丘北县人大常务委员会2019年预算公开

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丘北县人大常务委员会2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县人大常务委员会2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县人大常务委员会2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县人大常委会2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）县人大常务委员会主要职责    

县人民代表大会常务委员会主要行使下列职权：    

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；    

2.领导或者主持县人民代表大会代表的选举；    

3.召集县人民代表大会会议；    

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；    

5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；    

6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；    

7.撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议；    

8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；    

9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；    

10.根据县长的提名，决定县人民政府工作部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；    

11.按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；    

12.在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；    

13.在人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；    

14.决定授予地方的荣誉称号。    

（二）机构设置情况    

丘北县人民代表大会及其常务委员会设置10个内设机构。其中，县人大专门委员会5个：丘北县人民代表大会法制委员会、丘北县人民代表大会财政经济委员会、丘北县人民代表大会民族外事侨务委员会、丘北县人民代表大会社会建设委员会、丘北县人民代表大会农业农村和环境资源委员会。县人大常委会工作委员会和办事机构5个：丘北县人大常委会办公室、丘北县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、丘北县人大常委会监察和司法工作委员会、丘北县人大常委会选举联络工作委员会、丘北县人大常委会预算审查监督工作委员会。    

（三）重点工作概述    

2019年，县人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，在县委的正确领导下，认真履行宪法法律赋予的各项职责，奋力开创新时代人大工作新局面，为我县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、促进经济社会高质量跨越式发展作出更大的贡献。    

1.围绕工作重心，政治站位要有新提高    

坚决贯彻执行县委的决议决定，积极扛起县委安排的各项任务，认真做好脱贫攻坚、旅游产业发展、重点项目建设、河（湖）长制落实、土地征收、房屋拆迁、重点民营企业等工作的督查指导，把“出思路、想办法、抓推进、勤督查”贯穿于人大工作全过程，确保人大和县委步调一致。    

2.围绕民生改善，监督工作要有新作为    

全面贯彻落实《监督法》，加强和改进监督工作，认真履行法定监督职责，盯紧发展第一要务，在监督中体现支持，在支持中加强监督，打好监督“组合拳”，全力促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，让人大监督更贴实际和富有成效。出台《县人民政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》。充分利用预算联网监督信息平台，加强计划和预算的日常监督。听取和审议县人民政府关于2018年财政决算情况、预算执行和其他财政收支审计情况的报告，关于2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况的报告，关于2019年部门预算安排意见和财政预算调整方案、均衡性转移支付资金管理使用情况、预算执行收支审计查出问题整改工作情况的报告，关于“十三五”规划纲要中期评估情况、全县环境现状与环境保护约束性指标完成情况、县第十七届人大三次会议以来代表建议批评和意见办理情况、2018年全县企业国有资产（不含金融类企业）管理情况、脱贫攻坚工作情况的报告。对全县贯彻执行情况进行执法检查。对全县农村人居环境提升工作进行视察。对县监察委员会有关工作进行专题调研。听取和审议县人民法院关于民商事审判工作情况、县人民检察院关于公益诉讼工作情况的报告。对县教育体育局开展工作评议。跟踪监督上年度县市监局工作评议意见的整改落实情况。加快推进地方立法和备案审查信息平台建设后续工作，为监督工作创造新的条件。    

3.围绕发展大局，决定任免要有新规范    

根据相关法律和规定，依法行使事关丘北改革发展稳定大局的决定权，对带有全局性、根本性、长远性的重大事项依法适时做出决议决定。依法行使人事任免权，进一步完善任免工作程序，促进人事任免更加规范化、制度化、程序化，保障县级国家机关正常运行。积极探索任后监督的方式方法，增强任命干部接受人大监督意识、依法履职意识和公仆意识，促进任命人员爱岗敬业、勤政为民。    

4.围绕代表主体，代表履职要有新举措    

深入贯彻落实党的十九大关于代表工作新理念新要求，学习贯彻《代表法》，不断探索和拓展代表履职的途径。认真组织代表开展调查、视察、执法检查等活动，坚持邀请代表列席常委会会议，重视和吸纳代表的意见和建议，畅通社情民意渠道，支持和保障代表依法履职。加大代表建议跟踪督办力度，增强办理工作实效，不断提升代表满意度。认真组织开展代表述职评议工作，强化代表履职的责任担当。加强对代表的培训，提高代表履职能力。丰富闭会期间代表活动，创新代表活动载体，强化代表小组建设，力促更多社情民意得到解决落实。    

5.围绕能力提升，自身建设要有新突破    

一是着力打造“学习型”机关。二是着力打造“创新型”机关。三是着力打造“廉洁型”机关。四是着力打造“务实型”机关。五是着力创建“平安型”机关。    

二、预算单位基本情况    

丘北县人大常委会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制22人，其中：行政编制 18人，事业编制4人。在职实有46人（未含纪检组3人），其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员37人，其中： 离休 1人，退休 36人。    

车辆编制3辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入942万元，其中：一般公共预算财政拨款942万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入942万元，其中:本年收入942万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款942万元（本级财力942万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出942万元。财政拨款安排支出942万元，其中，基本支出942万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于    

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行746.64万元。    

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.92万元。    

2080505社会保障和就业支出-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.14万元。    

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.7万元。    

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2.02万元。    

2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助3.23万元。    

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1.41万元。    

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.34万元。    

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.08万元。    

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.51万元。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出942万元，项目支出0万元）。    

一是工资福利支出821.31万元，二是商品和服务支出105.08万元，三是对个人和家庭的补助15.63万元。    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无。    

（二）与中央配套事项    

无。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。    

六、政府采购预算情况    

无。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年三公经费预算情况：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费15万元，与2018年相比无变化；公务用车购置及运行维护费14万元（其中：公务用车运行维护费14万元，公务用车购置费0万元），与2018年相比减少37万元。减少原因：一是单位车辆实有数减少一辆，同时减少公务用车运行维护费预算数7万，二是公务用车购置费减少30万。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算数是942万元，与2018年915.56万元相比增加26.44万元，增加的原因主要为规范性津补贴调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算为0万元，与2018年相比无变化。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

机关运行经费总计62.3万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公用经费车辆运行维护费等。    

（三）国有资产占用情况    

无。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

无。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算29万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车运行维护费预算14万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算15万元，主要用于上级及有关部门到我县调研、检查、指导工作，乡（镇）、村民委及村小组人员到我单位请示汇报工作等各类公务接待支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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