丘北县八道哨彝族乡2019年预算公开

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丘北县八道哨彝族乡2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县八道哨彝族乡2019年部门预算编制说明     

第二部分丘北县八道哨彝族乡2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县八道哨彝族乡2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1、坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。   

2、促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。    

3、强化公共服务，着力改善民生。建立和完善“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。    

4、加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。    

5、推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。    

（二）机构设置情况    

八道哨乡党政机关内设4个办公室：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室。行政机关实有人数32人。    

（三）重点工作概述    

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。    

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。    

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。    

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。    

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。    

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。    

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。    

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡级的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。    

10、承办县人民政府交办的其它事项。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个（八道哨彝族乡人民政府）；参公管理事业单位1个（八道哨彝族乡财政所）；非参公管理事业单位8个（包括八道哨乡文化广播电视服务中心、八道哨乡农业技术推广站、八道哨乡林业工作站、八道哨乡畜牧兽医站、八道哨乡水务站、八道哨乡国土和村镇规划建设服务中心、八道哨乡社会保障服务中心、八道哨乡交通安全服务中心）。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，事业编制38人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。    

车辆编制3辆，实有车辆5辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入1635.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1635.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入1635.66万元，其中:本年收入1635.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1635.66万元（本级财力1635.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出1635.66万元。财政拨款安排支出1635.66万元，其中，基本支出1635.66万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

1635.66万元，主要用于一般公共服务支出688.27万元;文化体育与传媒支出45.42万元；社会保障与就业支出204.11万元；卫生健康支出69.98万元；农林水支出458.53万元；交通运输支出43.34万元；自然资源海洋气象等支出53.72万元；住房保障支出72.29万元。     

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”124.36万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080801-死亡抚恤”2.50万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；    

“2080802-伤残抚恤”0万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；    

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”2.99万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”4.79万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”2.49万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”22.14万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102-事业单位医疗”25.78万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”11.98万元，主要用于行政单位公务员医疗补助。     

“2210201住房公积金”72.29万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出1371.57万元（其中：基本支出1371.57万元，项目支出0万元）；商品和服务支出157.63万元（其中：基本支出157.63万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助106.46万元（其中：基本支出106.46万元，项目支出0万元）。    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计24.43万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费9.13万元、公务用车运行维护费15.3万元，公务用车购置费0万元。    

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2、公务接待费9.13万元，较上年预算数减少11.87万元，主要用于接待上级部门到我乡检查、指导工作产生的费用以及村民委、村小组人员到各单位办理业务等。减少的主要原因为深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，深入推动中央八项规定精神落地生根，乡党委、政府严肃整顿“四风”问题，持续加大财经纪律整饬力度，加强干部廉政教育，加大严控“三公”经费厉行节约支出力度，严禁干部大吃大喝、奢侈浪费。    

3、公务用车运行维护费15.3万元，较上年预算数减少2.7万元，主要用于保障到上级办理业务以及下村开展各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因为党政机关公务用车制度改革后，单位车辆减少，公务用车费用减少。   

4、公务用车购置费0万元，较上年预算数持平。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算1635.66万元，较上年预算数增加161.73万元，增加的原因主要为规范性津补贴调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元，较上年预算数减少原因主要为县级财力不足，2019年项目当年未能纳入财政预算。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

财政所预算安排3.25万元主要用于财政所日常公用经费支出，政府预算安排45.80万元主要用于政府日常公用经费支出。    

（三）国有资产占用情况    

截至2018年12月31日我乡资产总额为2006.55万元，其中，流动资产为1695.74万元，固定资产为241.37万元，固定资产于上年相比，比年初数247.89减少6.52万元，2019年我单位未安排采购预算。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

无    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算24.43万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元,主要用于购买我部门执行公务需要所配备的车辆。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算15.3万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算9.13万元，主要用于接待上级部门到我乡检查、指导工作产生的费用以及村民委、村小组人员到各单位办理业务等接待支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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