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丘北县锦屏镇中心幼儿园2020年度部门决算

日期:2021年08月23日 18:39   来源:   作者:董丽萍   点击数:[]

目录      

第一部分 丘北县锦屏镇中心幼儿园概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分 2020年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分 2020年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

(一)部门整体支出绩效自评情况      

(二)部门整体支出绩效自评表      

(三)项目支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

第五部分 名词解释      

第一部分 丘北县锦屏镇中心幼儿园概况      

一、主要职能      

(一)主要职能      

1.负责贯彻执行国家教育法律法规和方针政策,拟订幼儿园改革与发展规划和计划,并抓好组织实施和落实。      

2.负责本园基本信息的统计、分析和发布,建立健全学生学籍档案,做好幼儿园贫困生资助工作。      

3.负责思想政治、综治维稳、安全保卫、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。      

4.负责教育科研和课堂教学改革工作,承担实施学龄前儿童教育,为学龄前儿童提供保育和教育服务,协调好学校、家庭、社会三结合教育,全面提高素质教育,促进基础教育发展。      

5.负责统筹规划教师队伍建设;会同有关部门做好教师培养、职称评审、考核考评等工作。      

6.负责幼儿园的教育经费和后勤管理工作,并承担幼儿园的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料管理、各类培训和教学效益评价工作。      

7.完成上级主管部门交办的其他工作事项。      

(二)2020年度重点工作任务介绍      

1、安全工作      

幼儿园始终把保护幼儿生命安全和促进幼儿健康成长放在一切工作的首位。为保证校园安全,我们全面落实了安全管理各项规定,组织机构健全,人员配备到位,职责分工明确,管理措施细化,对各种活动设施定期检查和维修,发现问题及时解决;采取多种形式,经常性地对幼儿进行安全教育,增强师生的防范安全意识,提高幼儿的自我保护能力,确保幼儿的安全。制定了安全事故应急处理预案。坚持共同做好幼儿安全工作值班巡查、安全教育、幼儿接送、食品安全、防药物误服、防烫伤、防火、防盗、防踩踏、隐患排查整改等各项安全管理制度措施到位、落实到位。每学期定期或不定期进行反电信诈骗案讲座,聘请法制副校长、卫生和健康副校长为我园全体教职工进行法制和防性侵进行宣传教育。      

2、爱卫工作      

幼儿园严格执行晨、午检,尤其是新冠病毒期间,坚持做好幼儿每天观察并记录,若发现发热、咳嗽等病情及时上报。外来人员一律不允许进入校园,有特殊人群需进入的务必扫码、消毒、登记方可进入。平时做好常见病的预防工作,对于有些特殊的情况,及时与家长联系,做好处理工作。      

为保证幼儿入厕安全卫生,我园结合“厕所革命”及爱国卫生运动要求,于2020年1月投入大量资金改造班级、办公厕所,将班级厕所与幼儿身体发展需求相结合,设置了以幼儿身高相符的单独冲洗式厕所、配备漱口柜的洗手台,并将外观、颜色与幼儿年龄特点相结合。建立健全厕所清扫保洁制度,配备充足的卫生清洁用品,每天至少清扫和消毒两次以上,由各班级保育教师负责,公共厕所清扫和消毒由保洁人员负责,保健人员负责检查和指导。      

洗手设施改造达标,各班级至少配有6个水龙头,保证幼儿所需要,水量充足,各班级盥洗室配备了洗手液和手消液,配有小纸巾,充分满足幼儿的需要。在幼儿园公共区域设备充足的洗手设备,各卫生间配有两个水龙头、蹲位上配有手纸,室外公共区域配有足够的水龙头,幼儿园内配有正确的七步洗手法。      

后厨规范,就餐场所干净,后厨场所及设施设备布局合理,生进熟出,单一流向,无交叉污染隐患。定期、不定期进行四害消杀,厨房环境清洁卫生,无蜘蛛网、无积尘。仓储整齐安全,分类分区明显,定期清理工作细致,自检自查常态化。全园人员健康证办理率100%,健康证持有率100%。      

3、提高教师队伍综合素质及保教工作      

(1)教师队伍建设      

幼儿园为了拥有一支素质优良的教职工队伍,以师德建设为核心,有计划、有目的,定期组织教师政治学习,如:新时代幼儿园教师十项准则、学习时事政治、开展新时代“西畴精神”学习实践宣讲暨“学榜样 争先锋”主题演讲比赛等,加强职业道德教育,如今幼儿园逐渐形成了一支品德优、师风正、团队和的教师队伍。此外,为了加强教师业务技能,定期积极开展园内业务培训学习工作,组织教师外出参观教学观摩等活动进行分享教学经验和学习先进理念,有效促进了教师的专业成长。      

(2)教育教学工作      

幼儿园定于每周三、周四下午为绘本阅读特色活动时间,并将绘本特色拓展延伸到各区角活动中,同时开设小小广播站、阅读日、图书交换日、亲子阅读日等特色活动,各班级活动的开展在彰显班级小特色的同时合力形成年级组乃至整个幼儿园的绘本特色教学氛围,幼儿通过看一看、编一编、说一说、演一演等教学手段循序渐进地提升幼儿阅读理解能力,体验阅读的乐趣。      

本学期,以绘本阅读教学和普者黑乡土资源课程为主题贯穿整个学期的活动。开展丰富了内容丰富多彩、形式多样的活动。如:三八妇女节、植树节、清明节、母亲节、端午节、父亲节、劳动节等,以“教育来源于生活”的形式开展主题教育活动。通过活动让幼儿体验节日带来的快乐和知识,同时也向家长及社会广泛传播先进的学前教育理念和科学育儿知识。      

(3)创建园本特色,促进幼儿多元化发展      

以“传承民族文化,发展幼儿体能”为目标,结合幼儿年龄特点,收集和整理符合幼儿年龄特点的本地民间体育游戏,使幼儿在玩中得到锻炼、得到熏陶。每周按各年龄段幼儿身心发展规律安排民间游戏教学活动,并认真按计划实施教学活动,组织教师观摩民间游戏教学活动,开展教研活动讨论民间游戏活动,为教师提升教育教学技能,建立交流的平台。经过几年的教学工作,使民间游戏有效融入锦幼“园本教材”,幼儿学习兴趣浓厚,体能得到大幅度提高。      

我园充分挖掘普者黑本土民族民间文化,对幼儿进行“爱祖国,爱家乡”的教育。把乡土资源课程融入一日活动中,在环境创设、区角活动中,加入普者黑的山水田园风光、民族文化元素,让幼儿通过隐性教育萌发爱家乡的情感。二是结合实际情况,开展乡土资源教案评比活动及乡土资源教学活动观摩。利用多种方式对乡土资源进行筛选,不断挖掘课程资源,着力打磨优质课,以点带面,提高教师教学技能,并通过掌握乡土资源教学模式,积极探索园本教材,为提高我园的教育科研水平奠定了基础。      

为更好贯彻《纲要》精神,我园大力开展了阳光体育运动,在保证幼儿体育活动时间的基础上,因地制宜,不断优化幼儿园阳光体育活动,以进一步提高对开展幼儿阳光体育活动重要性的认识和真正促进幼儿身心全面的发展。一是充分利用废旧物品开展一物多玩活动。教师和幼儿用生活中的废旧物作器材,像报纸、奶粉罐、纸盒、布条、各种饮料瓶等制作轻器械,这样既可从小培养幼儿的朴素意识,又可以器材为媒介,引导幼儿大胆创造、主动创新。二是利用各种体育器械开展各种体能活动。我园把花样轮胎、小推车、爬爬圈、平衡木、吊环、攀爬架等项目请进了阳光体育运动中。孩子乐于这些时尚运动中,提高了孩子的心肺功能、灵敏度、平衡力和身体的协调性;提高了幼儿的体能、耐力以及运动反映的快速准确性,从而锻炼儿童身体,增强儿童体质。      

4、注重服务,形成家园合力      

幼儿园注重与家庭联系,通过一系列不同形式与家长沟通交流,促进我们家园共育工作的进一步提高。如:家访、电访、面谈、微信平台等,通过多层次、多途径的交流沟通,让家长全方位了解幼儿园动态,实现了家园共育的目的,促进幼儿园的发展。      

二、部门基本情况      

(一)部门决算单位构成      

纳入丘北县锦屏镇中心幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。      

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况      

丘北县锦屏镇中心幼儿园部门2020年末实有人员编制96人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制96人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员96人(含参公管理事业人员0人)。      

离退休人员39人。其中:离休0人,退休39人。      

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。      

第二部分 2020年度部门决算表      

(详见附件)      

第三部分 2020年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

丘北县锦屏镇中心幼儿园部门2020年度收入合计1,675.28万元。其中:财政拨款收入1,664.15万元,占总收入的99.34%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入11.14万元,占总收入的0.66%。财政拨款收入比上年增加16.65%,其主要原因是人员工资增加,保育费纳入财政拨款。其他收入比上年减少96.01%,其主要原因是2019年保育费纳入其他收入,2020年保育费纳入财政拨款。      

二、支出决算情况说明      

丘北县锦屏镇中心幼儿园部门2020年度支出合计1,651.3万元。其中:基本支出1,651.3万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。总支出比上年减少1.05%,其主要原因是本年节约各项支出。      

(一)基本支出情况      

2020年度用于保障丘北县锦屏镇中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,651.3万元。与上年对比减少1.05%,其主要原因是本年节约各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,442.72万元,占基本支出的87.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208.59万元,占基本支出的12.63%。      

(二)项目支出情况      

2020年度用于保障丘北县锦屏镇中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

丘北县锦屏镇中心幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,580.88万元,占本年支出合计的95.74%。与上年对比增加12.89,主要原因是人员工资增加、保育费纳入公共预算财政拨款。      

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育(类)支出1,232.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于人员工资、学校办公费、水电费、维修费等的支出。       

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

8.社会保障和就业(类)支出140.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。      

9.卫生健康(类)支出109.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于单位在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。      

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

19.住房保障(类)支出97.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位在职职工住房公积金支出。       

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

丘北县锦屏镇中心幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。      

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。      

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:      

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:      

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。      

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。      

3.公务接待费0万元。其中:      

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

丘北县锦屏镇中心幼儿园部门2020年机关运行经费支出0万元。      

二、国有资产占用情况      

截至2020年12月31日,丘北县锦屏镇中心幼儿园部门资产总额1041.17万元,其中,流动资产152.03万元,固定资产343.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产545.78万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加56.78万元,其中固定资产增加29.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产102项,账面原值12.83万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。      

三、政府采购支出情况      

2020年度,部门政府采购支出总额42.67万元,其中:政府采购货物支出42.67万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.67万元,占政府采购支出总额的100%。      

四、部门绩效自评情况      

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。      

五、其他重要事项情况说明      

无      

六、相关口径说明      

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。      

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。      

第五部分 名词解释      

不涉及专用名词。      

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