年度部门决算情况说明     

一、收入决算情况说明     

二、支出决算情况说明     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

第四部分丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室其他重要事项及相关口径情况说明     

一、机关运行经费支出情况     

二、国有资产占用情况     

三、政府采购支出情况     

四、部门绩效自评情况     

(一)项目支出概况     

(二)项目支出绩效自评     

(三)项目绩效目标管理     

(四)2018部门整体支出绩效自评报告     

(五)部门整体支出绩效自评表     

五、其他重要事项情况说明     

第五部分丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室名词解释     

第一部分丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室概况     

一、主要职能     

(一)主要职能     

1.指导全县做好世界银行贷款国家造林项目造林生产、森林病虫害防治、森林防火、林政管理工作;     

2.配合做好资源调查、造林监督、检查和验收工作;负责世界银行贷款国家造林项目林场林木采伐的调查设计、采伐工作及伐区检查验收;     

3.配合有关部门做好森林、林木、林地所有权和使用争议及森林、野生动植物案件的查处工作等;     

4.完成局领导交办的其他工作。     

(二)2018年度重点工作任务介绍     

2018年度的各项工作,在局党委、班子的正确领导和关心下,经过全体职工的共同努力,团结一致,以饱满的工作热情投入到各项工作中,深入学习党的十八届四中、五中、六中全会和十九大精神,认真学习践行习总书记关于党的群众路线教育实践活动。坚持从本单位实际出发,认真做好世行人工商品林采伐、石漠化综合治理、中央财政造林补贴试点、国家战略储备林、精准扶贫、党建等工作。     

二、部门基本情况     

(一)部门决算单位构成     

纳入丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室2018年度部门决算编报的事业单位共1个,属本年度部门决算的独立核算单位,执行事业单位会计制度,属二级预算单位。     

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况     

丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室部门2018年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。     

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。     

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,实有车辆1辆(云H60672)。     

第二部分 2018年度部门决算表     

(详见附件)     

第三部分2018年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明     

丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室2018年度收入合计431.888962万元。其中:财政拨款收入431.501996万元,占总收入的99.91%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.386966万元,占总收入的0.09%。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员工资增加。     

二、支出决算情况说明     

丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室2018年度支出合计448.207145万元。其中:基本支出448.207145万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比有增加,主要原因分析是社会保障缴费、行政事业单位离退休人员工资、林业事业机构增加及住房公积金上调。     

(一)基本支出情况     

2018年度用于保障丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出446.527321万元。与上年对比有增加,是社会保障缴费、行政事业单位离退休人员工资、林业事业机构增加及住房公积金上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出430.753356万元,占基本支出的96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.773965万元,占基本支出的4%。     

(二)项目支出情况     

2018年度用于保障丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况     

丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出446.527321万元,占本年支出合计的99%。与上年对比有增加,主要原因分析是人员基本工资、津贴补贴和绩效工资、社会保障缴费、行政事业单位离退休人员工资、奖励金、抚恤金增加及住房公积金上调。     

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.社会保障和就业支出49.606006万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出;     

2.医疗卫生与计划生育支出24.8417万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于医疗保障支出;     

3.农林水支出345.868015万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于林业事业机构支出;     

4.住房保障支出26.2116万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况     

丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.28万元,支出决算为1.2573万元,完成预算的23.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.2573万元,完成预算的23.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费用支出。     

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况     

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.2573万元,占23.81%。具体情况如下:     

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.2573万元。其中:

国内接待费支出1.2573万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次251人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人工商品林采伐、石漠化综合治理、中央财政造林补贴试点、国家战略储备林等项目工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况     

丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室2018年度机关运行经费支出0万元。与上年对比0,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于0(相关使用情况无)。     

二、国有资产占用情况     

截至2018年12月30日,丘北县世界银行贷款国家造林项目办公室2018年度部门资产总额17.2034万元,其中,流动资产0万元,固定资产17.2034万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5.544万元,其中固定资产增加5.544万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。     

三、政府采购支出情况     

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。     

四、其他重要事项情况说明     

无重要情况说明     

五、相关口径说明     

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。     

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。     

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。     

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。     

第四部分名词解释     

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。     

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。     

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。     

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