中共丘北县委县人民政府信访局2019年预算公开

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中共丘北县委县人民政府信访局2019年预算公开    

目录    

第一部分信访局2019年部门预算编制说明     

第二部分信访局2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

信访局2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对县人民政府工作部门和各乡镇的信访工作进行指导。    

（二）机构设置情况    

中国共产党丘北县委员会、丘北县人民政府信访局（中国共产党丘北县委员会群众工作局），正科级，有丘北县人民政府办公室管理，核定行政编制10名，设局长1名，副局长2名；设3个内设机构（即：办公室、办信接访股、社情民意股）。    

（三）重点工作概述    

督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作的情况；指导协调群众工作，直接调查或交办转办群众工作的重大问题；收集社情民意、及时提出完善政策和改进工作的建议；总结推广群众工作的先进典型和经验；对违反群众工作纪律的党员、干部提出责任追究建议。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，其中：财政全供养10人。    

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入208.51万元，其中：一般公共预算财政拨款208.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入208.51万元，其中:本年收入208.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力208.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出208.51万元。本级财力安排支出208.51万元，其中，基本支出208.51万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

208.51万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。    

“2010301-行政运行”155.36万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；    

“2010308-信访事务”3.5万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务支出；    

“2080501-归口管理的行政单位离退休”12.87万元，主要用于行政单位离退休支出；    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.14万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080801-死亡抚恤补助”0.13万元；    

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.4万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.66万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799-其他财政对社会保险基金的补助”0.31万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”6.6万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”1.65万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；    

“2210201住房公积金”9.89万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

工资福利支出174.02万元（其中：基本支出174.02万元）；商品和服务支出21.5万元（其中：基本支出21.5万元）；对个人和家庭的补助12.99万元（其中：基本支出12.99万元）    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无    

（二）与中央配套事项    

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项

无    

六、政府采购预算情况    

无    

七、预算收支增减变化情况说明    

（二）项目支出预算变动的主要原因    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

三公”经费预算支出情况：2019年度预算财政拨款“三公”经费支出4.42万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，与去年对比下降0.57%；公务接待费支出0.94万元，与去年对比下降24%。“三公经费”减少原因是因上级调研检查减少，严格遵守中央八项规定。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算208.51万元，较上年预算数减少1.67万元，减少的原因主要人员减少，厉行节约。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元，较上年预算数减少0万元，原因主要是18年和19年无项目支出预算。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年预算机关运行经费支出12.5万元，主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他一般公用经费。    

（三）国有资产占用情况    

无    

（四）本部门预算绩效情况说明    

无    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算6万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算3.48万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算0.94万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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