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丘北县畜牧技术推广工作站2018年度部门决算说明

日期:2019年08月19日 14:34   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县畜牧技术推广工作站2018年度部门决算说明公开

第一部分单位概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出概况  

(二)项目支出绩效自评  

(三)项目绩效目标管理  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

(五)部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分名词解释  

第一部分单位概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

1、负责拟订全县畜牧业中长期发展规划和年度计划并组织实施;  

2、承担适宜本县畜牧业生产实际的技术推广项目;  

3、指导基层畜牧技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的畜牧技术推广活动;  

4、组织开展畜牧调查研究活动和先进畜牧业技术进行试验、示范;  

5、利用学会、协会、国家现代农牧业技术体系等资源,积极引进国内外技术权威开展畜牧技术培训,为广大养殖户提供畜牧技术、信息服务,推广普及先进畜牧科技适用技术。  

(二)2018年度重点工作任务介绍  

1、肉牛冻精改良   

2018年完成牛冻精改良配种13306头(其中:黄牛10483头,水牛2823头),完成年计划13000头的102.35%,调查受胎7428头。其中:黄牛受胎4835头,受胎率达65.09%,水牛受胎2593头,受胎率达34.91%。累计产犊2051头,其中:黄牛1543头,水牛508头。去势劣质公牛159头。  

2、猪品种改良   

全年完成猪人工授精改良配种48362窝,占年计划48300头的100.13%。总受胎率达98%,情期受胎率达97%,年头均产仔1.5胎,胎均产仔9头,胎均育成8头,平均断奶期30天,平均断奶窝重75公斤,平均双月断奶窝重187公斤。  

3、饲草饲料推广   

(1)人工牧草种植完成情况。全年完成人工种草1.45万亩,占年计划1.44万亩的100.69%。其中多年生黑牧草种植1.205万亩、桂牧一号种植0.201万亩、其他品种0.04万亩。  

(2)饲料推广完成情况。指导养殖户建设青贮池1182立方米,完成浓缩料推广5745吨,占年计划5740吨的100.09%;完成推广青贮饲料35690吨,占年计划35600吨的100.25%;完成秸杆氨化料推广21460吨,占年计划21400吨的100.28%。  

4、草原监测   

根据《云南省2018年草原监测工作安排》和《2018年草原监测任务》要求,我县分别在新店、腻脚和曰者三个乡(镇)设置草原监测点,开展草原监测工作。通过深入农户调查家畜补饲情况和每月两次的牧草监测,掌握了第一手资料,为合理保护草原生态提供了依据。   

5、科技培训   

全年开展科技培训45期(其中,以会带训29期,专题培训16期),培训农户10033人次,占年计划10000人次的100.33%,发放宣传资料8160份。培训内容主要有:一是牛冻精改良及科学养牛技术。二是牧草种植技术。三是猪种改良及生猪科学饲养技术。四是规模养殖场地选择及圈舍设计、建造技术要求等  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入丘北县畜牧技术推广工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个,即丘北县畜牧技术推广工作站。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

丘北县畜牧技术推广工作站实有人员编制15人,其中:事业编制15人;在职在编实有事业人员15人。  

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。  

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆(本单位公务用车2018年9月被列为黄标车报废)。  

第二部分 2018年度部门决算表  

(详见附件)  

第三部分 2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度丘北县畜牧技术推广工作站收入合计238.59万元,其中:财政拨款收入238.3万元,占总收入的99.88%;其他收入0.29万元,占总收入的0.12%。与上年决算总收入239.91万元对比,减少1.32万元,减0.55%。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计268.77万元,其中:基本支出267.74万元,占总支出的99.62%;项目支出1.03万元,占总支出的0.38%。与上年决算总支出233.6万元对比,增加35.17万元,主要原因是人员工资增加。  

(一)基本支出情况  

2018年用于保障丘北县畜牧技术推广工作站正常运转的日常支出258.07万元。与上年日常支出216.82万元对比,增加41.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.29%。  

(二)项目支出情况  

2018年用于保障丘北县畜牧技术推广工作站为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.03万元。与上年项目支出16.77万元对比减少15.74万元,主要原因是项目经费减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

丘北县畜牧技术推广工作站2018年一般公共预算财政拨款支出258.07万元,占本年支出合计的96.02%。与上年230.1万元对比,增加27.97万元,主要原因是人员工资增加。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出34.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于退休人员工资支出;  

2.医疗卫生与计划生育支出14.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工医疗保险支出;  

3.农林水支出193.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于职工基本工资、津贴补贴支出;  

4.住房保障支出15.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

丘北县畜牧技术推广工作站2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为2.04万元,完成预算的40.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元,完成预算的60.5%;公务接待费支出决算为0.83万元,完成预算的27.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数。减少的主要原因是严格执行中央八项规定等纪律。  

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.04万元比2017年2.51万元减少0.47万元,下降18.73%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元,下降20.39%;公务接待费支出决算减少0.16万元,减少16.16%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行纪律。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行维护费支出1.21万元,占59.31%;公务接待费支出0.83万元,占40.69%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中:  

公务用车购置支出0万元。  

公务用车运行维护支出1.21万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障畜牧技术推广工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.83万元。其中:  

国内接待费支出0.83万元,共安排国内公务接待38批次,接待人次168人。主要用于接待上级部门视察指导工作、交流学习以及畜牧技术推广工作产生的费用。  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)国有资产占用情况  

截至2018年12月31日,丘北县畜牧站资产总额52.35万元,其中,流动资产19.61万元,固定资产32.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少38.85万元,其中固定资产减少10.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值10.58万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。  

(二)政府采购支出情况  

2018年度,丘北县畜牧站政府采购支出总额0.63万元,其中:政府采购货物支出0.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。  

(三)相关口径说明  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分名词解释  

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。  

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

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