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丘北县农业技术推广中心2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 16:10   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县农业技术推广中心2018年度决算公开说明

第一部分单位概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分名词解释 

丘北县农业技术推广中心2018年度部门决算公开

第一部分丘北县农业技术推广中心概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

承担全县种植业技术的引进、试验、示范和推广;制定种植业技术规范及生产方案,组织实施农作物样板示范和推广应用先进生产技术,以点带面,推动大面积生产;宣传《中华人民共和国农业技术推广法》,实施农业产业结构调整,抓好良种良法推广工作,达到提质增效的目的;依靠科技开展多层次、多渠道、多项式的农科人员和农民技术培训,提高产业发展素质,推进现代农业建设。 

(二)2018年度重点工作任务介绍 

1.玉米绿色高产、高效示范项目实施完成  

2.小麦高产示范样板实施完成 

3.油菜高产示范样板实施完成 

4.冬早玉米示范种植实施完成 

5.辣椒示范样板实施完成 

6.万物生公司植物干细胞肥料实验示范实施 

7.引导农业产业发展,助推全县脱贫攻坚摘帽 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

丘北县农业技术推广中心2018年末实有人员编制11人。其中事业编制11人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有事业人员11人(含参公管理事业人员1人)。 

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。 

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

第二部分2018年度部门决算表 

(详见附件) 

第三部门2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

丘北县农业技术推广中心2018年度收入合计204.34万元。其中:财政拨款收入181.12万元,占总收入的88.64%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位缴款收入无;其他收入23.22万元,占总收入的11.36%。与上年210.53万元对比,减少6.19万元,主要原因分析是项目经费减少。二、支出决算情况说明 

丘北县农业技术推广中心2018年度支出合计199.75万元。其中:基本支出198.53万元,占总支出的99.38%;项目支出1.22万元,占总支出的0.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。与上年支出196.98万元对比,增加2.77万元。主要原因分析是人员工资增加。 

(一)基本支出情况 

2018年度用于保障丘北县农业技术推广中心正常运转的日常支出198.53万元。其中:社会保障和就业支出23.60万元,占11.89%;医疗卫生与计划生育支出10.63万元,占5.35%;事业运行152.89万元,占77.01%;住房保障支出11.41,占5.75%. 

(二)项目支出情况 

2018年度用于保障丘北县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.22万元。主要原因分析是:项目经费及项目工作量减少。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出194.49万元,以上年162.09万元相比,增加32.4万元,增16.66%;占本年支出合计的97.36%。其中:;社会保障和就业支出23.60万元,占12.13%;医疗卫生与计划生育支出10.63万元,占5.47%;住房保障支出11.41万元,占5.87%;事业运行152.89万元,占78.61%; 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

(1)工资福利支出183.26万元(其中,基本工资60.46万元,津贴补贴43.06万元,绩效工资35.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费20.31万元,职工医疗保险费10.21万元其它保险2.76万元;对个人和家庭的补助1.98万元,住房公积金11.41万元。 

(2)商品和服务支出9.26万元(办公费1.48万元,水费0.18万元,电费0.50万元,邮电费0.04,差旅费4.61万元,公务接待1.03万元,劳务费0.315万元,公务用车运行维护费1.01万元,其他商品服务支出0.09万元,)。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

丘北县农业技术推广中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为2.04万元,完成预算的51%。其中:因公出国(境)费支出决算为无;公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元,完成预算的50%;公务接待费支出决算为1.03万元,完成预算的50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.04万元比2017年3.84万元减少1.8万元,减少46.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待和车辆维修减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

1.因公出国(境)费支出无

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。

一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出1.04万元。

主要用于乡镇人员到我单位相关工作、产生的接待,批次30次,人次260人,发生的接待支出。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

丘北县农业技术推广中心2018运行经费支出9.26万元,与上年8.65万元对比,增加0.61万元,主要原因分析由于办公费用和差旅费增加。 

(二)国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,单位资产总额51.9304万元,与51.1854万元上年相比,本年资产总额增加0.745万元。增加原因单位财务购买电脑和打印机各一台。 

(三)政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额0.745万元。 

(四)其他重要事项情况说明 

无 

第四部分相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

部分名词解释

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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