丘北县辣椒研究所部门2025年预算公开目录

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丘北县辣椒研究所部门2025年预算公开

目录

第一部分丘北县辣椒研究所部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 丘北县辣椒研究所部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

丘北县辣椒研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

丘北县辣椒研究所主要职责：主要负责丘北辣椒品种的研究开发工作；负责全县辣椒产业政策的研究和全县辣椒种植计划、规划编制；负责辣椒新品种的引进、繁育、种植技术指导、推广；负责辣椒市场信息收集、整理、服务，为加工企业做好各项认证工作；负责与外界科研单位联系和合作等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、落实2025年种植目标。2025年辣椒计划种植面积35万亩；育苗面积1800亩，育苗7.6亿株以上；加强秋冬季辣椒种植，填补秋冬季空白期，不断推进丘北辣椒多季节、多样化的种植模式。

2、打造辣椒示范基地。加强与科研院校科技合作，优化辣椒种植模式，积极引导全县企业、合作社、种植大户，围绕树皮、天星、双龙营、曰者、腻脚等乡（镇）继续打造辣椒种植示范基地，带动全县辣椒产业发展。

3、依托省州农科院、云南农大等科研院所，加大辣椒专业人才的引进，开展提纯复壮23个，筛选出1-2个抗性强丘北辣椒新品种并推广种植；计划从云南农大、贵州卓豪公司等引进新品种试验示范种植50个，为培育双抗品种，推进全县辣椒种植品种多样化。

4、开展农户种植技术培训300人次以上，不断提高椒农的科技种植水平。

5、强化丘北县辣椒产业培育基础设施，强化辣椒品种实验，切实加强丘北县辣椒种植产业发展，确保在保护丘北辣椒原生品种的基础上，研究品质好、产量高的辣椒，有效促进辣椒种植户的增收。

6、普及推广采用烘干方式解决辣椒花辣寡果问题，通过实际烘干与自然风干相比，有效降低辣椒“白化率，促进大面积推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2949446.28元，其中：一般公共预算1770621.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1178825元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2087399.6元对比增加862046.68元，增长41.30%，主要原因是今年预算增加上海市虹口区第二批对口帮扶丘北县辣椒科技示范园农业设施配套项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1770621.28元，其中:本年收入1770621.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1770621.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1984899.6对比减少214278.32元，下降10.80%，主要原因是：坚持政府过紧日子，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2949446.28元。财政拨款安排支出 1770621.28元，其中：基本支出1770621.28元，与上年1984899.6元对比减少214278.32元，主要原因分析是坚持政府过紧日子，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算；项目支出1178825元，与上年102500元对比增加1076325元，主要原因分析是增加上海市虹口区第二批对口帮扶丘北县辣椒科技示范园农业设施配套项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休132192.6元，主要用于事业单位退休人员基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180253.76元，主要用于缴纳行政事业单位职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7886.1元，主要用于行政事业单位职工失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78861.02元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22531.72元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7119.76元，主要用于行政事业单位职工工伤保险和大病医疗保险支出。

农林水支出-农业农村-事业运行1206586元，主要用于事业单位基本运行支出和机构人员工资支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135190.32元，主要用于行政事业单位职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资464280元（其中：基本支出：464280元，项目支出0元）；

津贴补贴87096元（其中：基本支出87096元，项目支出0元）；

绩效工资575210元（其中：基本支出575210元，项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费180253.76元（其中：基本支出180253.76元，项目支出0元）； 

职工基本医疗保险缴费78861.02元（其中：基本支出78861.02元，项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费22531.72元（其中：基本支出22531.72元，项目支出0元）； 

其他社会保障缴费15005.86元（其中：基本支出15005.86元，项目支出0元）；

住房公积金135190.32元（其中：基本支出135190.32元，项目支出0元）；  

办公费11188元（其中：基本支出11188元，项目支出0元）；

差旅费16000元（其中：基本支出16000元，项目支出0元）； 

公务接待费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；

工会经费11000元  （其中：基本支出11000元，项目支出0元）；

资金3000元  （其中：基本支出3000元，项目支出0元）；

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

其他商品和服务支出17600元（其中：基本支出17600元，项目支出0元）；

医疗费412元（其中：基本支出412元，项目支出0元）；

退休费130992.6元(其中：基本支出130992.6元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

  2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丘北县辣椒研究所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丘北县辣椒研究所部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：未安排因公出国出境，无增减变化。

（二）公务接待费

丘北县辣椒研究所部门2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

主要原因是：坚持政府过紧日子，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，从严控制“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

丘北县辣椒研究所部门2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是：落实政府过紧日子要求，减少非必要的公务用车出行，严格控制公务用车运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、丘北辣椒品种选育及扩繁工作经费项目：为保护丘北辣椒种质资源，提高丘北辣椒产量，依托省州农科院、云南农大等科研院所，加大辣椒专业人才的引进，开展提纯复壮23个，筛选出1-2个抗性强丘北辣椒新品种，丘北辣椒提纯扩繁扩种推广种植20亩；从云南农大、贵州卓豪公司等引进新品种试验示范种植50个，培育双抗品种，推进全县辣椒种植品种多样化，辐射带动周边农户1000亩丘北辣椒标准化规范化种植，项目推广总体满意度达100%。

2、丘北县辣椒科技示范园农业设施配套项目：为强化丘北县辣椒产业培育基础设施，强化辣椒品种实验，切实加强丘北县辣椒种植产业发展。在丘北县双龙营镇普者黑村委会小白山村实施辣椒科技示范园农业设施配套项目，建设机耕道路530m，建设基地围栏1400m，项目惠及农户26户117人，其中脱贫户7户31人。确保在保护丘北辣椒原生品种的基础上，研究品质好、产量高的辣椒，有效促进辣椒种植户的增收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丘北县辣椒研究所部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，丘北县辣椒研究所部门资产总额857063.96元，其中，流动资产209479.84元，固定资产647584.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加52899.35元，其中固定资产减少150474.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53262600632600900111