丘北县电影事业中心2025年部门预算公开

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丘北县电影事业中心2025年部门预算编制说明 

目录

第一部分丘北县电影事业中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分丘北县电影事业中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

丘北县电影事业中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县电影的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。

2.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构包括：办公室。所属单位0个。

（三）2025年重点工作概述

1.有序推进农村“2131”电影放映工程。丘北县农村公益电影放映按照国家“2131计划”暨“一村一月放映一场电影”的目标实施开展，放映覆盖全县12个乡（镇），102个村（居）民委，1251个自然村（社区），通过“企业经营、市场运作、政府购买、农民受惠”的发展思路，逐步建立了公共服务和市场运作相协调的农村电影服务体系，通过“公益电影 ”模式，创新服务形式、丰富服务内容、延伸服务领域、提升服务效能，把服务农民、服务基层落到实处，助推全县基层公共文化服务提质增效，把公益电影的“小银幕”打造成为服务基层群众的“大舞台”。2024年截至11月底，全面完成全县102个村（社区）每年510场公益电影放映任务，惠及群众4万余人。

2.高标准完成公益电影放映。通过群众推荐、一线放映员报选、集体评选等一系列程序，力争选出老百姓喜闻乐见的电影影片，根据不同时间段灵活安排放映。放映既有露天室外放映，也有室内固定放映，利用各村（社区）党群服务中心的LED屏落实放映。放映中银幕平展、画面清晰、悬挂双喇叭，确保电影放映效果，一线放映员还会贴心地为观众带去便携观影小板凳，有效提升了观影的舒适度，实现了观众留得下、坐得住。

3.积极探索电影放映的新模式。通过“公益电影放映 理论宣讲”“公益电影放映 志愿服务”“公益电影放映 实践阵地”等模式，创新服务形式、丰富服务内容、延伸服务领域、提升服务效能，把服务农民、服务基层落到实处，助推全县基层公共文化服务提质增效，把公益电影的“小银幕”打造成为服务基层群众的“大舞台”。

4.完成城市影院的安全监管。积极配合县文化市场综合执法大队、县消防救援支队，对电影放映场所进行了专项检查，对电影放映场所环境消杀、人员排查、应急处置等安全生产落实情况进行了全面检查，对存在安全隐患、消防措施落实不到位的场所及时提出整改要求并立行立改。履职期间，辖区各电影未发生过任何安全事故，放映场所切实履行好主体责任，时刻紧绷安全生产之弦。影院严格影片片源管理，未发生任何侵权盗版行为，违规违法低俗影片流入影院，影院持续良好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1032709.64元，其中：一般公共预算1032709.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1061825.96元对比减少29116.32元，减少2.74%。主要原因是：乡镇（公社）老放映员生活补助预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1032709.64元，其中：本年收入1032709.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1032709.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1061825.96元对比减少29116.32元，减少2.74%，主要原因是：乡镇（公社）老放映员生活补助预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1032709.64元。财政拨款安排支出1032709.64元，其中：基本支出1032709.64元，与上年1061825.96元对比减少29116.32元，减少2.74%，乡镇（公社）老放映员生活补助预算减少；项目支出0元，与上年0元对比增加0元，增长0%。主要原因是较上年持平，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070607－电影413926.00元，主要用于电影事业中心为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2080502－事业单位退休支出514694.16元，主要用于丘北县电影事业中心退休人员费用。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出40871.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208109－其他社会福利支出6000.00元，主要用于电影事业中心遗属抚恤费用。

2089999－其他社会保障和就业支出1788.12。主要用于失业保险

2101102－事业单位医疗17881.22元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

2101103－公务员医疗补助5108.92元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险缴费支出。

2101199－其他行政事业单位医疗支出1786.34元，主要用于机关事业单位生育保险、大病医疗保险等缴费支出；

2210201－住房公积金30653.52元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2025年度部门预算无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丘北县电影事业中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000.00元，较上年25000.00元减少4000.00元，减少16.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丘北县电影事业中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

丘北县电影事业中心2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年5000.00元减少4000元，减少80.00%。

主要原因是：严格执行厉行节约相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

丘北县电影事业中心2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年20000.00增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是：公务用车运行维护费按财政核定标准丘北县电影事业中心1辆车20000.00元纳入年初预算，目前已满编，无公务用车购置计划，所以2025和2024年度的公务用车购置及运行维护费保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年度无项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丘北县电影事业中心属于事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，丘北县电影事业中心资产总额644075.94元，其中：流动资产11051.69元，固定资产17755.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产615269.00元，其他资产0.00元。与上年754823.73元相比，本年资产总额减少110747.79元，其中固定资产减少79914.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53262601273300100111