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丘北县农业和科学技术局(本级)2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 17:17   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县农业和科学技术局(本级)2018年度决算公开说明

第一部分概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)项目支出概况 

(二)项目支出绩效自评 

(三)项目绩效目标管理 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告 

(五)部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分名词解释 

第一部分基本概况 

一、主要职能 

(一)、主要职能。 

丘北县农业和科学技术局是一个行政经费管理的行政机关,主要负责组织实施全县农业产业化发展等工作。 

(二)、基本情况。 

丘北县农业和科学技术局内设办公室、人事股、农业机械管理股、政策法规和农产品质量安全监管股、科学发展管理股、知识产权股、种植业股、乡镇企业和市场信息股、兽医股、畜牧股、生物资源创新股。目前,设局长1人、党委书记1人(局长兼任)、副局长3人,党委委员4人。本年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。 

(三)、人员情况。 

在职人员编制23人,其中:行政编制23人,事业编制0人。在职实有24人,其中: 财政全供养 24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 

离退休人员43 人,其中: 离休 1人,退休 42人。 

丘北县农局执行行政单位会计制度,主要以行政单位会计制度为主,单户录入1 户,属一级预算单位。 

第二部分2018年度部门决算表 

(详见附件) 

第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

农科局2018年度收入合计15,50.49万元。其中:财政拨款收入1550.49万元,占总收入的100%。与17年收入2652.96万元减少1102.47万元,减少41.56%主要原因是项目资金减少。 

二、支出决算情况说明 

农科局2018年度支出合计2207.16万元。其中:基本支出440.63万元,占总支出的19.96%;项目支出1766.53万元,占总支出的80.04%。与上年支出2799.54万元减少592.38万元,减少21.16%,主要原因是项目资金减少。 

(一)基本支出情况 

2018年度用于保障农科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出440.63万元。与上年517.21万元减少了76.58万元,减少14.81%,主要原因是人员减少,导致工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.97%。 

(二)项目支出情况 

2018年度用于保障农科局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1766.53万元。与上年的2282.33万元减少515.8万元,其中,究与开发支出81.6万元,节能环保其他污染防治支出4.06万元,退牧还草支出379.04万元,用于病虫害及农产品项目697.55万元,商业流通服务支出314.07万元,用于农村危房改造项目290.21万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

农科局2018年度一般公共预算财政拨款支出2207.16万元,占本年支出合计的2207.16万元的100%。与上年2799.54减少592.38万元,减少21.16%,主要原因是项目减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一科学技术支出81.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于科学技术研究等方面支出; 

2.社会保障和就业支出54.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于单位职工养老等方面支出; 

3.医疗卫生与计划生育支出24.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于职工医疗保障方面支出; 

4.节能环保支出383.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.36%。主要用于退牧还草工程支出; 

5.农林水支出1036.18万元,占般公共预算财政拨款总支出 的46.95%。主要用于职工工资及日常公用经费方面支出; 

6.商业服务业等支出314.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。主要用于中央生猪调出大县补助支出; 

8.住房保障支出313.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。主要用于职工公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

农科局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,支出决算为22.4万元,完成预算的224%。其中:因公出国(境)费支出决算为13.72万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8万元,完成预算的88.89%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)年初没有预算在内,导致决算数大于预算数,其他公务接待及公务用车均小于预算数,是因为惯彻执行中央八项规定,履行节约。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的4.37万元增加18.03万元,增长412.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加13.72万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.07万元,增长75.88%;公务接待费支出决算减少1.76万元,下降72.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国境增加13.72万元,公务用车运行费增加6.07万元,公务接待费减少1.76万元形成。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出13.72万元,占61.25%;公务用车购置及运行维护费支出8万元,占35.71%;公务接待费支出0.68万元,占3.04%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出13.72万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计6人次。开展内容包括:出国考察及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:

公务用车运行维护支出8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业生产发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中:

国内接待费支出0.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业生产发展及与农业支出有关的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

农业局2018年机关运行经费支出55.45万元,与上年的35.9万元增加19.55万元,主要原因单位下乡及出差较多,公务用车运行费增加,。部门机关运行经费主要用于单位日常办公支出及公务用车支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日,农科局资产总额7640.09万元,其中,流动资产6105.98万元,固定资产1534.11万元。与上年相比,本年资产总额减少810.5万元,其中固定资产减少139.47万元。报废报损资产5项,主要是公务用车机构改革,划转及报废车车辆,账面原值139.47万元,流动资产减少671.03万元。 

三、政府采购支出情况 

2018年度,部门政府采购支出总额106.95万元,其中:政府采购货物支出96.77万元;政府采购工程支出7.26万元;政府采购服务支出2.92万元。授予中小企业合同金额106.95万元,占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分名词解释 

1.财政拨款收入:是指:单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.其他收入:是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

3.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

4.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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