目录
第一部分 丘北县舍得乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丘北县舍得乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，拟订学校改革与发展规划和计划，并抓好组织实施和落实。
2.负责本校基本信息的统计、分析和发布，建立健全学生学籍档案，做好学校贫困生资助等工作。
3.负责思想政治、综治维稳、安全保卫、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
4.负责教育科研和课堂教学改革工作，承担实施小学学历教育、初中学历教育，协调好学校、家庭、社会三结合教育，全面提高素质教育。
5.负责统筹规划教师队伍建设；会同有关部门做好教师培养、职称评审、考核考评等工作。
6.负责学校的教育经费和后勤管理工作，并组织实施好学生营养补助改善工作，承担学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料管理、各类培训和教学效益评价工作。
7.负责小学、初中计划招生考试工作，组织适龄少年儿童入学，推进普及义务教育。
8.完成上级主管部门交办的其他工作事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.加强制度建设，狠抓落实，不断提升学校管理的规范性
一年来，学校对教师考评、教学质量评估方案、学生评价、考勤等规章制度进行了进一步的规范、完善、细化了一系列规章制度，并通过学习、督查、考核的落实，提高了教职工履行岗位职责的自觉性，切实促进了学校各项工作的规范、健康和高效发展。
2.加强学校管理，团结协作，努力提升学校管理水平
为了充分发挥学校中层领导的参政意识和参政水平，加强对中层领导的培养，学校采用部门管理制度，大胆启用和任用中层领导，给他们树威信、压担子，充分发挥他们的工作积极性，培养、造就了一批思想素质高、业务素质强的中层领导队伍。领导之间团结协作、身先士卒、形成了一个凝聚力和战斗力非常强的领导集体。为了加强学校日常的管理，学校安排由中层领导担任年级组长，全面负责年级的日常管理工作,不仅使学校教育、教学秩序得以正常开展，而且使得学校领导及时了解了学校情况，消除了隐患。
3.加强学习，不断提高教师队伍的整体素质
我校继续组织党员教师认真学习《三个代表》、《科学发展观》和习近平新时代中国特色社会主义思想。在教师在深入开展了各类学习培训工作，不断提高全校教师的整体素质。同时本学期学校继续抓好师德师风教育活动，对于一些不足进行讲评和整改，比如拖堂现象、体罚现象等，通过政治学习，不断规范广大教师教育教学行为，增强了教书育人的责任感。
4.以活动为载体，推进素质教育
开展丰富多彩的活动，坚持以爱国主义，集体主义教育为核心，以加强学生日常行为规范教育为重点开展德育工作。政教处每天对各班的纪律、卫生、出操等情况记录在案，每周开展班级评比竞赛活动，对班级工作起到了指导和引领作用，另外还注重班级文化建设，以文化熏陶和影响人。本学期充分利用校会课、升旗仪式、观看电影等，开展安全教育、法制教育、环保教育。强化学生的民主法制观、科学观和环保观。为了丰富学生课余生活，提高学生整体素质，组织开展了篮球赛、体操比赛等大型活动，学生参与踊跃，才艺突出，促进了学生全面发展，让学生在活动中接受教育和熏陶。
5.学校把教研作为教育教学的重要抓手
针对教学中存在的实际问题，在教研过程中着手解决，各教研组均实行集体备课，做到定时、定题、定人，每位教师轮流做公开课，体现全员参与，骨干带头的特点。很多教师创设了富有情感的教学氛围，运用课件，讲求实效。然后通过研讨，取长补短，反思前进。全校上下真正呈现了共同研讨教学的氛围，提高了课堂教学的有效性。
6. 继续抓好校园文化建设，增加隐形教育内容，突出环境的育人功能
校园环境是对学生进行教育的隐性课程。今年学校一直把环境建设和文化建设作为建设文明校园的重要内容，不断提升校园文化品位，突出环境的育人功能。在先前绿化、美化的基础上，学校提出了新的校园文化建设的方案，以莲花为主题树立学校的“魂”，以使校园环境绿化与园景文化、体育文化、餐饮文化、文明、礼仪文化等融为一体。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入丘北县舍得乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丘北县舍得乡中心学校部门2020年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员176人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丘北县舍得乡中心学校部门2020年度收入合计3,203.38万元。其中：财政拨款收入3,087.14万元，占总收入的96.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入116.24万元，占总收入的3.63%。2019年总收入2,963.38万元，2020年与2019年对比增加240.00万元，增加8.10%，其中一般公共预算财政拨款比2019年的2,836.17万元增加250.96万元，增加8.85%，主要原因是本年度教师人数增加23人，学生人数增加126人，2020年下半年保育费纳入财政预算管理；其他收入比2019年的122.21万元减少5.96万元，减少4.88%，主要原因是本年度其他单位及个人赞助款减少，2020年下半年保育费纳入财政预算管理；政府性基金预算财政拨款比2019年减少5万元，主要原因是本年度没有拨用于教育事业的彩票公益金。
二、支出决算情况说明
丘北县舍得乡中心学校部门2020年度支出合计2,824.47万元。其中：基本支出2,824.47万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年总支出2,829.81万元，2020年与2019年对比减少5.34万元，减少0.19%，其中人员经费基本支出比2019年的2,520.51万元增加145.11万元，增加5.76%，主要原因是本年度教师人数增加23人，学生人数增加126人，所以人员经费支出同比增长；公用经费基本支出比2019年的309.30万元减少150.46万元，减少48.64%，主要原因是本年度严格执行厉行节约的相关规定，办公费等支出同比减少,部分款项在次年支付。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障丘北县舍得乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,824.47万元。2019年日常支出2,033.48万元，2020年与2019年对比减少5.34万元，减少0.19%，主要原因是主要原因是本年度严格执行厉行节约的相关规定，办公费等支出同比减少,部分款项在次年支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,665.62万元，占基本支出的94.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.85万元，占基本支出的5.62%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障丘北县舍得乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年度同比无增减。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丘北县舍得乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,763.52万元，占本年支出合计的97.84%。2019年一般公共预算财政拨款支出2,706.36万元，2020年与2019年对比增加57.16万元，增加2.11%，主要原因是本年度教师人数增加23人，学生人数增加126人，人员经费支出同比增长，所以一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出2,278.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于工资福利支出1,800.47万元，商品和服务支出105.81万元，对个人和家庭的补助354.42万元，资本性支出17.7万元；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出172.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出144.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.44万元，死亡抚恤9.07万元；
9.卫生健康（类）支出165.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于事业单位医疗119.68万元，公务员医疗补助34.94万元，其他行政事业单位医疗支出10.57万元；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出147.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于财政补助支付在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丘北县舍得乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度同比无增减。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丘北县舍得乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，丘北县舍得乡中心学校部门资产总额2,439.37万元，其中，流动资产676.71万元，固定资产1,184.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产577.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加321.58万元，其中固定资产减少65.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产782项，账面原值83.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额16.04万元，其中：政府采购货物支出16.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.04万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
公安备案号：53262602000103