丘北县文化广电体育局部门2019年预算公开

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丘北县文化广电体育局部门2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县文化广电体育局2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县文化广电体育局2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县文化广电体育局2019年    

部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）丘北县文化广电体育局主要职责    

贯彻执行党和国家、省、州、县有关文化（新闻出版）、广电、体育的路线、方针、政策和法律法规，制订实施全县文化（新闻出版）、广电、体育事业发展战略和规划；管理指导文化（新闻出版）、广电、体育事业建设和发展；拟订全县文化（新闻出版）、广电、体育行业管理的具体办法，并组织实施；开展对外交流与合作；具体承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

县文广体局设7个内设机构，办公室、人事股、文化股、广电股、体育股、市管股、规划股。下辖1个参公管理副科级事业单位（县文化市场综合行政执法大队）、1个副科级事业单位（县广播电视台）和6个事业单位（县文化馆、县图书馆、县民族文化传承展演中心、县文物管理所、县非物质文化遗产保护中心、县电影事业管理中心），业务指导12个乡镇文化广播电视服务中心。    

（三）重点工作概述    

1、免费开放“两馆一站”，惠及群众文化生活。开展群文活动，惠及民众，举办各类群文工作培训指导工作，强化文化艺术类创作；强化图书管理，服务人民群众，组织图书管理员参加国家、省、州图书馆举办的培训班，开展系列图书活动；狠抓业务指导，提升乡镇文化综合服务职能，开展丰富多彩、形式多样的文体活动，每个乡镇在节庆日期间，组织本乡镇文艺队、干部职工等开展了一系列别出生才的文体演出活动，不断丰富农村广大人民群众的文化生活；加强文艺编创，落实文化惠民，开展形式多样的文艺展演工作。    

2、狠抓文物和非遗工作，传承和保护古迹。落实文物保护，强化请示报告；加强传承技艺，保护项目。    

3、净化文化市场，排查文化隐患。加强执法人员及文化市场经营户对法律法规的学习、培训，集中学习行业相关法律法规。强化文化市场监管，依法完成行政许可项目的服务工作。

4、落实广电事业，促进广播影视健康发展。认真采编节目，创新安全传输，加强对全县农村地区卫星地面接收设施管理，切实解决农村人民群众看电视听广播难的问题，扫除农村收听广播和看电视盲区，不断促进农村基础文化建设，满足广大农村人民群众日益增长的精神文化需求。

5、开展体育竞技，促进体育发展。组织开展我县篮球、足球、气排球、门球、乒乓球、羽毛球、象棋等体育系列比赛活动，提升节日气氛，增强人民体质。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制113人，其中：行政编制12人，事业编制99人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。    

车辆编制1辆，实有车辆7辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入1764.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1764.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入1764.98万元，其中:本年收入1764.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1764.98万元（本级财力1764.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出1764.98万元。财政拨款安排支出1764.98万元，其中，基本支出1764.98万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

2019年部门预算支出343.59万元，主要用于单位社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。其中：    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”160.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”3.85万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”6.17万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”3.16万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”12.09万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102-事业单位医疗”49.58万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；    

“2210201住房公积金”92.51万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

2019年部门预算工资福利支出1659.33万元（其中：基本支出1659.33万元，项目支出0万元）；商品和服务支出98.4万元（其中：基本支出98.4万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）。    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本部门无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

为强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算20.2万元，比2018年财政拨款预算21.15万元，减少0.93万元，增减幅度4.39%。公务接待费6.38万元，较上年预算数减少4.378万元，相关接待减少；公务用车运行费13.84万元，较上年预算数增加13.84万元，增加的主要原因是2019年脱贫攻坚工作，公务用车运行频繁。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年预算支出变动，主要是预算单位增加，将8个所属事业单位一并做预算。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年预算支出变动，主要是预算单位资增加，将8个所属事业单位一并做预算。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费31.6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况    

（四）本部门预算绩效情况说明    

本部门无预算绩效公开。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算20.2万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元；    

2019年我部门公务用车运行维护费预算13.84万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算6.38万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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