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丘北县农业机械技术推广站2018年度部门决算公开

日期:2019年08月19日 16:01   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县农业机械技术推广站2018年度部门决算公开说明 

第一部分2018年概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出概况  

(二)项目支出绩效自评  

(三)项目绩效目标管理  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

(五)部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分名词解释  

第一部分单位概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

为农业机械使用者提供初等技术教育服务。承担各种农业机械驾驶人员、操作人员、农业机械管理、农机技术引进、维修等方面的培训,技术咨询服务工作,农机产品质量监督工作。  

(二)2018年度重点工作任务介绍  

一、2018年丘北县农机购置补贴项目实施情况  

2018年我县采取“自主购机、先购后补、定额补贴、县级结算、直补到卡”的补贴方式,按照“先购机后申请,先申请先补贴、后申请后补贴、不申请不补贴”的原则进行资金兑付。简政放权,简化程序、公平公正、信息公开、强化监管、注重绩效,充分调动各方面积极性,保障企业自主经营权、农民购机自主权。 2018年省上下达丘北县中央农机购置补资金650万元(上年度结余0.580万元)。至2018年10月30日止,我县共办理申请补贴机具1153台,受益农户1049户.申请补贴资金650.578万元。资金使用比例为100 %。 结算资金比例为100%,圆满完成上级下达的农机购置补贴任务指标。主要包括动力机械、耕整地机械、收获后处理机械机械等。其中:1、动力机械39台,资金167万元,受益农户39户;2、耕整地机械94台,资金16.24万元,受益农户90户,3、收获机械16台,资金61.13万元,受益农户14户; 4、收获后处理机械991台套,资金404.599万元,受益农户952户;5、农产品初加工机械1台,资金0.5万元;6、畜牧水产养殖机械3台套,资金0.154万元;7、田间管理机械6台,资金0.205万元。农机购置补贴机具全部经乡级逐一实地核实,见人见机。县农科局又对其中金额较大的机具进行了100%的复核;其他按10%左右的核实。  

为确保2018年农机购置补贴项目的顺利实施,丘北县农机推广站:一是为扩大农机购置补贴新政策的影响力,让农户尽快理解、接受新的补贴政策,使农机购置补贴政策的变化达到家喻户晓、人人皆知,切实规范实施农机购置补贴政策,进一步将国家农机购置补贴政策落到实处,使更多的农民了解这项强机惠农政策并真正从中受益,丘北县农机推广站通过各种渠道加大农机购置补贴宣传力度,争取做到深入人心、家喻户晓。 分别深入到全县各个乡镇中心街道开展农机购置补贴政策宣传活动,采取悬挂横幅、设立宣传展板、发放宣传资料、公布咨询电话等手段,使农民及时了解国家惠农政策。并在丘北县农业和科技局门户网站设立农机购置补贴专栏,向社会公开购置补贴政策、实施办法、操作程序及监督电话,并按时进行公示享受农机购置补贴人员信息表和资金使用进度情况,让补贴政策更加公开、透明。 二是核实人员按照补贴机具核实要求,深入村寨、田间地头、农机合作社、农机经销网点,逐一核实,在机具核实过程中,严格材料审核、严格审核确认购机户身份证、发票号、经销企业核实表、机具的品牌型号、出厂编号、发动机号等资料信息与购机户所购农机具是否一致,确保签字手续完备,内容填写真实完整;经对机具核实无误后进行现场三合影拍照,确保所有信息一致完善。三是对辖区内农机大户、专业合作社和种粮大户进行主动上门走访,了解他们的发展情况和生产经营中遇到的问题与困难,帮助他们解读国家农机购置补贴政策、指导他们合理配置机械装备、传授农机新技术新知识。  

二、2018年农业机械实用技术培训和技术服务工作情况  

2018年,我站本着服务“三农”的宗旨,坚持结合实际、注重实效、讲究实用的原则,以提高农机手的操作技能和增产增收为目的,创新培训方式,提高培训质量,通过扩大宣传、强化服务等措施,切实推进农机职业技能培训工作的开展,全年共派出技术服务组下乡为农服务达36人次以上,举办各类农民实用技术及现场会培训会6期共计460人,其中:拖拉机驾驶员培训2期110人,玉米机收现场会1次100人,深松作业GPS组装调试现场会1次60人,机具操作培训2次190人。有效夯实了我县农机手队伍力量。  

三、2018年党风廉政建设开展情况  

为深入开展党风廉政建设和反腐败工作,扎实推进农机购置补贴惩治和预防腐败体系建设,规范补贴产品经销行为,确保农机购置补贴补贴资金的安全使用,顺利完成2018年农机购置补贴工作,及时组织单位职工、乡镇农业中心人员、各农机经销商等召开农机购置补贴警示教育会议,截止目前,召开警示教育培训会2期共64人参加。 要求各经销商和全体单位职工自觉遵纪守法,时刻警钟长鸣,严格按照农机购置补贴按照政策要求和纪律要求,确保农机购置补贴政策实施公正、公平、公开,合理、有序、实效。要积极做好预防,落实强农惠农政策;要加强查处力度,从源头上杜绝各类违规操作。 在今后工作中我县农机部门将根据高原特色农业现代化发展要求,转变方式,创新驱动,强化警示教育,始终绷紧廉政风险防控这根弦,加强党风廉政建设,认真践行“三严三实”新要求,做“忠诚干净担当”好干部,依法推进丘北县农机置补贴政策 “全程、全面、高质、高效”发展,为早日实现丘北县农机作出新的更大贡献!  

四、2018年精准扶贫工作开展情况  

丘北县开展扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”“精准扶贫”活动开展以来,丘北县农机推广站结合本单位实际情况,通过走村入户的形式对新桩科村民小组的“挂包帮”的8户贫困户进行了认真细致的摸底调查,建立了贫困户档案和联系卡,并与农业部门派出的进驻工作组开展定点帮扶,多渠道增加贫困群众收入,为实现“农业增效、农民增收”搭建了平台,同时调动社会各界支持参与扶贫攻坚的积极性,为扶贫攻坚增添了动力,认真做好结对帮扶,知道帮扶措施,科学制定各贫困户的帮扶规划,做好做细贫困农户的发展规划。 在前期做了大量的摸底调查的基础上,我们根据贫困户的实际情况,因地制宜的制定了帮扶计划并组织实施。通过上级部门的支持每户给予了2亩以上的香春苗种植,截止目前单位职工帮扶贫困户发放了香春苗3300株共计13200元;化肥18包共计1800元。食用油、大米共计1260元,以上资金共计16260元。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

2018年末实有人员编制9人。其中:事业编制9人;在职在编实有事业人员9人。  

离退休人员7人,其中:退休7人。  

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。  

第二部分2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度农机推广站收入合计141.38万元。其中:财政拨款收入134.24万元,占总收入的95%;其他收入7.14万元,占总收入的5%。与上年总收入135.60万元对比增加了5.78万元,主要原因是因为其他收入增加。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计155.35万元。其中:基本支出154.16万元,占总支出的99.23%;项目支出1.19万元,占总支出的0.77%;与上年总支出129.80对比增加25.55万元,主要原因是人员工资增加。  

(一)基本支出情况  

2018年度用于保障丘北县农机推广站正常运转的日常支出146.56万元。与上年127.07万元相比增加19.49万元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34%。  

(二)项目支出情况  

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.19万元。与上年对比减少,主要原因项目基本完工。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出146.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比经费增加,主要原因人员工资增加。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务(类)支出146.56万元,其中人员经费支出140.20万元,日常公用经费6.36万元。  

1、工资福利支出135.05万元, 占一般公共类财政拨款总支出的92.15%。主要用于基本工资支出42.83万元。津贴补贴33.99万元,其它社会保障缴费19.17万元,基本养老保险缴费14.38,绩效工资24.68万元。  

2、对个人和家庭的补助支出占5.15万元, 占一般公共类财政拨款总支出的3.51%。主要用于生活补助4.62万元,抚恤金0.52万元,奖励金0.01万元。  

3、日常公用经费6.36万元,占一般公共类财政拨款总支出的4.34%。办公费、水电费等支出6.36万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元,支出决算为0.42万元,完成预算的60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,;公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级领导视察、指导工作及业务人员来访比上年度少。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.61万元,公务接待费支出决算减少0.32万元,下降56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上级领导视察、指导工作及业务人员来访比上年度少。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.42万元,占100%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中:

国内接待费支出0.42万元,共安排国内公务接待8批次,接待人次119人。主要用于上级部门指导工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

2018年机关运行经费支出6.36万元,与上年14.75万元对比减少8.39万元,主要原因公务用车情况开支减少,没有购买固定资产。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日,农机推广站资产总额141.32万元,其中,流动资产18.88万元,固定资产122.44万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额没有增减,其中固定资产增加(减少)0万元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度,部门政府采购支出总额0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分名词解释  

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。  

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

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