丘北县残疾人联合会2019年预算公开

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丘北县残疾人联合会2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县残疾人联合会2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县残疾人联合会2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县残疾人联合会2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1、贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务；2、团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设；6、认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理；7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；8、开展残疾人事业的地区交流与合作；9、承办县委、县政府交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

丘北县残联设置办公室、群工宣教育股、康复股、残疾人就业服务所，截至目前实有在职在编干部职工13人（其中：行政编制10人, 工勤人员1人〈带薪离岗〉、事业管理人员2人）;退休职工5人。    

（三）重点工作概述    

2019年，县残联将紧紧围绕“脱贫攻坚”工作，按照“123”工作思路，扎实做好残疾人民生改善工作，加快推进残疾人小康进程，为实现残疾人“十三五”事业时期发展目标和残疾人全面小康奠定坚实基础。    

1.推进残疾人精准扶贫。（1）履行部门职责做好贫困对象动态管理，加强数据核查工作，切实摸清农村贫困残疾人底数，积极协调、配合、督促扶贫部门将符合条件的贫困残疾人全部纳入建档立卡贫困人口范围并给予特殊扶持，做到不漏一人，对尚未纳入的主动协调扶贫部门在实施贫困动态管理的过程中优先纳入，让残疾人尽可能多享受精准脱贫政策；（2）配合扶贫和民政部门认定贫困残疾人家庭，确定农村残疾人危房数量。协助、配合住建部门做好残疾人危房改造的数据核实、督导等工作，争取将符合条件的残疾人户全部纳入4类重点对象农村危房改造范围。（3）履行行业扶贫责任，开展残疾人精准康复服务、就业创业指导和扶持、实用技术和职业技能培训、社会保障政策落实等相关工作，促进残疾人脱贫致富。（4）履行部门挂村责任，结合精准扶贫工作要求，研究制定单位挂钩扶贫计划，整合项目和资金投入，协助村委会搞好产业发展，如期实现脱贫摘帽。    

2.推进残疾人就业工作。认真贯彻《云南省财政厅云南省地方税务局云南省残疾人联合会关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（云财非税〔2017〕32号），切实做到应收尽收、用好用足残疾人就业保障金。结合残疾人就业援助月活动、残疾人职业技能培训、农村实用技术培训、残疾人就业创业示范户（点）建设、盲人按摩机构规范化建设工作，提升残疾人就业能力和水平，不断增强残疾人自我发展能力。    

3.落实残疾人社会保障。（1）认真落实残疾人医疗、养老保险优惠政策。加大残疾人基本养老、基本医疗参保个人缴费补贴政策宣传，确保重度残疾人及符合条件的缴费困难残疾人按规定普遍享受养老保险费、医疗保险费代缴政策；（2）认真落实重度残疾人护理补贴制度和困难残疾人生活补贴制度。积极协调、配合民政部门将符合条件的残疾人全部纳入“两项补贴”，使困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度全覆盖。    

4.抓好残疾人精准康复。抓住“对象精准、机构精准、资金精准、信息精准、服务精准”5个关键环节，切实提升康复服务率。（1）实施好贫困残疾儿童抢救性项目，加大残疾儿童康复工作力度，提标扩面，开展0-6岁残疾儿童康复对象筛查，提供康复训练服务。（2）做好残疾人辅具适配服务工作。抓好建档立卡户残疾人辅助器具配发工作，实现建档立卡残疾人辅助器具配发全覆盖。（3）继续实施好精神病患者救助项目。  

5.抓好残疾人教育工作。（1）积极主动配合教育部门，通过特教学校（班）、普通学校随班就读、送教上门等多种教育形式方便学生接受教育，逐步扩大就学残疾儿童少年的残疾类别，解决未入学残疾儿童少年就学问题，提高义务教育入学率。（2）组织实施各类残疾人助学项目。（3）做好2019年度残疾学生参加高考人数和考取人数的统计、上报工作，协助教育部门做好残疾人高考生录取工作。    

6.抓好残疾人维权工作。深入推进残疾人证办理工作，深入学习贯彻《中华人民共和国残疾人证管理办法》和《云南省〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉实施细则》，加大办证宣传力度，提高办证服务水平，提高办证率，坚持公平、公正办理，杜绝人情证、关系证现象。做好农村贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，逐步提高家庭无障碍改造的覆盖面。进一步拓宽和畅通残疾人信访渠道，切实解决残疾人信访的合理诉求，解决好残疾人的信访问题，做到事事有回音，件件有落实。深入宣传贯彻《残疾人保障法》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》《云南省残疾人保障条例》等法律法规，依法维护残疾人合法权益。  

7.抓好残疾人宣传文体工作。加大宣传工作力度。以精准扶贫为主线，围绕健康扶贫、就业扶贫、无障碍改造等重点项目，抓好新闻宣传报道和专题报道，进一步营造全社会关心支持残疾人事业的浓郁氛围。充分利用现有的社区、乡镇、村文化室资源，搭建残疾人便于参与、场所固定、设施无障碍、时间固定的文化生活场所，使残疾人能够就近、就便参与。进一步落实文化进社区、文化进家庭等工作，组织动员残疾人参与“残疾人文化周”活动，开展多形式的残疾人文化活动。全面推进残疾人群众体育，做好残疾人健身指导员培训，推动残疾人群众体育活动广泛深入开展。认真组织实施残疾人康复体育家庭关爱计划，推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展；认真挑选残疾人体育人才，积极向州队、省队和国家队输送体育人才 。  

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入263.156543万元，其中：一般公共预算财政拨款263.156543万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入263.156543万元，其中:本年收入263.156543万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.156543万元（本级财力263.156543万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

对个体和家庭的补助支出2019年部门预算总支出 263.156543万元。财政拨款安排支出 263.156543万元，其中，基本支出263.156543万元，项目支出0万元    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.00263万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2081101-残疾人事业支出”193.77186万元，主要用于机关行政运行支出；    

“2081103-残疾人事业支出”22.357292万元，主要用于机关服务支出；    

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.528448万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对其他社会保险基金的补助”0.845516万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799财政对其他社会保险基金的补助”0.3991万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政事业单位医疗”7.408531万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102-行政事业单位医疗”1.046631万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；    

“2101103-行政事业单位医疗”2.113791万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；      

“2210201住房公积金”12.682744万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

301工资福利支出233.605343万元（其中：基本支出233.605343万元，项目支出0万元）；302商品和服务支出23.7万元（其中：基本支出23.7万元，项目支出0万元）；303对个人和家庭的补助5.8512万元（其中：基本支出5.8512万元，项目支出0万元）    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计5万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元。    

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2.公务接待费2万元，与上年预算数减少28.57%，主要是原因是严格执行中央八项规定和省、州、县政府关于厉行节约反对浪费的规定；    

3.公务用车运行维护费3万元，与上年预算数持平；    

4.公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算263.156543万元，较上年预算数增加33.655514万元，增加的原因主要人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019项目当年未能纳入财政预算。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费11.7万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转国有资产占用情况    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

2019年本级财政无项目预算安排。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元,主要用于公务用车购置。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算3万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算2万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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