丘北县地震局2019年预算公开

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丘北县地震局2019年预算公开       

目录       

第一部分丘北县地震局2019年部门预算编制说明       

第二部分丘北县地震局2019年部门预算表       

一、部门财务收支总体情况表       

二、部门收入总体情况表       

三、部门支出总体情况表       

四、部门财政拨款收支总体情况表       

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表       

六、部门基本支出情况表       

七、部门政府性基金预算支出情况表       

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）       

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）       

十二、县对下转移支付绩效目标表       

十三、部门政府采购情况表       

丘北县地震局2019年部门预算编制说明       

一、基本职能及主要工作       

（一）部门主要职责       

1、根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，起草地方性法规、制定规范性文件，并组织实施。       

2、组织编制本行政区域的防震减灾规划和计划；管理、监督专项资金的使用。       

3、管理本地区的地震监测预报工作。会同有关部门拟定破坏性地震应急预案，负责向政府和上级地震行政主管部门速报震情、灾情，参与地震灾害的损失评估，参与制定地震灾区重建计划。       

（二）机构设置情况       

丘北县地震局无内设机构。截至目前实有在职在编干部职工3人（其中：行政编制4人）       

（三）重点工作概述       

1、管理本地区地震灾害预测以及建设场地的地震安全性评价工作；管理本级重点工程建设场地的抗震设防标准，指导和监督当地重大工程及重要设施的抗震设防工作。       

2、负责开展防震减灾宣传教育工作，提高全民的减灾意识。       

3、承办县委、县政府和上级交办的其它事项。     

二、预算单位基本情况       

我部门编制2019年部门预算单位共1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：       

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制1人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。       

离退休人员0人，其中：       

车辆编制1辆，实有车辆1辆。       

三、预算单位收入情况       

（一）部门财务收入情况       

2019年部门财务总收入37.36万元，其中：一般公共预算财政拨款37.36万元，上年结转0万元。       

（二）财政拨款收入情况       

2019年部门财政拨款收入37.36万元，其中:本年收入37.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.36万元，政府性基金预算财政拨款37.36万元。       

四、预算单位支出情况       

2019年部门预算总支出37.36万元。财政拨款安排支出37.36万元，其中，基本支出37.36万元，项目支出0万元。       

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况       

2019年部门预算总支出37.36万元，主要用于地震局单位;保险、住房公积金等各单位均涉及的科目。       

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；       

“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”0.57万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；       

“2080801-死亡抚恤”0万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；       

“2080802-伤残抚恤”0万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；       

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.069万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；       

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.11万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；       

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.061万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；       

“2101101-行政单位医疗”1.1万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；       

“2101103-公务员医疗补助”0.27万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；       

“2210201住房公积金”1.66万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。       

财政拨款安排支出按经济科目分类情况       

工资福利支出29.98万元（其中：基本支出29.98万元，项目支出0万元）；商品和服务支出7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）       

五、县对下专项转移支付情况       

（一）省对下专项转移支付项目清单项目情况       

2019部门省对下专项转移支付项目清单项目为：金额1万元，主要用于支付羊七沟管理运行维护费。       

（二）与中央配套事项       

2019年本单位无与中央配套事项预算的项目。       

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年本单位无按既定政策标准测算补助事项。       

六、政府采购预算情况       

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。       

七、预算收支增减变化情况说明       

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明       

2019年财政拨款三公经费预算合计3万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元。比2018年减少1万元，减少原因人员减少下乡次数少。       

（二）基本支出预算变动的主要原因       

2019年基本支出预算37.36万元，较上年预算数35.77增加情况有1.59万元，增加的原因主要为规范性津补贴调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。       

（三）项目支出预算变动的主要原因       

2019年本部门没有项目预算支出。       

八、其他公开信息       

（一）专业名词解释       

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。       

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。     

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。       

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。       

（二）机关运行经费安排       

2019年本级财政安排机关运行经费5.7万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。       

国有资产占用情况       

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。       

…       

（三）本部门预算绩效情况说明       

2019年地震局无预算绩效情况       

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况       

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3万元，具体情况如下：       

1.因公出国（境）费       

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。       

2.公务用车购置及运行维护费       

2019年我部门公务用车购置费2.5万元,主要用于车辆燃油，维修，保险，过路费。       

2019年我部门公务用车运行维护费预算2.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。       

3.公务接待费       

2019年我部门公务接待费预算0.5万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。       

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。       

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