丘北县总工会部门2019年预算公开

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丘北县总工会部门2019年预算公开    

目录    

第一部分总工会部门2019年部门预算编制说明      

第二部分总工会部门2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县总工会部门2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

丘北县总工会是全县各级工会组织的领导机构。其主要职责是：根据党的路线、方针、政策，各个时期的中心任务，工运方针以及县委、州总工会的指导方针、工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导工会工作，进行工运理论政策的研究；维护职工合法权益和民主权利，帮扶救助困难职工。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；抓好工会自身建设和改革。研究制定工会的各项制度和民主制度，抓好工会的思想建设、组织建设和作风建设；做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选、推荐和表彰工作；协同各部门做好工会专（兼）职干部的配备和管理工作，研究制定工会干部的管理制度抓好培养教育工作；办好工会文化、教育、体育等事业；维护女职工的特殊利益；负责工会经费的管理、审查、审计工作；做好工会信息工作，为上级部门的科学决策提供参考。    

（二）机构设置情况    

丘北县总工会单位性质第参照公务员管理事业单位，属一级预算单位，内设综合办公室、财务经审室、职工服务中心3个股室。    

（三）重点工作概述    

1.广泛凝聚职工群众推动发展合力，构建工会教育引领宣传体系    

(1)坚持团结引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。着力提升职工技能素质、促进职工全面发展。    

(2)积极深入职工群众开展主题教育活动。计划开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”系列活动、丘北县第二届“普者黑”杯职工工间操比赛和丘北县第四届“普者黑”杯职工龙舟赛；开展工会干部培训，计划举办工会干部专题培训班1-3期，培训工会干部300-500人。    

(3)加强职工文化素质建设。开展职工书屋创建活动、“书香三八·阅读经典”、“打开书本遇见你”读书活动、广泛开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。    

2.进一步发挥工人阶级主力军作用，构建工会建功立业建设体系    

(1)广泛开展立功竞赛活动。组织带动各级工会开展竞赛活动，不断扩大竞赛的覆盖面和参与面。    

(2)着力推动职工岗位建功。围绕引领创新创业，开展“劳模创新工作室”、“技师工作站”、“职工创新工作室”创建活动。    

(3)大力弘扬劳模精神和工匠精神。大力宣传劳动模范、五一劳动奖状等模范人物，积极推荐选树“丘北工匠”。    

(4)大力推进新时期产业工人队伍建设。制定并实施《丘北县新时期产业工人改革实施方案》。    

(5)主动融入全县大局。抓好挂钩扶贫，做好工会“以购代捐”统计上报和监督工作；计划组织完成2000人农村劳动者技能培训，组织完成200名下岗人员再就业。    

3.构筑和谐劳动关系，精准惠普服务职工，构建工会维权服务体系    

(1)发展和谐劳动关系。深化“和谐劳动关系”建设，巩固发展“和谐劳动关系示范单位”，推动企业和谐向区域和谐拓展。    

(2)落实城镇困难职工解困脱困三年行动计划。2019年全面完成我县剩余54户建档立卡困难职工的解困脱困任务。    

(3)不断延伸法律援助触角，加强法律源头维护。积极参与党委、人大、政府涉及职工群众切身利益的养老、社保、医疗、救助、就业、收入分配等地方性政策法规制度的制定、修改和完善工作。  

(4)切实维护职工合法权益。健全完善职工劳动关系矛盾调处、劳动争议预警和职工群体性事件应急处置机制，推动工资集体协商扩面建制。健全完善厂务公开民主管理制度，组织开展“安康杯”竞赛活动，扩大“安康杯”竞赛范围。  

(5)创新服务职工项目。因地制宜推进“职工释站”建设，为户外劳动者提供更加灵活、更加温暖的服务。    

4.增强工会组织活力，构建工会组织建设体系    

(1)全力夯实基层基础。坚持党建带工建、工建服务党建，加大“两新”组织建会力度。组织开展八大群体入会攻坚行动，确保八大群体建会入会率达到55％，推动工会会员实名制管理，建立会员动态管理机制，提高会籍精准化管理水平。    

(2)强化劳动关系领域社会组织引导力。探索与其他群团基层组织合作共建社会组织，积极争取公益性岗位，招聘、培训和管理一批高素质的社会化工会工作者，建立完善选聘、使用、履职、考核、晋升、退出机制。    

(3)坚定不移落实全面从严治党新部署新要求，全面加强工会系统党的建设。坚定不移推进全面从严治党，不断提高工会工作民主化法治化科学化水平。  

(4)全面深化工会改革。充分发挥工会代表和工会委员的作用，激活“六有”工会和厂务公开民主管理示范点活力，以点带面推广示范。完善联系基层、服务职工制度，做强做优云岭职工跨越发展先锋活动品牌和劳模工作品牌。着力构建服务职工体系。    

5.加强工会自身建设，努力营造职工遵规守纪的良好氛围    

(1)突出“严”的标准，加强工会系统党的建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。抓好基层工会财务、经审业务工作的培训和指导工作，收好、管好、用好工会经费。强化基层工会经费使用管理的规范化。探索工会资产的运营管理机制，促进工会资产保值增值。    

(2)突出“实”的要求，着力建设实干型工会。树立法制化、项目化、制度化意识，大力发扬钉钉子精神，推动工作取得实实在在的成效。    

(3)把握“准”的方向，着力建设服务型工会。推动职工队伍状况在一线掌握、服务职工在一线实施、工作任务在一线落实。      

(4)激发“新”的活力，着力建设创新性工会。建立鼓励创新的激励评价机制，加大对基层工会项目扶持、工作力度支持。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入174.12万元，其中：一般公共预算财政拨款174.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入174.12万元，其中:本年收入174.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.12万元（本级财力174.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出174.12万元。财政拨款安排支出174.12万元，其中，基本支出174.12万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

1.“2012901-行政运行”128.72万元，主要用于保障单位正常运转的部门基本支出。    

2.“2080501-归口管理的行政单位离退休”12.83万元，社会保障和就业支出29.28万元，主要用于离休人员基本养老金支出    

3.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.23万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

4.“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.37万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

5.“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.59万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

6.“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.27万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

7.“2101101-行政单位医疗”5.86万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

8.“2101103-公务员医疗补助”1.46万元，主要用于单位公务员医疗补助。      

9.“2210201住房公积金”8.79万元，主要用于行政事业缴纳单位职工的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出153.20万元（其中：基本支出153.20万元，项目支出0万元）；商品和服务支出8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助12.82万元（其中：基本支出12.82万元，项目支出0万元）    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计2.7万元，与上年预算数3.4万元相比减少0.7万元，减少原因为厉行节约，进一步压缩行政经费。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算174.12万元，较上年预算数120.10万元增加54.02万元，增加的原因是纪检组3人工资纳入县总工会计发。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

无项目支出预算，因县级财力不足，项目未能纳入财政预算。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政未安排我单位机关运行经费。    

（三）国有资产占用情况    

县总工会无国有资产，无占用情况。根据“文山州财政局、文山州总工会文财绩效（2008）22号转发《财政部、中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》”县总工会资产属工会资产，纳入全国工会资产管理系统进行管理，不再重复作为国有资产进行管理。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

通过经费预算，着力保障县总工会履行工会职能职责、加强自身建设和开展业务工作的经费。2019年要完成的主要任务，达到的绩效目标是：通过开展宣传、教育、文体、开展各类技能竞赛和技能培训及工会组织的其他活动，充分发挥工人阶级在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的主力军作用，进一步激发全县职工群众投身改革开放和现代化建设事业的积极性、创造性；完成工会改革任务目标，全面落实城镇困难职工解困脱贫三年行动计划、维护职工合法权益、团结动员全县职工群众为实现“十三五”目标任务，为我县全面建成小康社会贡献力量。  

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2.7万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）预算0万元，    

2019年我部门未预算出国（境）费。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费无预算。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算1.5万元，主要用于我部门因公租用车辆费用支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算1.2万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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