目录
第一部分 丘北县文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丘北县文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
丘北县文化馆旨在于大力弘扬群众文化，全面提升文化馆的综合管理和服务水平，建立健全文化馆公共文化服务体系，切实落实好文化馆群众文化对外免费开放工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.继续加强职工的政治、业务学习，提高职工素质，进一步提高服务质量和水平，切实增强工作的积极性和主动性。
2.以上级主管部门的工作思路为指导，配合上级部门做好各类文艺活动工作，把握先进方向，繁荣群众文化。
3.做好免费开放工作，鼓励文辅人员创作一批优秀文艺作品，举办舞蹈培训班，做好舞蹈教学推广和举办相关文艺节目比赛，编创一批优秀音乐作品，举办脱贫攻坚专题展览，为全县群众文化营造良好氛围，不断深化和落实我县文化惠民工作。
4.认真做好县级文化馆总分馆制各项工作，做好数字文化馆建设，全面推进我县文化馆的服务效能提升，保障人民群众基本文化权益，满足群众文化需求。
5.做好2020年馆员年终考核工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入丘北县文化馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为丘北县文化馆（事业单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丘北县文化馆部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丘北县文化馆部门2020年度收入合计216万元。其中：财政拨款收入215.98万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年年度收164.88万元对比2020年年度收入增加51.12万元，原因是本年增加了总分馆平台建设款等。并且2020年全部为财政收入，没有其他收入。
二、支出决算情况说明
丘北县文化馆部门2020年度支出合计192.94万元。其中：基本支出179万元，占总支出的92.78%；项目支出13.94万元，占总支出的7.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年年度支出合计167.454192万元；其中：基本支出156.999192万元，占总支出的94%；项目支出10.46万元，占总支出的6.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出增加主要原因为原因是本年增加了总分馆平台建设以及上缴的各种工资保险增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障丘北县文化馆正常运转的日常支出179万元。与上年157万元对比增加22万元，主要原因为活动开展次数增加，物价上涨，工资、保险等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.04万元，占基本支出的93.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.96万元，占基本支出的6.12%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障丘北县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.94万元。与上年10.46万元对比，增加3.485万元，主要原因为文艺活动次数增加，物价上涨。具体项目开支及开展工作情况包括：群众文化活动开展支出2.98万元，其它文化和旅游支出10.96万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丘北县文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出187.26万元，占本年支出合计的97.06%。与上年145.34万元对比增加41.92万元，主要原因为文化活动次数增加，物价上涨，工资保险支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出143.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%。主要用于群众文化活动开展支出133.01万元，其他文化和旅游支出10.96万元；
2.社会保障和就业（类）支出19.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于事业单位离退休补助0.03万元，基本养老保险缴费支出15.67万元，职业年金缴费支出4.1万元；
3.卫生健康（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于事业单位医疗缴费8.87万元，公务员医疗补助2.36万元、其他行政事业单位医疗支出0.75万元；
4.住房保障（类）支出11.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于公职人员住房公积金的缴存，全年共缴存11.51万元，人均0.96万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丘北县文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.71万元，完成预算的35.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.71万元，完成预算的35.5%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的0.12万元增加0.59万元，增长491.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.59万元，增长491.67%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年度公务用车保险费和维护费比上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：公务用车运行维护支出0.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丘北县文化馆部门2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，丘北县文化馆部门资产总50.57万元，其中，流动资产47.29万元，固定资产34.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.11万元，其中固定资产减少0万元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
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60.57 |
47.29 |
34.95 |
0 |
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0 |
34.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
文化馆无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
公安备案号：53262602000103