丘北县安全生产监督管理局2019年部门预算公开

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丘北县安全生产监督管理局2019年部门预算公开    

目录    

第一部分丘北县安全生产监督管理局部门2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县安全生产监督管理局部门2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县安全生产监督管理局    

单位2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产（经营）、非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全生产、职业卫生的安全许可以及民用爆炸物品销售许可及监督管理工作，督促道路交通（水上运输）、建筑施工、重点建设项目、工矿商贸等行业领域安全生产工作。    

（二）机构设置情况    

丘北县安全生产监督管理局共设有局办公室、非煤矿山安全监督股、危化安全监管股、应急救援办公室（事故调查管理股）4个股室。    

（三）重点工作概述    

1.负责组织拟订安全生产和职业卫生（煤矿除外）监管政策和规划；指导协调安全生产工作，分析预测安全生产形势，发布安全生产和职业卫生监管信息。

2.负责安全生产综合监督管理，指导和监督检查县人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府的安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；监督指导和协调安全生产行政执法工作。

3.负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全生产、职业卫生的安全许可以及民用爆炸物品销售许可及监督管理工作。

4.负责用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查工作，查处违法违规行为；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作；负责汇总、分析和发布职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等职业卫生监督检查信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

5.负责监督检查和指导重大危险源监控、重大安全隐患排查治理工作，依法提出关闭不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位的建议。

6.负责组织综合性安全生产大检查和专项督查；根据县人民政府的授权，牵头组织生产安全、职业危害事故调查处理和办理结案、评估工作，监督检查事故查处和责任追究落实情况；负责生产安全伤亡事故统计分析工作；参与调查处理较大以上生产安全事故调查处理工作。

7.负责安全生产应急救援体系建设和管理工作，负责安全生产应急预案审查、备案；组织协调工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产应急救援工作；参与协调其他突发生产安全事故（事件）应急处置工作。

8.负责生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）安全设施“三同时”和用人单位（煤矿除外）职业卫生“三同时”的审查、备案和监督管理；监督、指导企业开展安全标准化工作。

9.负责监督指导安全生产、职业卫生的宣传、教育、培训工作；负责监督指导生产经营单位的安全生产和职业卫生教育、培训工作。

10.负责组织拟订安全生产科技发展规划（煤矿除外），指导协调安全生产信息化管理系统、企业安全生产诚信体系监管信息平台建设、安全生产科学技术研究和推广应用工作。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。    

截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤编制1人，事业编制5人。在职实有25人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养10人（协管员），非财政供养0人。    

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入374.15万元，其中：一般公共预算财政拨款374.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入374.15万元，其中:本年收入374.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.15万元（本级财力374.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出374.15万元。财政拨款安排支出374.15万元，其中，基本支出374.15万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2240101-机关公务员行政运行经费支出”51.53万元，主要用于机关办公费、法律咨询服务费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费、被装购置费等支出。    

“2240150-事业人员应急救援支出”17.75万元，主要用于事业人员办公费、法律咨询服务费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费、被装购置费等支出。    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.31万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”15.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；    

“2082702-财政对其他工伤保险基金的补助”0.73万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”1.17万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.58万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”9.07万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102-事业单位医疗”2.61万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”2.92万元，主要用于行政单位公务员补助支出    

“2210201住房公积金”17.51万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出304.87万元（其中：基本支出304.87万元，项目支出0万元）；商品和服务支出69.28万元（其中：基本支出69.28万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）    

县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计11.60万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费6.80万元、公务用车运行维护费4.80万元，公务用车购置费0万元。    

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2.公务接待费6.80万元，较上年预算数减少0.1万元，减少的主要原因为严格控制接待规模及档次，严格控制陪同人数等。    

3.公务用车运行维护费4.80万元，较上年预算数减少0.1万元，减少的主要原因为严格执行厉行节约政策，尽量减少出动车辆次数，加重工作人员每次下乡安全检查及其他工作任务，以降低车辆运行费用。    

4.公务用车购置费0万元，较上年预算数减少（增加）0万元。    

（二）基本支出预算变动的主要原因及原因说明    

2019年基本支出预算374.15万元，较上年预算数减少15.53万元，减少的原因主要为人员调出增加（申剑鸣调至新店乡政府、高映福调至双龙营镇政府、黄进调至县人大常委会）。  

（三）项目支出预算变动的主要原因及原因说明    

2019年项目支出预算0万元，较上年预算数减少0万元，减少原因主要为县级财力不足，2019年项目当年未能纳入财政预算。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费56.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

2019年本部门无预算绩效项目。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算11.6万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算4.8万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全生产执法巡查检查、应急处置等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算6.8万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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