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丘北县农产品质量安全检测站2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 15:20   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县农产品质量安全检测站2018年度决算公开说明

第一部分概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分名词解释 

第一部分基本概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

丘北县农产品质量安全检测站负责开展农产品质量安全的检测检验工作,为农产品质量安全提供监督检测服务,负责开展农产品质量安全例行监测工作及质量安全执法监测工作,负责农产品产地安全监督抽验,产地监测和农业环境评价工作,负责“三品一标”业务指导及培训。 

(二)2018年度重点工作任务介绍 

一年来,丘北县农产品质量安全检测站在县农科局的正确领导下,在州农产品质量安全检测检验中心的指导和帮助下,认真贯彻落实《农产品质量安全法》、《云南省农产品质量安全管理三年行动计划》。全面贯彻落实中央、省、州、县关于精准扶贫和加强农产品质量安全监管有关政策方针和部署要求,推动质量兴农绿色发展,确保公众“舌尖上的安全”,进一步提升农产品质量安全检验检测履职能力和加强企业“三品一标”工作认证,各项工作认证有序开展。 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,其中:事业单位1个。部门在职在编实有人数8人,其中:财政全供养8人。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

丘北县农产品质量安全检测站2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。 

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

第二部分2018年度部门决算表 

(详见附件) 

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2018年丘北县农产品质量安全检测站决算总收入141.81万元,其中:财政拨款收入108.58万元,占总收入的76.57%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。年初结转和结余33.24万元,占总收入的23.44%。 

二、支出决算情况说明 

部门决算总支出137.51万元,其中:基本支出116.37万元,占总支出的84.63%;项目支出21.14万元,占总支出的15.37%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%。 

(一)基本支出情况 

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出116.37万元。与上年对比增加16.2万元,主要原因分析工资和其他保障缴费增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.3%。 

(二)项目支出情况 

2018 年度用于专项业务工作的经费支出21.14万元。与上年对比减少19.02万元,主要原因分析2017年通过“双认证”业务增加,,1年项目开支箱规减少,具体项目开支及开展工作情况科技转化与推广服务支出2.38万元,农产品质量安全支出18.76万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

丘北县农产品质量安全检测站2018年度一般公共预算财政拨款支出137.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.43万元,主要原因分析基本工资和其他社会保障缴费增加。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业支出:12.40万元,用于本单位在职职工社会保障支出。 

2.医疗卫生和计划生育支出:6.03万元,主要用于本单位人员的医疗保障支出。 

3.农林水支出:112.37万元,主要用于本单位在职职工的工资福利、津贴补贴支出。 

4.住房保障支出6.71万元,主要主要用于本单位在职职工的住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

丘北县农产品质量安全检测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元,支出决算为2.44万元,完成预算的67.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的31.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行接待制度,控制公务用车购置,强化车辆管理制度,规范办案车辆使用。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.3万元,下降10.95%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元,增长42.65%;公务接待费支出决算艰减少0.88万元,下降63.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是严格执行经费使用制度。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.44万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,占79.51%;公务接待费支出0.5万元,占20.49%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全检测监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中:

国内接待费支出0.5万元,共安排国内公务接待8批次,接待人次85人。主要用于业务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,丘北县农产品质量安全检测站资产总额382.86万元,其中,流动资产9.21万元,固定资产373.689万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少42.04万元,其中固定资产增加96万元。新增固定资产96万元. 

三、政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额96万元,其中:政府采购货物支出96万元;主要采购农产品质量安全监管及实验室用的物资、试剂、仪器及耗材等。 

四、部门绩效自评情况 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

第五部分名词解释 

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

 

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