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丘北县农村经营管理站2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 16:05   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县农村经营管理站2018年度决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

提出深化农村经营体制改革的政策建议并指导实施;全县农村“三资”(资金、资产、资源)管理及指导;指导全县农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计和审计工作,督促乡村搞好民主理财和村务公开;组织开展乡、村两级财会人员的培训工作;贯彻《农民专业合作社法》及相关政策,指导、扶持农民专业合作社建设与发展、开展相关服务和监督;贯彻《农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规;指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁;承担减轻农民负担示范、监制和督查工作,组织开展农民负担专项审计工作,协助涉及农民负担的重大案(事)件查处和信访处理;组织开展全县农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查;拟订农经统计信息体系建设规划并组织实施。 

2018年重点工作任务: 

围绕农经“三大管理”和“三项指导”,以强化和规范农村土地承包、集体资产与农村财务、农民负担三大管理为重点。一是加强农村土地承包管理,切实做好土地确权颁证工作;二是加强农村集体资产及财务管理;三是加强农民负担监督管理;四是大力发展农民专业合作社,做好合作社、示范社的申报工作;五有序开展农村集体产权制度改革工作;六是积极开展农民收入预测与统计工作。 

二、部门基本情况

丘北县农经站是属于丘北县农科局下属的公益性事业单位,执行事业单位会计制度,单位编制人数8人,2018年底实有人员数为6人,其中:高级农经师2人,农经师1人,高工3人。在编实有车辆1辆。退休人员5人,离休1人。 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部份丘北县农经站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年丘北县农经站决算总收入127.66万元。其中:财政拨款收入121.85万元;其它收入5.81万元。 

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况 

2018年农经站决算总支出146.24万元,其中:社会保障和就业支出33.51万元,占总支出的22.91%;医疗卫生与计划生育支出5.9万元,占总支出的4.03%;农林水支出100.29万元,占支出的68.58%;住房保障支出6.48万元,占支出的4.43%。 

(二)项目支出情况 

2018年用于保障丘北县农经站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。 

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)公用经费 

丘北县农经站2018年财政拨款公用经费决算总额5.74万元。其中商品和服务支出5.74万元,邮电费2.74万元,公务接待费0.7万元,公务用车运行维护费2.29万元。 

(二)人员经费 

2018年农经站人员经费合计128.97万元。具体情况是:工资福利支出106.68万元,其中:基本工资36.07万元;津贴补贴26.51万元;奖金0.018万元;其它社会保障缴费1.05万元;绩效工资20.42万元;单位基本养老保险缴费10.55万元。对个人和家庭的补助22.29万元,其中:离休费17.76万元;抚恤金4.51万元;医疗费3.77万元;奖励金0.02万元;住房公积金6.48万元。 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,农经站资产总额132.44万元,其中,流动资产27.93万元,固定资产104.5万元。 

(二)政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元,主要是采购办公设备等。 

(三)其他重要事项情况说明 

(四)相关口径说明 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

部分名词解释

 

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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