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丘北县农业机械技术推广站2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县农业机械技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县农业机械技术推广站2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县农业机械技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
丘北县农业机械技术推广站主要职责:负责贯彻执行农机相关法律、法规及农机技术推广、农机成人教育的战略方针；负责编制全县农机技术推广、农机成人教育发展规划和按照农机化技术拟订农机化操作规程；负责搜集、整理和提供农机化科技信息，搞好技术咨询服务，承担不同层次、不同区域、不同机械化生产内容的技术示范样板及试验推广基地建设；负责积极开展农机新机具、新技术的引进、试验、改进、示范、推广；负责培养全县农业机械驾驶、操作、维修技术人员工作；负责全县农业机械产品质量监督，受理农机产品质量投诉案件等服务性工作，维护农机消费者的合法权益；负责做好农机统计和农机购置补贴等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.2024年我县采取“自主购机、先购后补、定额补贴、县级结算、直补到卡”的补贴方式，按照“先购机后申请，先申请先补贴、后申请后补贴、不申请不补贴”的原则进行资金兑付。简政放权，简化程序、公平公正、信息公开、强化监管、注重绩效，充分调动各方面积极性，保障企业自主经营权、农民购机自主权。2024年购置补贴资金预计补贴600万元。
2.我站本着服务“三农”的宗旨，坚持结合实际、注重实效、讲究实用的原则，以提高农机手的操作技能和增产增收为目的，创新培训方式，提高培训质量，通过扩大宣传、强化服务等措施，切实推进农机职业技能培训工作的开展，全县全年农机总动力预计完成23.5万千瓦，农机作业面积91万亩，其中：机耕面积57.6万亩，机播面积15.2万亩，机收面积18.2万亩，全县综合农机化率达到52%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入157.8万元，其中：一般公共预算144.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入13.2万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的132.58万元对比增加了25.22万元，增加19%，主要原因是今年预算购买培训拖拉机。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入144.6万元，其中:本年收入144.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.6万元，事业收入0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的124.88万元对比增加了19.72万元，增加15%，主要原因是今年预算拖拉机驾驶员培训次数增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出157.8万元。财政拨款安排支出144.6万元，其中：基本支出144.6万元，与上年的124.88万元对比增加了19.72万元，增加16%，主要原因是今年预算购买培训拖拉机。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—事业单位离退休—归口管理的事业单位离退休支出26.15万元，主要用于发放事业单位退休人员工资支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.77万元，主要用于支付行政事业单位职工基本养老保险支出；
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.27万元，主要用于事业单位退休人员死亡抚恤支出；
其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.56万元，主要用于行政事业单位职工失业保险支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出7.18万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.6万元，主要用于公务员医疗补助支出；
卫生健康支出—其他行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险、生育保险、大病医疗保险支出；
农林水支出—农业农村—事业运行支出85.99万元，主要用于事业单位基本运行支出和机构人员工资支出；
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出9.58万元，主要用于行政事业单位职工公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资34.13万元（其中：基本支出：34.13万元，项目支出0万元）；
津贴补贴4万元（其中基本支出4万元，项目支出0万元）；
绩效工资41.66万元（其中基本支出41.66万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费12.77万元（其中：基本支出12.77万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费7.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）；
住房公积金9.58万元（其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元）；
办公费8.15元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）；
邮电费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；
差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；
退休费25.91万元(其中：基本支出25.91万元，项目支出0万元);
生活补助0.27万元(其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元);
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.02万元，其中：政府采购货物预算3.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县农业机械技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年的2.1万元，增加了0.2万元，增加了9.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县农业机械技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
丘北县农业机械技术推广站2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年的0.1万元，增加0.2万元，国内公务接待批次为6次，共计接待50余人次。
主要原因是：今年拖拉机驾驶员培训报名人数增加，培训期数增加，公务接待相比去年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县农业机械技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年2万元持平。其中：公务用车购置费0万元，运行维护费2万元，与上年2万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）通过拖拉机驾驶员培训，培养学员掌握拖拉机驾驶技能，并具备相关安全意识和操作知识，以确保拖拉机的安全操作和高效使用。发放技术资料数2000份，组织培训期数4次，参加培训人数110余人次，培训人员合格率达95%以上，参训率100%，带动就业人数110人以上，辐射带动农户，减少人工作业次数，有效降低生产成本，提高了农民的经济收益和社会效益，受益人群满意度达到100%。
（二）单位死亡人员抚恤费，获补对象1人，获补对象准确率100%，让获补对象生活状况改善，增加收入，受益人群满意度达到100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县农业机械技术推广站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，丘北县农业机械技术推广站资产总额50.59万元，其中，流动资产12.78万元，固定资产37.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的44.86万元相比，本年资产总额增加5.73万元，其中固定资产减少3.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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