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丘北县动物疫病预防控制中心2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 15:08   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县动物疫病预防控制中心2018年度决算公开说明

第一部分单位概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分名词解释 

第一部分丘北县动物疫病预防控制中心概况 

一、主要职能 

负责实施动物疫病的监测 预警 预报 实验室诊断 流行病学调查 疫情报告 提出重大动物疫病防控技术方案 负责动物及动物产品检疫 动物产品安全检测工作 协助畜牧兽医行政主管部门和执法部门开展重大动物卫生违法案件的调查 提出重大动物疫病预防技术方案 指导重大疫病预防 控制和扑灭人畜共患病工作 负责动物疫病防控的技术指导 培训科普宣传等工作。 

二、部门基本情况 

动物疫病预防控制中心,隶属县农业和科学技术局下属,财政全额拨款正股所级事业单位。 

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,其中:事业单位1个。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制13人,其中:事业编制13人;在职在编事业人员12人。 

离退休人员6人,其中:退休6人。 

实有车辆编制1辆,实有车辆2辆。 

第二部分2018年度部门决算表 

详见附表 

第三部门2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2018年丘北县动物疫病预防控制中心决算总收入214.6万元,其中:财政拨款收入199.45万元,占总收入的93%;其他收入15.5万元,占总收入的7.2% 。 

二、支出决算情况说明

2018动物疫病预防控制中心部门决算总支出242.9万元,其中:基本支出212.8万元,占总支出的87%。项目经费支出30.07万元,占总支出13%。 

(一)基本支出情况。

2018年用于保障动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出212.8万元。包括基本工资,津贴补贴、医疗保障、住房公积金等人员经费支出占基本支出的87%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费7.75元,占基本支出的3.6%。 

(二)项目支出情况

2018年用于丘北县动物疫病预防控制中心完成特定的工作任务,用于动物免疫反应、死亡补助等经费支出30.07万元 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年丘北县动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出199.4万元,占本年支出合计100%。主要用于一般公共服务199.4万元。与去年对比,增加了,增加的主要原因是工资、津贴、补贴增加。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出:33万元,主要用于本单位退休人员工资福利支出。  

2.医疗卫生和计划生育支出:11.7万元,主要用于本单位人员的医疗保障支出。  

3.农林水支出:172.2万元,主要用于本单位在职职工的工资福利、津贴补贴支出。  

4.住房保障支出:12.25万元,主要主要用于本单位在职职工的住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

丘北县动物疫病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费决算总额1.6万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.42万元,公务接待费支出1.17万元。 

(一)公务用车购置及运行维护费

2018年丘北县动物疫病预防控制中心购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费0.42万元。其中:运行维护费0.42万元,主要用于保障本单位内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,特别是车辆老化,维修费增加,加之2015年又增加了一辆冷藏车。 

(二)公务接待费

2018年丘北县动物疫病预防控制中心共执行国内公务接待42批次,251人,接待费开支1.17万元,接待费用减少,减少的原因主要是严格执行中央的八项规定及相关纪律,用于接待省、州、县上级领导视察、指导工作产生的费用。 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,动物疫病预防控制中心部门资产总额177.8万元,其中,流动资产93.9万元,固定资产83.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)13.万元,其中固定资产增加(减少)13万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

(二)政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额13.04万元,其中:政府采购货物支出13.04万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%。 

(三)相关口径说明 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分名词解释 

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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