中共丘北县委政法委2019年预算公开

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中共丘北县委政法委2019年预算公开     

目录     

第一部分中共丘北县委政法委2019年部门预算编制说明     

第二部分中共丘北县委政法委2019年部门预算表     

一、部门财务收支总体情况表     

二、部门收入总体情况表     

三、部门支出总体情况表     

四、部门财政拨款收支总体情况表     

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表     

六、部门基本支出情况表     

七、部门政府性基金预算支出情况表     

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）     

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）     

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）     

十二、县对下转移支付绩效目标表     

十三、部门政府采购情况表     

中共丘北县委政法委2019年部门预算编制说明     

一、基本职能及主要工作     

（一）部门主要职责     

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、州委、县委工作要求。     

2.深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安丘北、法治丘北建设。     

3.加强对政法工作的督查，社会治安综合治理有关法律法规政策的实施工作。     

4.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。     

5.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法。     

6.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。     

7.加强行业领域政法人才队伍建设。     

（二）重点工作概述     

1.狠抓政法队伍政治建设作风建设。全面学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，加强政法机关政治建设，政法队伍政治素养和工作能力全面提升。     

2.抓实政法综治基层基础。全面提升基层基础工作水平，做强支撑整个政法综治工作的“四梁八柱”。     

3.开展矛盾纠纷“大排查、大化解”专项治理。真正实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。     

4.加快政法重点项目建设。     

二、预算单位基本情况     

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：     

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。     

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。     

车辆编制1辆，实有车辆1辆。     

三、预算单位收入情况     

（一）部门财务收入情况     

2019年部门财务总收入244.08万元，其中：一般公共预算财政拨款244.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。     

（二）财政拨款收入情况     

2019年部门财政拨款收入244.08万元，其中:本年收入244.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.08万元（本级财力244.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。     

四、预算单位支出情况     

2019年部门预算总支出244.08万元。财政拨款安排支出244.08万元，其中，基本支出244.08万元，项目支出0万元。     

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况     

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行203.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。(其中:基本支出203.68万元，项目支出0万元）。     

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.87万元,主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(其中:基本支出18.87万元，项目支出0元）。     

3.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.45万元，主要用于保障缴纳行政事业单位职工工伤保险基金的补助支出(其中:基本支出0.45万元，项目支出0万元）。     

4.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助0.73万元，主要用于保障缴纳行政事业单位职工生育保险基金的补助支出。(其中:基本支出0.73万元，项目支出0元）。     

5.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—其他财政对社会保险基金的补助0.34万元，主要用于保障缴纳行政事业单位职工其他社会保障和就业方面的支出。(其中:基本支出0.34万元，项目支出0万元）。     

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.27万元，主要用于保障缴纳行政事业单位职工基本医疗保险基金的支出。(其中:基本支出7.27万元，项目支出0万元）。     

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.82万元，主要用于保障缴纳行政事业单位公务员编制人员的医疗补助费支出。(其中:基本支出1.82万元，项目支出0万元）。     

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.91万元，主要用于保障缴纳本部门工作人员住房公积金的支出。(其中:基本支出10.91万元，项目支出0万元）。     

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况     

1.工资福利支出-基本工资41.41万元。（其中：基本支出41.4万元，项目支出0万元）。     

2.工资福利支出-津贴补贴78.08万元。（其中：基本支出78.08万元，项目支出0万元）。     

3.工资福利支出-奖金44.7万元。（其中：基本支出44.7万元，项目支出0万元）。     

4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元。（其中：基本支出18.87万元，项目支出0万元）。     

5.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.27万元。（其中：基本支出7.27万元，项目支出0万元）。     

6.工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.82万元。（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。     

7.工资福利支出-其他社会保障缴费1.52万元。（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）。     

8.工资福利支出-住房公积金10.91万元。（其中：基本支出10.91万元，项目支出0万元）。     

9.商品和服务支出-办公费4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0万元）     

10.商品和服务支出-邮电费0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。     

11.商品和服务支出-差旅费5.5万元。（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）。     

12.商品和服务支出-会议费0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。     

13.商品和服务支出-培训费1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。     

14.商品和服务支出-公务接待费2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。     

15.商品和服务支出-劳务费10.8万元。（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）。     

16.商品和服务支出-公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。     

17.商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴9.78万元。（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）。     

五、县对下专项转移支付情况     

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况     

2019年本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。     

（二）与中央配套事项     

2019年本部门无与中央配套预算项目。     

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。     

六、政府采购预算情况     

本部门2019年未安排政府采购预算。     

七、预算收支增减变化情况说明     

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明     

2019年财政拨款三公经费预算合计47万元比上年8.01万元增加38.99万元，增加486.77%。主要变化情况及原因说明如下：     

1.因公出国（境）费用0万元与上年持平。     

2.公务接待费2万元比上年2.14减少0.14万元，减少6.54%。减少的主要原因是严格遵照中央八项规定及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》所规定的公务接待范围和标准，严格控制接待规模及档次，严格控制陪同人数。     

3.公务用车购置及运行费45万元比上年5.87万元增加39.13万元，增加666.61%。其中公务用车购置费35万元比上年0万元增加35万元、公务用车运行维护费10万元比上年5.87万元增加4.13万元，增加70.36%。增加的主要原因是需购置一辆越野车，所以2019年公务用车购置及运行维护费预算增加。     

（二）基本支出预算变动的主要原因     

2019年基本支出预算244.08万元，比上年预算数215.46万元增加28.62万元，增加13.28%，增加的原因主要是正常晋升调资、社会保障缴费增加等基本支出预算。     

（三）项目支出预算变动的主要原因     

2019年本部门项目支出预算数0万元，与2018年预算数0万元相比、无增减变动。     

八、其他公开信息     

（一）专业名词解释     

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。     

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。     

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。     

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。     

（二）机关运行经费安排     

2019年本级财政安排机关运行经费18.92万元，主要用于保障本部门职能工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。     

（三）国有资产占用情况     

鉴于2019的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。     

（四）本部门预算绩效情况说明     

2019年本部门项目预算绩效目标未涉及项目资金0万元，其中：本级财0万元，上级补助0万元，政府性基金0元。     

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况     

县委政法委认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算47万元，具体情况如下：     

1.因公出国（境）费     

2019年县委政法委出国（境）费预算0万元。     

2.公务用车购置及运行维护费     

2019年县委政法委公务用车购置费预算35万元,主要用于购置一辆公车用车。     

2019年县委政法委公务用车运行维护费预算10万元，主要用于我委公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。     

3.公务接待费     

2019年县委政法委公务接待费预算2万元，主要用于县委政法委接待上级来人指导、检查、考核我县的综治维稳工作和铁路护路工作；乡镇基层工作人员到县委政法委协调、汇报综治维稳及平安创建工作。     

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