丘北县产业园区管理委员会2019年预算公开

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丘北县产业园区管理委员会2019年预算公开  

目录  

第一部分丘北县产业园区管理委员会2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县产业园区管理委员会2019年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、县对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表    

丘北县产业园区管理委员会  

2019年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

丘北县产业园区管理委员会于2012年7月经县机编办批准成立，为县人民政府派出机构，其主要职能如下：  

1．负责编制《丘北县产业园区的总体规划》和园区控制性详细规划，并组织实施；负责制定《产业园区管理办法》和《产业园区招商引资优惠政策》报县委、县人民政府审定后组织实施；  

2．负责县级权限入园投资项目的审批；负责园区经济运行监测、统计工作；负责国家、省、州新型工业化扶持资金、企业贷款贴息等各类涉园资金及项目的申报及争取工作；  

3．负责县级审批权限的园区各类项目和工程规划设计；负责管理园区内各类建筑施工；审核批准建设工程抗震设防要求和组织验收；审核批准建设工程防雷设施设计和组织验收；审批临时建筑物的建设、广告牌和标志设置；负责核发建设项目初步选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、临时建设工程规划许可证，设置各类户外广告、横幅、条幅及其他宣传品许可；负责园区内县级审批项目的工程验收等工作。  

（二）机构设置情况  

产业园区管理委员会是县人民政府派出机构，内设办公室、信息产业科、招商科、政策法规科、用地管理科、环境保护规划建设科6个科室。  

（三）重点工作概述  

1．负责做好园区内征地拆迁、生态绿化、土地（林地）报批、排污处理、标准厂房建设、闲置土地清理、项目扩建、安全生产等工作；  

2．负责园区内县级权限的环境影响评价报告书（表）审批，建设项目竣工环境保护验收，建设项目投入试生产审批和环境污染限期治理项目验收。核发排污许可证，征收排污费和超标排污费，查处各类环境违法行为；  

3．负责制定《丘北工业园区供水平衡方案》，协调水务部门做好工业园区企业供水调度工作，协助水务部门向省、州争取园区内水利基础设施建设项目；负责园区内公共水利基础设施的管理、维护、更新、增设等；  

4．负责园区内招商引资工作，并组织签订《招商引资协议》和《项目入园协议》；  

5．负责园区内所有配套基础设施、社会事业性工程等市政建设项目的规划、审批、建设、管理和竣工验收；  

6．州、县授予的其他职权；  

7．对未下放到管委会的行政审批权，管委会具备行政前置审批权

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入246.18万元，其中：一般公共预算财政拨款246.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入246.18万元，其中:本年收入246.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.18万元（本级财力246.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出246.18万元。财政拨款安排支出246.18万元，其中，基本支出246.18万元，项目支出0万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

“2010301-行政运行”230.61万元；  

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.75万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；  

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.52万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；  

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.84万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；  

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.4万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；  

“2101101-行政单位医疗”8.37万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；  

“2101103-公务员医疗补助”2.09万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；  

“2150501工业和信息产业监管”4万元，主要用于园区公务用车燃油、维修和保险费等。    

“2210201住房公积金”12.56万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

“2010301工资福利支出”218.91万元（其中：基本支出218.90万元，项目支出0万元）；商品和服务支出11.7万元（其中：基本支出11.7万元，项目支出0万元）。  

五、县对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。  

（二）与中央配套事项  

2019年本单位无与中央配套预算项目。  

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。  

六、政府采购预算情况  

本单位2019年未安排政府采购预算。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2019年“三公”经费预算6.7万元，较上年预算数减少4.93万元，减少的原因主要为压缩公用经费支出。  

（二）2019年基本支出预算246.18万元，较上年预算数增加3.98万元，增加的原因主要为规范性津补贴调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。  

（三）2019年项目支出预算0万元，与上年项目支出预算数持平，原因主要为县级财力不足。  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排  

“机关运行安排”15.7万元，主要用于行政事业单位办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，以保证机构正常运转。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

（四）本部门预算绩效情况说明  

预计工业园区污水处理站将尽快投入营运，支线工程建设将于6月底前建成通车，110KV变电站建设预计7月底前建成营运，园区总体规划修编工作将在年底内完成。云泰食品公司红土高原特色农产品加工、蓝焰综合气体储备站、永维气体储备站、万吨食用植物油脂等项目建设开工在建，园区标准厂房、中药饮片、工业大麻等项目即将开工建设，争取项目尽快投产。同时积极与上海东方龙商务有限公司对接，力争2019年新引进2个项目进驻园区，并实现开工建设。  

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况  

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算6.7万元，具体情况如下：  

1.因公出国（境）费  

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。  

2.公务用车购置及运行维护费  

2019年我部门公务用车购置费0万元。  

2019年我部门公务用车运行维护费预算4万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费  

2019年我部门公务接待费预算2.7万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。  

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