目录
第一部分 丘北县教师进修学校附属幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丘北县教师进修学校附属幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）幼儿园全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，对幼儿实施素质教育，保教并重，关注个体差异，促进幼儿全面发展。树立科学的育人观、保教观、质量观、培养幼儿初步的创新意识和实践能力。
（2）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
（3）依法办园，接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。
（4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.狠抓思想教育、提高教职工整体素质
全体教职工积极学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。认真贯彻党的教育方针，坚持隔周一次的政治学习制度，积极贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，深入扎实地开展20字公民道德基本规范的普及教育，认真开展诚信宣传活动教育活动，不断修订完善规章制度，狠抓师德教风建设。全体教职工自觉的遵纪守法，热爱教育事业，在本职岗位上兢兢业业，乐于奉献，并树立“园兴我荣，园衰我耻”的思想，发挥“开拓进取、诚实守信、办事公道、服务幼儿、奉献社会”的良好风尚。平时，大力提倡尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家，鼓励教师争创“五好家庭”，把奉献精神作为灵魂，把塑造灵魂当作全园的中心工作来抓，使“一切为了孩子，一切从孩子出发”的价值观深入人心，得到全体教职工的认同。平时，向教师和幼儿进行爱家乡、爱祖国的教育，提高教职工的整体素质。
2.不断提高教学质量，全面实施素质教育
现代化的教育观念以现代的儿童为出发点，现代儿童有其优秀的一面，他们健康、活泼、聪明、大方，但也存在着许多不足，如自私、娇气、依赖性强、动手能力差。在一日活动中，我们怎样看待幼儿？如何进行正确的师互动？如何创设物质、精神环境、激发幼儿内在的学习动机和使幼儿获得不断学习的能力，对幼儿实施全面和谐发展的教育，这些都是我们所必须重视和研究的。为此，我园在面向全体幼儿时，既突出幼儿主体地位的同时，又注重教师的主导作用，既认真制定各类计划又根据幼儿实际情况灵活调整，既注重幼儿的身心健康又注重智力开发与品行培养，既关注教学的结果更注重教学过程，在此基础上，确立了以丰富幼儿的情感体验为根本，通过日常活动渗透情感教育，优化一日活动。 平时，要求教师们课前准备充分，做到备幼儿、备教材。在教学活动中，以幼儿为主体，教师为主导，充分发挥幼儿的积极性、主动性和创造性，即教师以多种形式有目的、有计划地引导幼儿生动、活泼、主动的学习，每天的教学，园领导都要检查，发现问题，及时解决。在幼儿一日生活中，要面向全体幼儿，并特别关注能力较差和年龄较小的孩子，使每个孩子在面对困难的时候都有信心克服，能在原有基础上得到发展。
体育活动能够全面锻炼幼儿身体，促进幼儿身心正常发育，提高身体机能对自然环境的适应能力，同时对幼儿的心理素质，发展智力都起着积极的作用。本学期，我园举行的小小冬运会，由于受疫情的影响，就不要求家长参加，各班发视频和图片让家长看。,内容有各班过主席台的检阅，各年级组的幼儿民族健身操，还有各年级组的集体及个人的项目比赛，整个活动内容丰富，质量较高，得到了家长们的好评。
本学期除抓好幼儿园的常规教学外，还进行了我园的语言特色课程“炫彩蜗牛”教学模式，培养幼儿倾听、观察、理解、分析、创造的思维发展模式。各班按照每周的教学进度进行谈话、绘本阅读、故事表演等，通过常规的语言特色教学，使我园的幼儿在语言方面有了很大的提升。
3.优化育人环境，做好后勤保障工作
为使全体师生能在整洁、美观、安静舒适的环境中学习和生活，加强绿化、美化的管理，优化了育人环境，坚持每天一小扫，每周一大扫，保健医生每天对幼儿进行晨检，按时对活动室、厨房、厕所等进行消毒。俗话说：“兵马未到，粮草先行”，幼儿园的总务工作是全园管理工作的重要组成部分，这学期仍然把加强后勤人员思想工作和提高他们的业务能力放在首位，要求厨房工作由原料到成品实行“四不”制度，成品（食物）存入实物“四隔离”，用（食具）实行“四过关”，个人卫生标准做到“四勤”。幼儿伙食得到较大的改善，尽量让幼儿吃饱、吃好，提高了幼儿伙食质量。
一是由于受疫情的影响，我园仍然做好疫情防控工作，每天都做好消毒等工作。二是根据爱国卫生运动的文件，我园各种卫生制度上墙，全体师生会七步洗手法，知道六条新风尚，做好小手拉大手的工作，做到教会一个孩子，带动一个家庭，文明一个社区。
我园仍然抓好安全工作，具体事项由后勤副园长负责，建立健全安全制度和实施细则，做到预防为主，防患于未然，从小事抓，从细处抓，在幼儿的饮食、午睡以及常规活动中都十分注重幼儿的安全教育，全体教职工时时、事事、处处都树立安全意识，及时排除安全隐患，保证了师生及财产的安全，本学期没有不安全的事故发生。
4.管理规范，成绩显著
领导班子团结务实，勤政廉政，具有较强的战斗力和凝结力，深受广大教职工的拥护和支持。我园领导坚持民主集中制，发挥民主、统一意志，形成共识，办事不推诿，敢于负责，工作效率高。在管理过程中，做到人尽其才，物尽其用，充分发挥每个教职工的聪明才智。在平时的检查和考核中，做到坚持原则，一视同仁，真正调动教师工作的积极性，增强教职工的责任感，使工作规律化，行为规范化。对全园教职工进行实事求是的奖惩，产生了激励效应，激发了教职工的工作热情，使我园目标明确，正气抬头，人人尽责尽职的局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入丘北县教师进修学校附属幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丘北县教师进修学校附属幼儿园部门2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制XX人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丘北县教师进修学校附属幼儿园部门2020年度收入合计1,892.73万元。其中：财政拨款收入1,879.42万元，占总收入的99.3%；与上年同比增加359.49万元，同比增长23.65%，主要原因是本年度教师人数增加6人、学生人数增加212人，2020年下半年保育费纳入财政预算管理；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.31万元，占总收入的0.7%。与上年同比增加331.84万元，同比增长96.14%，2020年下半年保育费纳入财政预算管理，所以其他收入减少，一般公共预算财政拨款增加。
二、支出决算情况说明
丘北县教师进修学校附属幼儿园部门2020年度支出合计1,627.09万元。其中：基本支出1,627.09万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同比减少214.59万元，同比减少11.65%，主要原因是本年度办公经费同比减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障丘北县教师进修学校附属幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,627.09万元。与上年同比减少214.59万元，同比减少11.65%，主要原因是本年度办公经费同比减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,516.35万元，占基本支出的93.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.74万元，占基本支出的6.81%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障丘北县教师进修学校附属幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丘北县教师进修学校附属幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,597.37万元，占本年支出合计的98.17%。与上年同比增加88.83万元，同比增长5.89%，主要原因是本年度教师人数增加6人、学生人数增加212人，2020年下半年保育费纳入财政预算管理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,233.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.22%，主要用于教师工资支出，日常运行公用经费支出等。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出147.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，主要用于财政补助事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员工资转到社保局发放。
9.卫生健康（类）支出108.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于职工事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出107.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于财政补助支付在人员住房公积金，教师退休和调出教师较多。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丘北县教师进修学校附属幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丘北县教师进修学校附属幼儿园部门2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，丘北县教师进修学校附属幼儿园部门资产总额987.58万元，其中，流动资产339.34万元，固定资产648.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199.11万元，其中固定资产减少67.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值67.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额18.40万元，其中：政府采购货物支出18.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.40万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
公安备案号：53262602000103