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丘北县农业执法大队2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 16:21   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县农业执法大队2018年度决算公开说明 

第一部分2018年概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分名词解释 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

行使执法环节中的行政处罚权,宣传、落实涉农法律法规,受理种子、农药、肥料、农产品质量安全、农业环境保护、农业转基因生物安全、植物新品种保护等方面违法行为的投诉、举报、执法检查和重大违法行为的立案查处,对农业行政许可被许可人从事行政许可活动的执法检查,协调配合有关部门开展涉农执法工作。 

(二)2018年度重点工作任务 

1、行使农业部门对农资市场管理的主导地位,确保全县农资市场的健康、稳定发展。 

2、坚持“着力治本、标本兼治、打防结合、综合治理”和“属地管理”原则; 

3、加强宣传,为市场监管做好铺垫; 

4、加强市场管理,规范经营秩序;全年共出动执法车辆38台次,出动执法人员133人次,查处违法经营种子、农药行为14起(立案12起,未立案2起)。其中:没收假农药102.34公斤,没收未审定玉米种子7641公斤;农药抽样检测8次,蔬菜基地检测3个。 

5、积极做好精准扶贫工作 

6、抓好党建工作,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 

7、其他上级安排的中心工作。 

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

纳入丘北县农业执法大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。即:丘北县农业执法大队 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

丘北县农业执法大队2018年末人员编制7人。其中:事业编制7人;在职实有事业人员6人,2018年8月退休1人。其中:财政全供养7人。 

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

丘北县农业执法大队2018年度收入合计103.94万元。其中:财政拨款收入103.83万元,占总收入的99.89%;其他收入0.11万元,占总收入的0.11%。与2017年结算收入110.70万元对比减少6.76万元,减93.89%。 

二、支出决算情况说明 

丘北县农业执法大队2018年度支出合计117.22万元。其中:基本支出114.92万元,占总支出的98.04%;其他支出2.30万元,占总支出的1.96%。与2017年支出100.40万元对比增加16.82万元,增加85.65%。主要原因是人员工资增加。 

(一)基本支出情况 

2018年用于保障机构正常运转的日常支出114.80万元。其中社会保障和就业支出12.95万元,占11.28%;医疗卫生和计划生育支出(事业单位医疗)5.85万元,占5.10%;农林水支出(事业运行)89.51万元,占77.97%;住房保障支出(住房公积金)6.50万元,占5.66%。 

(二)项目支出情况 

2018年度用于保障丘北县农业执法大队专项业务工作的经费支出2.30万元。与上年支出2.16万元增加0.14万元,用于农产品市场监管。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年丘北县农业执法大队一般公共预算财政拨款支出114.80万元,占本年支出合计100%。主要用于一般公共服务支出114.80万元。与2017年98.24万元对比增加16.56万元,主要原因是人员工资增加。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业支出:12.95万元,用于本单位在职职工社会保障支出。 

2.医疗卫生和计划生育支出:5.85万元,主要用于本单位人员的医疗保障支出。 

3.农林水支出:89.51万元,主要用于本单位在职职工的工资福利、津贴补贴支出。  

4.住房保障支出:6.50万元,主要主要用于本单位在职职工的住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

丘北县农业执法大队2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.55万元,支出决算为2.81万元,完成预算的42.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元,完成预算的30.08%;公务接待费支出决算为0.83万元,完成预算的12.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数。由于公务用车运行维护费及公务接待费多数用项目款支出,所以和实际支出差异大。 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.81万元比2017年1.14万元增加1.67万元,增59.43%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0;公务用车购置及运行费支出决算2017年0.48万元,2018年是1.97万元,增加1.49万元,增410.42%;公务接待费支出决算2017年0.66万元,2018年是0.83万元,增0.17万元,增125.75%。增加的原因是:2017年会计公司代做账,会计业务不熟悉,把部分公务用车运行维护费和公务接待费摆在办公费科目。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算6.55万元中,因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,占30.08%;公务接待费支出0.83万元,占12.67%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中: 

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出1.97万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障丘北县农业执法大队工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3.公务接待费支出0.83万元。其中: 

国内接待费支出0.83万元(其中:外事接待费支出0万元),主要用于交流学习和农资市场监管工作产生的费用。 

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

(一)单位运行经费支出情况 

主要支出情况为:办公费1.29万元,邮电费0万元,水费0万元,差旅费0.55万元,培训费0万元,公务接待费0.83万元,公务用车运行维护费1.97万元,工会经费2.0万元,其他商品和服务支出1.35万元。 

(二)国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,农业执法大队资产总额30.32万元,其中,流动资产7.92万元,固定资产22.41万元。与2017年42.34万元相比,本年资产总额减少12.02万元,其中固定资产比2017年增加0.25万元。 

(三)政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额0.25万元,其中:政府采购货物支出0.25万元。 

(四)其他重要事项情况说明 

(五)相关口径说明 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

部分名词解释

 

1.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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