丘北县扶贫开发局2019年预算公开

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丘北县扶贫开发局2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县扶贫开发局2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县扶贫开发局2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县扶贫开发局2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1、拟订扶贫开发战略规划和政策措施并组织实施。    

2、承担扶贫项目管理的工作。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。    

3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。    

4、负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。    

5、负责组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。    

6、负责组织、协调和指导易地扶贫开发和革命老区开发建设工作；承担新农村建设有关工作。    

7、负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻丘单位定点扶贫工作，组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调扶贫项目，组织开展对外交流与合作。    

8、负责统筹协调沪文对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡镇和有关部门对口帮扶合作的有关工作。承担县扶贫开发领导小组办公室的日常工作。    

9、负责统筹协调石漠化丘北片区区域发展规划编制；负责协调、指导各乡镇和有关部门编制年度实施计划、综合统计等有关工作。    

10、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

根据上述职责，丘北县扶贫开发局设6个内设机构。暂定人员数26名，其中：设局长1名，副局长4名。    

（三）重点工作概述    

1、办公室    

负责机关文秘、会务、机要、信息、宣传、档案、信访、保密、保卫、接待、电子政务、固定资产管理、人事劳资、离退休人员等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的承办工作；负责机关财务管理；负责制定和完善机关规章制度；负责安全生产、综治维稳、妇女等工作事宜。

2、项目易地股    

编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划和年度项目计划，并负责组织实施、监督管理；负责扶贫开发的统计及其监督；统筹建立财政扶贫资金项目库及项目实施的管理和监测体系；负责两项制度衔接工作；负责组织全县扶贫工作业务培训；起草或拟订地方性法规、政府规章草案和政策、制度、措施并组织宣传；负责制定扶贫发展规划和年度扶贫项目资金计划；编制上报扶贫项目资金计划和经费预算方案；会同有关部门拟订扶贫项目资金分配方案；审核年度扶贫项目资金计划的下达；指导乡级计划执行、资金管理使用等工作；负责全县扶贫开发绩效管理工作；编制扶贫安居项目、财政扶贫奖补项目、扶贫绩效资金项目、扶贫太阳能热水器项目、太阳能光伏发电项目规划及年度项目计划方案，负责项目管理、指导、检查、验收工作；同时负责全县扶贫开发项目检查验收事宜。编制全县财政易地扶贫开发规划及年度项目计划方案；审核易地扶贫开发项目；负责项目管理，监督检查易地开发扶贫任务的落实和资金使用情况；负责易地项目检查验收。    

3、产业扶贫及小额信贷股    

统筹协调信贷扶贫开发计划、统计监测；负责扶贫贴息贷款项目选择推荐、项目库管理、贴息确认工作；负责扶贫到户贷款的组织、协调、监督，协调安排扶贫到户贷款计划，做好政策指导和督促检查工作；编制全县贫困地区劳动力转移培训规划及年度项目计划方案；审核贫困地区劳动力转移培训项目；组织认定并管理省级贫困地区劳动力转移培训示范基地；负责项目资金管理，监督检查劳动力转移培训任务的落实；负责小额信贷、劳动力转移培训项目检查验收。编制科技及产业化扶贫项目规划及年度计划，并组织实施；负责扶贫龙头企业的引导、扶持、认定推荐和检查考核工作；负责村级互助资金发放、管理、使用及督促检查工作；负责产业项目检查验收。    

4、老区开发建设股    

负责组织、协调、检查、指导全县革命老区开发建设工作；组织、指导革命老区编制开发建设的发展规划，并监督项目实施；协调相关部门和单位，对革命老区在政策、资金方面给予支持；研究制定革命老区建设管理办法和措施，加强项目和专项资金管理工作；负责联系丘北县革命老区建设促进会的相关业务工作；负责老区项目检查验收。    

5、社会帮扶股    

负责做好中央国家机关、省、州机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作；负责县直机关企事业单位、省驻丘单位定点扶贫管理、协调工作；负责联系、协调贫困地区社会事业发展工作；组织、动员非公企业、社会团体等社会力量参与扶贫开发；负责联系和指导各乡镇开展社会扶贫工作；负责接收、管理各种社会扶贫捐赠；配合相关部门做好中央、省、州定点扶贫单位和上海市挂职干部的联络、协调和服务工作，配合有关部门做好县级机关企事业单位扶贫挂职干部的选派和培训工作。负责与上海对口帮扶、经济社会合作的统筹协调工作；拟订年度对口帮扶协作工作计划并组织实施；负责对口帮扶协作项目的协调、调研、服务和监督检查；指导、协调各乡镇及相关部门做好上海对口帮扶协作的相关工作；负责帮扶项目检查验收。负责重点工作、重大事项、重要批件和党组织决定事项的督查督办工作；负责对部门实施的扶贫项目协调和监督；对扶贫法规的执行情况进行监督、检查；对信访件的处理、落实；对扶贫开发重点工作进行调查研究并提出建议；负责机关纪检监察、党务、党风廉政建设工作。    

6、规划管理股    

编制各阶段五年扶贫开发规划及年度计划；编制贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划和年度项目计划；管理扶贫开发项目库；负责建立贫困人口识别机制和制定管理办法，对建档立卡贫困人口实行动态管理，确保贫困人口优先得到扶持。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制26人，其中：行政编制25人，事业编制1人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入464.71万元，其中：一般公共预算财政拨款464.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入464.71万元，其中:本年收入464.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464.71万元（本级财力464.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出464.71万元。财政拨款安排支出    

464.71万元，其中，基本支出464.71万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，88.22万元主要用于一般公共预算支出;（保险、住房公积金等各单位均涉及的科目已列出，其余科目请按照单位实际情况参照此格式列出）    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”40.68万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080801-死亡抚恤”1.16万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；    

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.98万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”1.57万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.77万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”15.66万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”3.92万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；    

“2210201住房公积金”23.49万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组，工资福利支出410.92万元（其中：基本支出410.92万元，项目支出0万元）；商品和服务支出52.64万元（其中：基本支出52.64万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助支出1.16（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

七、预算收支增减变化情况说明    

无。    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计20万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元。    

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2.公务接待费10万元，较上年预算数减少3.4万元，减少的主要原因为严格控制公务接待，厉行节约。    

3.公务用车运行维护费10万元，与上年预算数持平。    

4.公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算464.71万元，较上年预算数减少了2.87万元，减少的原因主要机关事业单位职业年金未纳入预算。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元，项目当年未能纳入财政预算。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费30.5万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、会务车运行维修费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况    

（四）本部门预算绩效情况说明    

2019年预算项目经费共219.6万元。分别是扶贫开发领导小组会议19.2万元，脱贫攻坚工作会议19.2万元、脱贫攻坚业务培训会152.4万元、动态管理培训会28.8万元。但由于本级财力不足，未作批复预算。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算20万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算10元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算10万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

监督索引号53262600632800111