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丘北县官寨乡中心学校2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县官寨乡中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县官寨乡中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县官寨乡中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.正确领会学校根据党的方针、政策和上级意见，结合自身实际形成的各种实施方案、计划、决议和决定，及时了解学校各方面的落实情况。协调政教、教务、总务等处室的工作，收集意见，并综合整理，为校长决策提供依据。
2.根据学校的工作部署和校长指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出工作方案或建议。负责学校重要会议和大型活动的组织、协调和有关会务工作，做好会议记录。
3.依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。
4.参与制定学院教学发展规划，组织专业建设规划的制订与实施；制定专业设置计划，并组织申报及实施；编制教学日历、教学进程表和课程表；协同系部落实师资配备。
5.加强与政府联系，积极开展关爱留守儿童，宣传控辍保学法律法规。
6.负责党务各种会议与活动
7.根据上级团委的工作布置与要求，结合学校实际，制定团的工作计划。
8.负责全校师生安全，做好学生的生活常规管理，疫苗接种。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构包括：办公室、校长办公室、总务处，财务室，教务处，基教室，党务办公室，团委办公室、德育处。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
1，强抓教育教学常规管理工作、努力提高教育教学质量。
2全面学习、贯彻落实党的二十大精神。加强党建工作，增强党建引领作用。加强意识形态建设和师德师风建设工作，努力提高教师思想政治水平和业务能力。
3加强安全领导与责任落实，认真制定并不断完善各种安全应急预案。落实安全教育常态化，常抓不懈。
4.坚持“德育为首、全面育人”的办学方针，积极探索新形势下德育工作的特点，从多角度、多层面、多渠道地开展学生思想品德教育工作。
5.基础设施建设工作。做好初中部综合楼项目监管工作。积极配合上级各部门，协调好学校各方工作，为项目有序、规范、高效推进保驾护航。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制298人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制298人。在职实有311人，其中：财政全额保障311人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员173人，其中：离休0人，退休173人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5686.57万元，其中：一般公共预算5676.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。
与上年9192.10万元对比减少3505.53万元，下降38.14%，主要原因是2024年本校老师人数减少，所以预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5676.57万元，其中:本年收入5676.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5676.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年8715.30万元对比减少3038.73万元，下降34.87%，主要原因是2024年本校老师人数减少，所以收入减少
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5686.57万元。财政拨款安排支出5676.57万元，其中：基本支出5596.68万元，与上年8624.14万元对比减少3027.46万元，下降35.1%，主要原因是2024年本校老师人数减少，所以基本支出减少；项目支出79.89万元，与上年91.16万元对比减少11.27万元，下降12.36%，主要原因是2024年本校老师人数减少，所以项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-学前教育33.51万元，主要用于教育支出。
教育支出-普通教育-小学教育2436.99万元，主要用于教育支出
教育支出-普通教育-初中教育1297.68万元，主要用于教育支出
教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.89万元，主要用于教育支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休578.13万元，主要用于学校退休人员的养老支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出523.13万元，主要用于学校在职员工的养老支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11万元，主要用于其他社会保障和就业支出。主要用于学校在职退休员工死亡之后家属的抚恤支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22.89万元。主要用于学校在职员工的失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗294.26万元，主要用于学校在职员工的事业单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65.39万元，主要用于学校在职员工的公务员医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20.35万元，主要用于学校在职员工的其他行政事业单位医疗支出
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金392.35万元，主要用于学校在职员工的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1421.05万元（其中：基本支出1421.05万元，项目支出0万元）。
津贴补贴583.6万元（其中：基本支出583.6万元，项目支出0万元）。
绩效工资1684.53万元（其中：基本支出1684.53万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费523.13万元（其中：基本支出523.13万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费294.26万元（其中：基本支出294.26万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费65.39万元（其中：基本支出65.39万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费43.24万元（其中：基本支出43.24万元，项目支出0万元）。
住房公积金392.35万元（其中：基本支出392.35万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出5.19万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出0万元）。
退休费572.94万元（其中：基本支出572.94万元，项目支出0万元）。
生活补助11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）。
办公费32.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.66万元）。
维修（护）费5.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.41万元）。
办公设备购置3.09万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.09万元）。
差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。
培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。
劳务费16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）
助学金30.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.74万元）
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县官寨乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县官寨乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
丘北县官寨乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县官寨乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
主要原因是：较上年持平，无增减变动，年末公务用车保有量不为0，但公务用车运行维护费为0是因为本单位为事业单位，无机关运行经费，公务用车运行维护费使用生均公用经费上级补助资金列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
丘北县官寨乡中心学校2024年共涉及重点项目11个，具体如下：
1.学前教育幼儿资助专项资金，项目年度绩效目标：1对家庭经济困难儿童、孤儿残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。2.落实资助资金，确保资助政策落实到位。3.加大力度宣传学前教育资助政策体系，这这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥80%。
2.公立幼儿园保育保教费专项资金,项目年度绩效目标：因办学需要，根据（文发改收费[2016]417号）文件精神，为加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业健康发展，特申请公立幼儿园保育费12万元，该笔资金用于教育教学服务和后勤保障等支出，助力保障学校日常工作正常运转，提高教师教育教学能力，改善学前教育教学设施和办学条件，营造良好校园学习氛围。
3.单位自有资金,项目年度绩效目标：通过接受捐赠、教体局转入初中学业水平考试考务费等，进一步提升学校管理质量。
4.机关事业单位遗属生活补助,项目年度绩效目标：机关事业单位职工遗嘱生活补助
5.家庭经济困难学生初中生活补助专项资金,项目年度绩效目标：为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策，各县（市）要按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
6.城乡义务教育初中生均公用经费专项资金,项目年度绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
7.家庭经济困难学生小学生活补助专项资金,项目年度绩效目标：为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策，各县（市）要按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
8.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生初中生均公用经费专项资金,项目年度绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标椎执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
9.城乡义务教育小学生均公用经费专项资金,项目年度绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标椎执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
10.公办幼儿园生均公用经费（2类）专项资金,项目年度绩效目标：因办学需要，根据（文发改收费[2016]417号）文件精神，为加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业健康发展，特申请公立幼儿园保育费12万元，该笔资金用于教育教学服务和后勤保障等支出，助力保障学校日常工作正常运转，提高教师教育教学能力，改善学前教育教学设施和办学条件，营造良好校园学习氛围。
11.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学生均公用经费专项资金,项目年度绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标准给予补助。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县官寨乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，丘北县官寨乡中心学校资产总额1198.77万元，其中：流动资产42.20万元，固定资产1051.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产104.75万元，其他资产0万元。与上年1335.48万相比，本年资产总额减少136.71万元，减少10.24%，其中固定资产增加53.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元
监督索引号53262601236002800111
公安备案号：53262602000103