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丘北县植保植检站2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 11:18   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县植保植检站2018年度决算公开说明

第一部分单位概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出概况  

(二)项目支出绩效自评  

(三)项目绩效目标管理  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

(五)部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分名词解释  

丘北县植保植检

2018年度部门决算公开说明

 

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.农业植物病虫监测:包括农业植物重大病虫害动态监测及信息发布,农业植物病虫害测报信息传递,病虫抗药性监测等;  

2.农业植物检疫:农业植物疫情管理、调查和疫情封锁,农业植物产地检疫和调运检疫签证审批等;  

3.农业植物病虫防治:包括农业植物病虫害灾情分析和病虫害综合治理,防治技术开发研究,病虫害防治新技术试验示范及大面积防治,病虫害综合防治项目的实施等;  

4.农药管理:包括农药经营人员上岗培训、农药经营资格审批、农药市场监管,农药、药械管理、登记、质量检测及安全使用指导,以及受上级农业行政主管和业务主管部门委托办理的相关事务。  

(二)2018度主要工作

一是开展农作物病虫害预测预报;二是农业行政执法工作,重点是开展农业植物检疫、红火蚁等外来有害生物处置及农药市场管理;三是举办病虫害统防统治示范,带动大面积防治;四是推广绿色防控和统防统治技术,实施农药减量计划,确保农产品质量安全;五是开展植保新技术推广应用和咨询服务。  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(一)纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丘北县植保植检站2018年末实有人员编制9人,其中事业编制9人,在职在编实有事业人员9人。  

离退休人员4人,其中:离退休0人,退休4人。  

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。  

第二部分 丘北县植保植检站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部门丘北县植保植检站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度丘北县植保植检站决算总收入167.67万元,其中:财政拨款收入141.80万元,占总收入的84.57%;其他收入3.07万元,占总收入的1.83%;上年结转和结余22.79万元,占总收入的13.59%。上级补助收入无,事业收入无,经营收入无。与上年2017年的总决算收入148.35万元对比,增加19.32万元,主要原因是2018年度退休人员及在职在编人员工资津贴补贴和福利增加。  

支出决算情况说明

部门决算总支出160.92万元,其中:基本支出153.21万元,占总支出的95.20%;项目支出7.71万元,占总支出的4.79%;比上年增加2.14万元,主要原因是退休人员及在职在编人员工资津贴补贴和福利增加。  

(一)基本支出情况。

2018年度用于保障丘北县植保植检站正常运转的日常支出156.99万元。与上年135.43万元对比,增加21.56万元,主要原因是分析工资福利标准上调,包括职工基本工资、津贴补贴等,人员经费支出144.88万元,占基本支出92.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.08万元,占基本支出4.50%。  

(二)项目支出情况。

2018年度用于保障丘北县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.02万元。与上年15.18万元对比检、减少12.16万元,主要原因分析是项目经费及项目工作支出减少。具体项目开支及开展工作情况是农作物病虫害预测预报、农业执法工作、举办农药经营人员培训次数比往年减少、开展植保新技术推广应用、农作物病虫害控制和咨询服务,合计支出3.02万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丘北县植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款共支出120.25万元,占本年度基本支出的99.99%。与上年133.38万元对比减少13.13万元,主要分析原因退休人员工资改革,工资、津贴补贴福利不在本单位发放,由丘北县人力资源和社会保障局发放。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出151.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出合计的107.16%,主要用于如下支出:  

(一)社会保障和就业支出18.78万元,主要用于事业单位退休人员2018年工资福利支出;  

(二)医疗卫生与计划生育支出8.08万元,主要用于事业单位人员医疗保险支出;  

(三)农林水支出116.57万元,主要用于事业单位的工资、津贴补贴、奖金、差旅费、公务接待费、其他交通费、技术推广与技术培训等支出;  

(四)住房保障支出8.53万元。主要用于支付事业单位工作人员住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

丘北县植保植站2018年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.68万元,完成预算的67.00%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元,完成预算的120.00%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的14%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:单位公车使用次数比上年度增加,维修次数比上年度多;2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.58万元,减少21.64%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.54万元,增加22.50%;公务接待费支出决算减少1.12万元,减少4%。2018年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因是开支公车使用量和维修减少,公务接待减少的原因是上级领导视察、指导工作及业务人员来访比上年度少。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.40万元,占89.55%;公务接待费支出0.28万元,占10.44%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.40万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年度主要用于下乡开展工作所需车辆燃油费、维护费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中:

国内接待费支出0.28万元,接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州级乡级人员到我单位开展相关工作产生的接待费、批次6次、人次56人等支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

丘北县植保植检站2018年机关运行经费支出7.08万元,与上年8.14万元对比,减少1.06万元,主要原因分析是办公费和培训费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.33万元,手续费0.07万元,水费0.18万元,电费0.12万元,邮电费0.15万元,差旅费1.64万元,培训费0万元,公务接待费0.28万元,劳务费0.15万元,工会经费1.30万元,福利费0.46万元,公务用车运行维护费2.40万元,其他商品和服务支出0万元。  

(二)国有资产占用情况  

截至2018年12月31日,丘北县植保植检站资产总额88.93万元,其中,流动资产0万元,固定资产88.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年72.81万元相比,本年资产总额增加8.26万元,其中固定资产增加8.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。  

(三)政府采购支出情况  

2017年度,部门政府采购支出总额6.10万元,其中:政府采购货物支出6.10万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。  

(四)其他重要事项情况说明  

无  

(五)相关口径说明  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

部分名词解释

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。  

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

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