丘北县官寨乡中心学校2025年部门预算公开

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丘北县官寨乡中心学校2025年部门预算公开

目录

第一部分 丘北县官寨乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 丘北县官寨乡中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

丘北县官寨乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，拟订学校改革与发展规划和计划，并抓好组织实施和落实。

2．负责本校基本信息的统计、分析和发布，建立健全学生学籍档案，做好学校贫困生资助等工作。

3．负责思想政治、综治维稳、安全保卫、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

4．负责教育科研和课堂教学改革工作，承担实施小学学历教育、初中学历教育，协调好学校、家庭、社会三结合教育，全面提高素质教育。

5．负责统筹规划教师队伍建设；会同有关部门做好教师培养、职称评审、考核考评等工作。

6．负责学校的教育经费和后勤管理工作，并组织实施好学生营养补助改善工作，承担学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料管理、各类培训和教学效益评价工作。

7．负责小学、初中计划招生考试工作，组织适龄少年儿童入学，推进普及义务教育。

8．完成上级主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

丘北县官寨乡中心学校内设机构4个，包括办公室、教务室、德育室、总务室。

所属单位0个。

（三）2025年重点工作概述

1．加强政治学习，牢固树立思想意识。学校党总支高度重视师德师风建设工作，把师德师风建设作为党建、党风廉政建设工作和学校目标考核的重要内容；开学第一周召开师德师风建设工作会议，利用周一下午，召开中心校全体教职工学习会议，组织全体教职工进行理论学习和工作部署。网格化管理，全方位监督。学校以科室、年级组为单位，建立教师管理网格，对每一名教职工实行全方位教育引导和监督管理；学校以班级、宿舍为单位建立学生关爱网格，全方位关注学生生活及健康情况。学校积极发挥党组织作用，积极推行“开放式教育”，将教师发展计划、教师培训计划纳入党建计划中。通过党组织牵头，组织开展形式多样的教师培训。

2．以“教学”为中心，推进学生素质教育发展。多维度的教学管理。在教学方面，学校严格落实“五项管理”和国家“双减”政策。精准摸排，筑牢控辍保学“防护网”。认真落实挂联责任制，成立以镇中心校校长为组长的控辍保学工作领导小组，制定相关措施，强化控辍保学工作管理；制定“一校一策”“一生一卡”。组织全镇教师通过入户遍访，全面摸排，辖区各村学校根据失辍学情况，形成“一校一策”“一生一卡”；加强政策宣传动员；做好早婚早育和非婚生育整治宣传工作；规范请假制度严格执行学生请假管理制度，第一时间发现预辍学学生。严格审批学生假条，严格执行销假制度，学生返校后告知班主任，并及时销假；落实结对帮扶制度。以留守儿童学生、贫困学生和残疾儿童学生为主要的帮扶、谈心对象，了解困难，掌握思想动向提供保障。

3．以“德育”为抓手，促进学生德智体美劳全面发展，培育良好校风学风。抓细节常规，注重行为教育；开展丰富多彩的活动，厚植学生家国情怀；重点工作重点抓、用心创造德育工作新氛围。

4．严格财务管理制度增加财务透明度。遵守财务规章制度，规范收费行为；做好后勤服务常规，工作有条不紊；提升后勤服务中心的工作管理，服务好师生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制299人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制299人。在职实有299人，其中：财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员172人，其中：离休0人，退休172人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57005504．82元，其中：一般公共预算56805504．82元，政府性基金0．00元，国有资本经营收益0．00元，财政专户管理资金收入0．00元，事业收入0．00元，事业单位经营收入0．00元，上级补助收入0．00元，附属单位上缴收入0．00元，其他收入200000．00元。

与上年56865728．46元对比增加139776．36元，增长0．25％，主要原因是2025年本校老师人数增加，所以收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入56805504．82元，其中：本年收入56805504．82元，上年结转收入0．00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56805504．82元，政府性基金预算财政拨款0．00元，国有资本经营收益财政拨款0．00元。

与上年56765728．46元对比增加39776．36元，增长0．07％，主要原因是2025年本校老师人数增加，所以收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57005504．82元。财政拨款安排支出56805504．82元，其中：基本支出55656814．82元，与上年55966773．40元对比减少309958．58元，下降0．56％，主要原因是2025年事业单位离退休减少，所以基本支出减少；项目支出1148690．00元，与上年798955．06元对比增加349734．94元，增长30．45％，主要原因是2025年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出－普通教育－学前教育595547．00元，主要用于教育支出。

教育支出－普通教育－小学教育24483377．00元，主要用于教育支出

教育支出－普通教育－初中教育13286487．00元，主要用于教育支出

教育支出－特殊教育－特殊学校教育11988．00元，主要用于教育支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休5863964．40元，主要用于学校退休人员的养老支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5263057．44元，主要用于学校在职员工的养老支出。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤160000．00元，主要用于其他社会保障和就业支出。主要用于学校在职退休员工死亡之后家属的抚恤支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出230258．76元。主要用于学校在职员工的失业保险支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2302587．63元，主要用于学校在职员工的事业单位医疗支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助657882．18元，主要用于学校在职员工的公务员医疗支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出203062．33元，主要用于学校在职员工的其他行政事业单位医疗支出

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3947293．08元，主要用于学校在职员工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资14418828．00元（其中：基本支出14418828．00元，项目支出0．00元）。

津贴补贴5779596．00元（其中：基本支出5779596．00元，项目支出0．00元）。

绩效工资16830285．00元（其中：基本支出16830285．00元，项目支出0．00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费5263057．44元（其中：基本支出5263057．44元，项目支出0．00元）。

职工基本医疗保险缴费2302587．63元（其中：基本支出2302587．63元，项目支出0．00元）。

公务员医疗补助缴费657882．18元（其中：基本支出657882．18元，项目支出0．00元）。

其他社会保障缴费433321．09元（其中：基本支出433321．09元，项目支出0．00元）。

住房公积金3947293．08元（其中：基本支出3947293．08元，项目支出0．00元）。

其他商品和服务支出209952．00元（其中：基本支出209952．00元，项目支出0．00元）。

退休费5811464．40元（其中：基本支出5811464．40元，项目支出0．00元）。

生活补助160000．00元（其中：基本支出160000．00元，项目支出0．00元）。

办公费334559．00元（其中：基本支出0．00元，项目支出334559．00元）。

维修（保护）费84140．00元（其中：基本支出0．00元，项目支出84140．00元）。

办公设备购置175000．00元（其中：基本支出0．00元，项目支出175000．00元）。

差旅费5000．00元（其中：基本支出0．00元，项目支出5000．00元）。

培训费5000．00元（其中：基本支出0．00元，项目支出5000．00元）。

劳务费250000．00元（其中：基本支出0．00元，项目支出250000．00元）

助学金337539．00元（其中：基本支出0．00元，项目支出337539．00元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0．00元，其中：政府采购货物预算0．00元、政府采购服务预算0．00元、政府采购工程预算0．00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丘北县官寨乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0．00元，较上年0．00元增加0．00元，增长0％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丘北县官寨乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0．00元，较上年0．00元增加0．00元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

丘北县官寨乡中心学校2025年公务接待费预算为0．00元，较上年0．00元增加0．00元，增长0％，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是：较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

丘北县官寨乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0．00元，较上年0．00元增加0．00元，增长0％。其中：公务用车购置费0．00元，较上年增加0．00元，增长0％；公务用车运行维护费0．00元，较上年0．00元增加0．00元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是：较上年持平，无增减变动，年末公务用车保有量不为0，但公务用车运行维护费为0是因为本单位为事业单位，无机关运行经费，公务用车运行维护费使用生均公用经费上级补助资金列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

丘北县官寨乡中心学校2025年共涉及重点项目11个，具体如下：

1．学前教育幼儿资助专项资金，项目年度绩效目标：1对家庭经济困难儿童、孤儿残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。2．落实资助资金，确保资助政策落实到位。3．加大力度宣传学前教育资助政策体系，这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥90％。

2．公立幼儿园保育保教费专项资金，项目年度绩效目标：因办学需要，根据（文发改收费〔2016〕417号）文件精神，为加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业健康发展，特申请公立幼儿园保育费，该笔资金用于教育教学服务和后勤保障等支出，助力保障学校日常工作正常运转，提高教师教育教学能力，改善学前教育教学设施和办学条件，营造良好校园学习氛围。

3．单位自有资金，项目年度绩效目标：通过接受捐赠、教体局转入初中学业水平考试考务费等，进一步提升学校管理质量。

4．机关事业单位遗属生活补助，项目年度绩效目标：机关事业单位职工遗属生活补助

5．家庭经济困难学生初中生活补助专项资金，项目年度绩效目标：为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策，各县（市）要按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

6．城乡义务教育初中生均公用经费专项资金，项目年度绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元／生·年，初中940元／生·年的标准执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

7．家庭经济困难学生小学生活补助专项资金，项目年度绩效目标：为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策，各县（市）要按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

8．义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生初中生均公用经费专项资金，项目年度绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元／生·年，初中940元／生·年的标准执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元／生·年的标准执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

9．城乡义务教育小学生均公用经费专项资金，项目年度绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元／生·年，初中940元／生·年的标准执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元／生·年的标准执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

10．公办幼儿园生均公用经费（2类）专项资金，项目年度绩效目标：因办学需要，根据（文发改收费〔2016〕417号）文件精神，为加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业健康发展，特申请公立幼儿园保育费，该笔资金用于教育教学服务和后勤保障等支出，助力保障学校日常工作正常运转，提高教师教育教学能力，改善学前教育教学设施和办学条件，营造良好校园学习氛围。

11．义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学生均公用经费专项资金，项目年度绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元／生·年，初中940元／生·年的标准执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元／生·年的标准给予补助。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2．项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。

3．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丘北县官寨乡中心学校2025年机关运行经费安排0．00元，与上年对比增加0．00元，增长0％，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，丘北县官寨乡中心学校资产总额13786773．60元，其中，流动资产2065501．57元，固定资产10741388．37元，对外投资及有价证券0．00元，在建工程0．00元，无形资产979883．66元，其他资产0．00元。与上年相比，本年资产总额增加1800278．65元，增长13．05％，其中固定资产增加223205．48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0．00元；处置车辆0辆，账面原值0．00元；报废报损资产0项，账面原值0．00元，实现资产处置收入0．00元；资产使用收入0．00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0．00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53262601236002800111