目录
第一部分 丘北县图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丘北县图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料、采编与储藏图书资料借阅图书资料网络系统设计、施工、维护、管理文献数字化处理图书馆学研究图书、期刊、资料、编辑出版知识培训与社会教育相关社会服务工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
今年“新型冠状病毒”的突然来袭，图书馆工作被迫叫停，于1月25日实行闭馆，停止了一切服务活动。但县图书馆还是利用自身资源的优势，“闭馆不闭网”为读者们提供线上展览、公益讲座、读者活动、电子图书推广等阅读服务，后又因图书馆所在地（东正街1号）面临拆迁，根据县上安排6月18日搬迁到普者大街163号（县职业中学原校址内），经过几个月的整理上架，在2020年8月3日恢复开馆，正常为读者提供借阅服务，一年来，共接待读者19773人次，外借书刊8450册，现有持卡读者达1221人，购买新书371册，共计馆藏89952册。流动图书车外出服务8次，阅读人数6775余人，送书下乡17次，送书18884册，开展读者活动163次（其中展览43期，讲座103期，培训1期，其它宣传活动16次），共发放宣传单500张，宣传环保袋500个，宣传人数达16321余人次。
1、加强政治、业务学习，提升馆员素质
2、开展全民阅读推广，共建书丘北
（1）开展“筑梦新时代”“三下乡”启动仪式。
（2）开展“把爱送到家”活动。
（3）开展《贴出年的吉祥——中华传统春联珍品展》活动
（4）开展“4.23世界读书日”活动。
（5）开展“阅读走向未来”阅读进特校活动
（6）阅读走向未来，书香九进进校园活动。
（7）开展“军民鱼水情 书香进军营”活动。
（8）开展“新时代乡村阅读季”活动。
（9）开展“助力脱贫攻坚,服务乡村振兴”送书下乡活动。
（10）“第二批文山州家庭亲子阅读体验基地”在丘北县图书馆挂牌
（11）利用微信公众号，开展一系列阅读推广活动。
3、共同坚守、防控疫情。
4、共同努力，做好图书馆搬迁工作
5、加强馆藏文献数据库建设，增强数据库资源
（1）进一步调整文献资源建设结构。
（2）按规范分编图书。根据《中图法》第五版、对进馆图书进行分类，做到了归类准确，并依据《新版中国机读目录格式使用手册》著录标准，在人员少、任务重、工作量大的情况下，认真开展图书数据录入工作，一年来，分编入库新书67册，入藏报纸4种，31份，录入数据2837条，到目前为止，本馆现有图书54559册，报刊29101册，电子图书6052册，视听文献240件，共计馆藏89952册。
（3）做好地方文献收集采购工作。
6、认真抓落实，努力实施文化惠民工程
（1）做好“共享工程”的服务工作。
（2）做好“农家书屋”工作。
（3）做好送书下乡工作。
（4）做好流动图书车为民服务工作。
7、做好“窗口”服务工作，为读者提供优质服务
（1）开馆服务时间。在服务工作中端正工作态度，改变工作作风，处处为读者着想。县图书馆本着“ 一切为了读者”的办馆宗旨，实行天天开馆服务，即双休日、节假日不闭馆，每周开馆时间在56个小时以上，达到国家对县级图书馆每周开馆的规定时间。
（2）图书外借室。认真做好室内卫生清洁工作，图书排架整齐有序，按照馆内借阅规则，为读者办理图书借还手续。一年来，外借室共接待读者577人（其中：内阅375人，外借202人），外借图书482册。新办理读者借书卡11张。
（3）少儿阅览室。认真做好室内卫生清洁工作，图书排架整齐有序，按照馆内借阅规则，为读者办理图书借还手续。一年来，外借室共接待读者462人（其中：内阅365人，外借97人），外借图书265册，新办理读者借书卡4个。
（4）报刊阅览室。报刊阅览室是本馆重要的服务窗口，该室管理人员团结协作，严格执行内阅、外借工作规则，认真做好每天报刊的验收划到、及时上架提供读者内阅、外借，同时搞好室内卫生和书刊管理工作，为读者营造一个整洁安静的学习环境。一年来，报刊阅览室共接待读者2083人（其中：内阅1891人，外借人次192人），外借书刊635册，新办理读者借书卡6个。装订报纸31份。
（5）电子阅览室。电子阅览室办得好坏，直接关系到广大中小学生的健康成长，为此，我馆把电子阅览室的管理与资源建设一直放在重要位置。力争把电子阅览室办成《第二课堂》，帮助中小学生健康使用网络，提高自身知识结构，让广大网民能在我馆享受到更多的与网吧不同的文化知识服务，让各类读者能在馆查阅到更加丰富的资料。一年来，接待上网查阅资料的读者1028人。
（6）地方文献室。地方文献室是本馆查阅资料的重要窗口，该室的管理员，认真做好室内卫生清洁工作，图书排架整齐有序，按照馆内查阅、外借规则，为读者提供资料查阅和外借手续。一年来，接待查阅资料读26人。
（7）电子阅读机服务。为进一步拓展图书馆免费开放服务内容，丰富公共图书数字资源，方便读者更好地使用图书馆资源获取信息，县图书馆2台电子触摸屏阅读机为读者提供电子图书下载服务，让读者们能把图书直接带在“身上”阅读，深受读者欢迎，一年来，点击量5847，下载量2626。
8、创新服务手段、提高服务质量。
9、图书馆总分馆制建设工作。
为充分发挥公共图书馆在构建现代公共文化服务体系中的重要作用，构建布局合理、发展均衡、覆盖面广、全面开放的县域公共图书馆服务网络，根据省、州、县的相关文件要求，在经费紧缺的情况下，认真开展总分馆制建设工作：一是成立领导机构、认真研究，制定方案；二是深入调查，摸清底细；三是加强培训，提升素质，举办了“丘北县文化馆图书馆总分馆制建设专题培训班”；四是加强制度建设，规范管理。制定了《丘北县图书馆工作例会制度》、《丘北县图书馆办证、借阅须知》等制度，并与各分馆签订了《联合服务协议书》；五是加强统一，规范标识，将所有的分馆、服务点统一制作了标识牌，并悬挂上墙；六是加强平台建设，建立统一的系统服务平台，从而实现县图书馆为总馆，乡镇综合文化服务中心为分馆、村（社区）农家书屋为服务点的县、乡、村（社区）三级图书馆服务网络，实现共建共享；七是加强监督，完善考核机制；八是加大宣传力度，扩宽建设的影响力；九是认真总结、巩固提高。按照检查验收的标准，逐一进行对照检查，开展了自评，自评分423分，书写自检自查报告和工作总结，完善台账资料，并接受了州检查组的检查验收，准备迎接省检查组的检查验收。截至目前，全县建设了1个县级公共图书馆总馆，5个乡镇图书馆分馆，15个村（社区）服务点。
10、积极做好扶贫工作。
为进一步压实承包干部承包帮扶责任，夯实脱贫摘帽各项基础工作，强化干部结对承包帮扶，提高帮扶工作的针对性、实效性和群众满意度，确保全县“挂包帮”“转走访”工作的有效推进和落实，顺利完成脱贫摘帽目标任务。县图书馆领导组织承包人多次深入到树皮朦胧新寨村档卡户家中开展提升人居环境、五净一规范，为他们补齐生活必需品，减轻了他们的家庭负担，生活有了较大改善，让他们感受到党和人民对他们的关怀，切实增强了扶贫实效，真正做到了扶贫帮困送温暖，真心实意解民忧。并于4月、6月，顺利通过了第三方的检查验收和国检。
11、公平公正，顺利完成单位空缺竞聘上岗工作。
根据《丘北县文化事业单位竞聘上岗实施办法（试行）》等有关的文件精神和要求，图书馆在人事部门核定的专业技术职务结构比例内，有空岗馆员九级1个，馆员十级岗位2个、助理馆员十一级岗位2个，因而，图书馆坚持干部队伍“四化”方针和德才兼备、公开平等、民主公正、竞争择优的原则，认真组织职工开展了空缺竞聘的竞聘，经过了岗位公示、个人申报、资格审查、量化考评、组织考核等程序，顺利完成图书馆空缺竞聘上岗的工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入丘北县图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丘北县图书馆核定编制9人，现有在职职工9人，其中本科6人，大专3人；副研究馆员3人，馆员4人，助理馆员2人；党员4人，平均年龄44岁。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丘北县图书馆2020年度收入合计175.94万元。与上年对增加16.60%其中：财政拨款收入175.92万元，占总收入的99.99%,与上年对比增加19.41%增加原因:本年度增加了总分馆平台建设补助资金。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%,比上年减少了3.54万元，减少原因:其他单位划入的工作经费比上年减少。
二、支出决算情况说明
丘北县图书馆2020年度支出合计149.85万元。其中：基本支出141.67万元，占总支出的94.54%；项目支出8.19万元，占总支出的5.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1.65%，增加原因:本年由于图书馆搬迁，劳务费支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障丘北县图书馆事业单位正常运转的日常支出141.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.19万元，占基本支出的96.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.48万元，占基本支出的3.16%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障丘北县图书馆事业单位为完成免费开放服务工作，用于专项业务工作的经费支出8.19万元，2019年项目支出17.21万元，2020年比上年减少9.02万元，与上年对比减少52.41%，原因是用于图书馆搬迁和疫情的影响，导致很多免费开放活动无法正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丘北县图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出149.77万元，占本年支出合计的99.94%。上年一般公共预算财政拨款支出143.81万元，比上年增加了5.96万元，本年度人员增加，支出较增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出115.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于单位职工工资和单位日常运转支出。
8.社会保障和就业（类）支出13.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%，主要用于本单位职工养老保险费支出。
9.卫生健康（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于本单位职工社会保险费支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于本单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丘北县图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0.94万元，完成预算的109%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的109%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的0.08万元，主要原因图书馆流动图书车老化，产生的维修费比上年的略多一点。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.08万元，增长9.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长9.39%；公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是图书馆流动图书车老化，产生的维修费比上年的略多一点。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费0.3万元、维修费0.262736万元、过路过桥费、保险费0.377237元等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丘北县图书馆部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比相一致，原因是图书馆属于事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，丘北县图书馆部门资产总额189.15万元，其中，流动资产62.75万元，固定资产224.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.9万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
|
189.15 |
62.75 |
224.92 |
21.11 |
|
0 |
203.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2020年度，丘北县图书馆无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
公安备案号：53262602000103