丘北县档案局2019年预算公开

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丘北县档案局2019年预算公开        

目录        

第一部分丘北县档案局2019年部门预算编制说明          

第二部分丘北县档案局2019年部门预算表        

一、部门财务收支总体情况表        

二、部门收入总体情况表        

三、部门支出总体情况表        

四、部门财政拨款收支总体情况表        

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表        

六、部门基本支出情况表        

七、部门政府性基金预算支出情况表        

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）        

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表        

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）        

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）        

十二、县对下转移支付绩效目标表        

十三、部门政府采购情况表        

丘北县档案局2019年部门预算编制说明        

一、基本职能及主要工作        

（一）部门主要职责        

（1）贯彻执行档案工作法律、法规和国家有关方针政策；        

（2）制定本行政区域内的档案事业发展规划并组织实施；        

（3）监督、指导本行政区域内的档案工作；        

（4）依法查处档案违法违规行为；        

（5）组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传与档案知识教育及档案工作人员的培训工作。        

（6）负责集中管理本行政区域内各种门类的档案，并向社会提供服务。        

（二）机构设置情况        

丘北县档案馆成立于1959年，丘北县档案局成立于1981年，1988年2月丘北县档案科改称丘北县档案局，隶属丘北县人民政府领导。2008年丘北县机构编制委员会核定机构规格为副科级机构，档案局与档案馆合一，两块牌子一套人员管理体制，定编10人，实行参照公务员管理制度。2016年县委编办以《中共丘北县委机构编制办公室关于部分事业单位编制调整的通知》(丘编办〔2016〕30号)文件，丘北县档案局（档案馆）事业编制调整为8人。        

丘北县档案局（馆）现有班子成员5名，内设3个股室，分别为办公室、保管利用股和业务法规股，在职工作人员8名。        

（三）重点工作概述        

（一）抓思想建设，学习教育活动初见成效        

一是积极开展“两学一做”学习教育。按照县委要求，县档案局积极开展“两学一做”学习教育常态化制度化建设，学党章、《习近平谈治国理政》第二卷，贯彻落实党的十九大、州委九届四次和县委十三届五次全会、党的十九届二中全会、国务院及省人民政府廉政工作等会议精神，完善工作记录台账，使“两学一做”学习教育常态化制度化。二是积极开展警示教育。多次组织全局干部职工学习违反中央八项规定精神、违规发放津贴、违规操办婚丧喜庆事宜、扶贫领域失职失责等典型案例，以案为鉴，强化干部对违规违纪、职务犯罪的认识，进一步提高法规意识、责任意识和廉洁意识。三是积极开展日常政治学习。一年来，县档案局坚持每周一进行政治学习，认真贯彻落实党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、意识形态、纪律作风建设、综治维稳、安全生产等会议精神，统一思想，始终保持与中央、省、州、县的工作步调一致。      

（二）抓制度建设，目标任务管理不断强化        

按照省、州档案局和县委、县政府下达的工作目标要求，年初，我局把工作计划与全县中心工作结合起来，不断跟进农村土地经营确权发证、精准扶贫等档案工作。建立健全局（馆）各项规章制度，有力促进了全局工作健康有序发展，为全面完成今年各项目标任务夯实基础。        

（三）抓业务建设，基础业务工作有序推进        

1.全力推进档案资源建设。多方整合，征集特色档案丰富馆藏。2018年，县档案馆征集到《邱北刁氏家谱》1套，李绍全诗书影选1套，壮族沙支系丧葬麽经光碟1碟，曾德新回忆录1份，听见普者黑的声音光碟4套，丘北县文史资料—（第七辑），中国壮族文化故事（戴光禄编著）2册，季炳成著《普者黑传奇》1本、《故乡情韵》1本、《婚恋变奏曲》1本。扩大宣传，在建州60周年来自档案馆的自治州相册宣传活动中提供馆藏珍贵照片档案24张报送州档案局投稿，经报社筛选共采用4张刊登于文山报七都晚刊。        

2.重点档案抢救保护有序开展。县档案馆馆藏第二轮土地延包档案因历史原因存在组卷过厚、村寨混杂、部分乡镇村寨档案残缺不全，档案不便管理、利用和保管保护等问题。自2014开始对这批档案重新整理和开展数字化建设到2018年9月11日全部整理结束。共整理案卷69971卷，录入69971条目录，扫描档案349855画幅。经过验收组对案卷、目录和扫描数据进行实地抽查，总体验收为合格。此项工作的顺利结束为最大限度延长档案寿命，提供优质利用服务奠定了基础。        

3.加强管理，做好监督与指导。为确保归档案卷质量，根据各单位档案员的具体情况，有针对性地采取了分别指导、集中指导和代立卷相结合的方式，共深入48个机关单位及乡镇开展业务指导80余人次，对各立档单位档案立卷归档、档案管理系统运用、项目档案整理、档案室建设等工作进行了详细的指导，确保立档单位档案的归档质量。        

4.重视开发利用，提高档案服务整体功能。档案的最终目的是提供利用，一是强化服务2018年共接待社会各界档案利用者1026人次，查阅档案2115卷次，为我县政治经济社会稳定文化建设、编史修志、工作查考、企业改制、学术研究等方面提供了大量详实的第一手依据，发挥了较好的社会效益。        

5.创新形式，深入开展档案法治宣传。为认真贯彻落实全县“七五”普法规划，提高全民法治意识，县档案局在“三月法治宣传月”和“6.9国际档案日”，分别在县城盛业时代广场和县城中心财富广场开展宣传活动。宣传活动展出了“档案—我们共同的记忆”展板、宣传海报以及宣传册等宣传资料。共接待群众咨询89人次，接待群众参观阅览160余人次，共发放宣传资料125份。营造了关心档案、爱护档案的浓厚氛围，对增强广大群众的档案意识取得了较好的社会效果。        

6.挖掘信息，强化档案信息宣传报送。按州档案局及县委、县政府要求，加强宣传报道，及时总结，及时报送档案信息。截至10月20日止，我局向省档案局、州档案局、县委、县政府上报信息55期，加大了丘北档案工作的信息报送和宣传力度。      

7.全力推进丘北县国家综合档案馆建设项目工作。丘北县国家综合档案馆建设项目于2018年3月开工建设，总投资1746.44万元，中央资金442万元已到位。目前已完成基建和主体工程分部验收工作，年度预计投入资金1000余万元。        

8.做好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。1.明确责任和任务。我局年初与舍得乡政府签订脱贫攻坚责任书，按照责任书任务清单，逐项对照狠抓落实，现各项工作正在有序开展中。2.全力投入扶贫。2018年以来，档案局克服人力和经费紧张的困难，派出2名同志到天星乡天星村民委、舍得乡陆良村民委驻村，分别投入驻村工作经费0.5万元到2个村民委支持开展脱贫攻坚工作，并为舍得陆良村民委协调5万元资金解决村民委办公设备不足的实际困难；3.慰问访谈。组织全局干部职工深入扶贫挂钩户开展春节慰问送温暖活动，送年画、送春联、送粮油。4.狠抓落实。档案局先后13次组织干部职工深入到挂钩点舍得乡陆良村民委陆良寨、温牛寨、新庄科、冲子、大石盆、老寨、夹马时等7个村小组开展入户调研、慰问、民情恳谈、“户户清”等工作。一是在春季“挂包帮转走访”行动中，对28户档卡户的档案资料进行复查，查缺补漏；二是开展教育扶贫工作，对挂钩户辍学青少年张涛、戚莫丽、王香进行悉心劝返，劝返成功1名，其余两名1名已婚，1名厌学；扎实开展“户户清”专项行动。进一步落实28户档卡户的人员情况、致贫原因、产业发展、外出务工等情况，制定了“一本账”。三是按照县委、县政府的要求，针对危房改造工作进行深入核实了解掌握危房改造中存在的各种问题。目前，28户档卡户已进行改造26户，2户进城安置。5.帮助村级做好一户一档归档工作。8月20日、9月13日，县档案局协同州档案局和县扶贫局在曰者镇新寨村民委开展精准扶贫档案管理调研及培训，全州8县（市）档案局业务人员、丘北县12个乡镇扶贫专职干部和新寨村民委干部共40余人参加。9月20日，档案局组织职工到陆良村民委开展一户一档和村档归档工作，协助村委会和舍得乡工作组，共完成91户户档归档工作。6.积极安排人员开展好2018年度扶贫动态管理工作。        

9.加强党建党风廉政建设工作。一是加强政治业务学习。一年来，组织党员干部集中学习12次，学习党的十九大精神、学习党章、党的纲领、党的路线方针政策习近平总书记重要讲话等精神，党员队伍素质不断提高；二是认真履行“一岗双责”。按照2018年党支部规范化建设达标创建工作要求，制定实施方案，研究支部晋位升级、民主评议党员和党建目标责任制落实，把党建工作任务细化到个人，保证党建工作有人抓抓得好。三是做好党员统计和党费收缴、党员进社区服务。四是进一步落实党风廉政建设主体责任。年初制定了党风廉政建设工作计划和任务分解，签订责任书4份；集体研究党风廉政建设和反腐败工作4次；严格执行民主集中制，做到主要领导不直接分管资金、人事、项目工程等；认真执行领导干部报告个人有关事项规定，向县委报告个人有关事项1次；严格执行厉行节约制度，严格“三公”经费预算管理，积极推进经费公开，进一步规范公务接待工作。五是认真开展廉政谈话，9月20日，在中秋节、国庆节即将来临之际，丘北县档案局党支部书记、局长王云芳同志召集单位班子成员、股室负责人、重点岗位（财务人员）开展集中提醒谈话。进一步加强中秋、国庆期间纪律作风建设，提高领导干部廉洁自律意识和防范意识。      

10.及时完成县委、县政府交办的各项临时性工作任务。在抓好本单位内部管理和档案业务建设的同时，围绕县委、县政府中心工作，认真组织开展综治维稳、意识形态、妇女儿童、保密等各项工作。        

二、预算单位基本情况        

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。2018年11月统计，部门基本情况如下：        

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。        

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。        

车辆编制0辆，实有车辆0辆。        

三、预算单位收入情况        

（一）部门财务收入情况        

2018年部门财务总收入206.54万元，其中：一般公共预算财政拨款206.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。        

（二）财政拨款收入情况        

2019年部门财政拨款收入206.54万元，其中:本年收入206.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.54万元（本级财力206.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。        

四、预算单位支出情况        

2019年部门预算总支出206.54万元。财政拨款安排支出206.54万元，其中，基本支出206.54万元，项目支出0万元。        

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况        

“2012601-一般公共服务支出档案事务行政运行”167.29万元，主要用于档案事务行政运行;        

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；        

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.44万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；        

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.71万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；        

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.34万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；        

“2101101-行政单位医疗”7.06万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；        

“2101103-公务员医疗补助”1.77万元，主要用于行政单位公务员医疗补助9.05万元          

“2210201住房公积金”10.59万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。        

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况        

工资福利支出189.18万元（其中：基本支出189.18万元，项目支出0万元）；商品和服务支出17.10万元（其中：基本支出17.10万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）        

五、县对下专项转移支付情况          

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况        

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。        

（二）与中央配套事项        

2019年本单位无与中央配套预算项目。        

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。        

六、政府采购预算情况        

无。        

七、预算收支增减变化情况说明        

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明        

2019年财政拨款三公经费预算合计1万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。公务接待费1万元，较上年预算数减少0.9万元，减少的主要原因严格执行中央八项规定，做到厉行节约。        

（二）基本支出预算变动的主要原因        

2019年基本支出预算206.54万元，较上年预算数增加53.11万元，减少的原因主要为本单位2018年度有新增3名纪委派驻工作人员，工资在本单位发放。        

（二）项目支出预算变动的主要原因        

2019年项目支出预算0万元，较上年预算数减少0万元，减少原因主要为县级财力不足，项目当年未能纳入财政预算。        

八、其他公开信息        

（一）专业名词解释        

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。        

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。      

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。        

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。        

（二）机关运行经费安排        

2019年本级财政安排机关运行经费7.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转.        

（三）无国有资产占用情况        

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。        

（四）本部门预算绩效情况说明        

无        

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况        

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，具体情况如下：        

1.因公出国（境）费        

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。        

2.公务用车购置及运行维护费        

2019年我部门公务用车购置费0万元.        

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。        

3.公务接待费        

2019年我部门公务接待费预算1万元，主要用于上级部门到我县指导工作。        

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。        

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