丘北县公安局交通警察大队2019年预算公开

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丘北县公安局交通警察大队2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明     

第二部分丘北县公安局交通警察大队2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县公安局交通警察大队2019年    

部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。    

（二）机构设置情况    

丘北县公安局交通警察大队下设9个机构：城区中队、双龙营中队、八道哨中队、平寨中队、树皮中队、车辆管理所、交通秩序管理中队、交通事故处理中队、内勤中队。    

（三）重点工作概述    

2018年度共接到各类交通事故报警4345起，直接经济损失24.28万元，快处快赔764起，微信自助处理897起，排查公路危险路段38处。    

查处各类交通违法行为85682起，办结51423件，其中无证驾驶1179件，客车超员25件，超速行驶4967件，饮酒驾驶49起，醉酒驾驶13起，对各类交通违法记分19281人次，整理电子监控抓拍数据470759条，审核录入电子监控抓拍违法行为81874条。    

共办理机动车业务102849项，其中机动车注册登记8510辆（普通摩托车4225辆，国产小型免检汽4282辆，出租车3辆），申请检验合格标志40542辆（其中国产免检小型汽车4085辆、摩托车23998辆，汽车类上线12459辆）；办理驾驶证业务38839项，其中受理申领机动车摩托车类1123人，补证换证8659人，满分学习206人，注销机动车驾驶证195人，驾驶证转出、转入1999人，驾驶证审验1016人，实习期考试174人，恢复驾驶资格156人，小型汽车科目一考试共考试7049人，科目二、三考试5352人，核发小型汽车机动车驾驶证5922人，其它业务14958笔。    

撰写工作简报343篇，政工简报16篇；撰写警察故事《夜以继日只为天蓝气清·丘北交警提前完成辖区黄标车淘汰任务》、《岁月静好，我们默默守护——2018年丘北交警国庆节工作纪事》2篇，撰写调研论文《浅议交警指挥中心工作的现状、存在的问题及对策》、《从丘北县农村地区学生出行现状浅析学生乘车难的问题》、《浅谈交通警察如何助推文明城市的创建》、《浅谈农村地区摩托车无牌无证现象突出的原因及对策》4篇。其中，中国广播网采用简报1篇，总队采用警察故事1篇，支队采用警察故事2篇，支队采用调研论文4篇，支队采用简报228篇，县局采用简报38篇，县局网页警学理论栏目采用调研论文1篇。紧紧围绕各类主题宣传活动开展宣传活动，全年在城区广场、学校、客运站宣传50余场次，发放宣传资料5000余份；微信推送交管工作信息164条，腾讯微博及新浪微博发送800余条交通安全提示。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制30人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。    

车辆编制13辆，实有车辆10辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入906.93万元，其中：一般公共预算财政拨款906.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入906.93万元，其中:本年收入906.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款906.93万元（本级财力906.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

（本条分组按项级科目细化）    

2019年部门预算总支出906.93万元，财政拨款安排支出906.93万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

1、公共安全支出789.54万元:   

行政运行549.30万元；执法办案240.24万元。    

2、社会保障和就业支出59.06万元:    

行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出54.69万元;    

财政对其他社会保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助1.33万元; /财政对生育保险基金的补助2.12万元; /其他财政对社会保险基金的补助0.92万元。    

3、卫生健康支出26.51万元:    

行政事业单位医疗/行政单位医疗21.21万元;/公务员医疗补助5.3万元。    

4、住房保障支出31.82万元:    

住房改革支出/住房公积金31.82万元。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

（本条按部门预算支出经济科目分类）    

1、基本支出906.93万元，其中：工资福利支出548.49万元，商品和服务支出358.44万元。    

2、项目支出0万元。    

五、县对下专项转移支付情况    

无    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无    

（二）与中央配套事项    

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项

无    

六、政府采购预算情况    

无    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

本部门2019年“三公”经费预算数60.24万元，比上年预算49.53万元，增加10.71万元。其中:公务用车运行维护费59.66万元比上年47.53万元增加12.13万元；公务接待费0.58万元比上年2.00万元减少1.42万元；无因公出国（境）情况。    

公务用车运行维护费增加原因：2019年在编制范围内新增3辆公务用车。    

公务接待费减少原因：公务接待得到有效控制。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年财政拨款基本支出预算906.93万元，（其中：工资福利支出548.49万元，商品服务支出358.44万元），比2018年年初预算安排基本支出897.61万元（其中：工资福利支出收入776.71万元，商品服务支出120.9万元）增加9.32万元。    

预算变动主要原因：住房保障支出增加。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年年初预算未安排项目经费。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）    

机关运行经费按3.04万元/人/年保障，安排经费91.2万元。    

（三）国有资产占用情况    

2018年未国有资产占数3019.69万元，其中年末结转结余467.60万元，固定资产2327.4万元，公共基础设施224.69万元。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

2019年本部门共申报预算编制4个，绩效目标编制率为100%。纳入公共财政预算4个，财政预算安排906.93万元。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算60.24万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费47.54万元,主要用于购置3辆公用用车。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算59.66万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算0.58万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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