丘北县民族宗教局2019年预算公开

监督索引号53262600330800000

丘北县民族宗教局2019年预算公开   

目 录   

第一部分丘北县民族宗教局2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县民族宗教局2019年部门预算表   

一、部门财务收支总体情况表   

二、部门收入总体情况表   

三、部门支出总体情况表   

四、部门财政拨款收支总体情况表   

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   

六、部门基本支出情况表   

七、部门政府性基金预算支出情况表   

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）   

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表   

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）   

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）   

十二、县对下转移支付绩效目标表   

十三、部门政府采购情况表   

丘北县民族宗教局2019年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作   

（一）部门主要职责   

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。   

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究。   

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。   

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议。   

5.负责拟订少数民族事业等专项规划。   

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议。   

7.参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。   

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。   

9.配合有关部门开展好民族团结教育工作。协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。   

（二）机构设置情况   

丘北县民族宗教局2019年度部门预算编报的单位共1个，即丘北县民族宗教局，下设3个股室及办公室，其中：3个股室分别为经济发展股、政法宗教股、文化宣传股。   

（三）重点工作概述   

1.深入学习宣传贯彻党的十九大及中央及省、州、县党委、政府关于民族宗教工作重要决策部署   

2.推进第二轮“十百千万”示范工程项目建设，加快少数民族和民族地区经济发展   

3.全面落实民族宗教政策，维护民族团结和社会稳定   

4.挖掘、展示、保护本土民族传统文化，充分展现我县各民族的文化风采和民族风情   

切实做好民族团结进步示范创建工作。   

6.统筹协调，丘北县庆祝文山建州60周年各项庆祝活动取得了圆满成功   

二、预算单位基本情况   

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：   

在职人员编制8人（含行政工勤编制1人）。在职实有14人，财政全供养14人。   

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。   

车辆编制1辆，实有车辆1辆。   

三、预算单位收入情况   

（一）部门财务收入情况   

2019年部门财务总收入237.30万元，其中：一般公共预算财政拨款237.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。   

（二）财政拨款收入情况   

2019年部门财政拨款收入237.30万元，其中:本年收入237.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.30万元（本级财力237.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。   

四、预算单位支出情况   

2019年部门预算总支出237.30万元。财政拨款安排支出237.30万元，其中，基本支出237.30万元，项目支出0万元。   

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

2012301 一般公共服务支出-民族事务-行政运行190.69万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出的办公费、差旅费、公务接待费公务用车运行维护费等支出。   

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.31万元，主要用于职工养老保险缴费。   

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.07万元，主要用于对个人和家庭补助的死亡抚恤费。   

2082702 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.52万元，主要用于职工工伤保险缴费。   

2082703 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.82万元，主要用于职工生育保险缴费。   

2082799 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助0.37万元，主要用于职其他社会保险缴费。   

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.19万元，主要用于职工医疗保险缴费。   

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.05万元，主要用于职工医疗保险缴费。   

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.28万元，主要用于职工住房公积金缴费。   

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

工资福利支出210.74万元。其中：基本支出210.74万元，项目支出0万元。   

商品和服务支出25.48万元。其中：基本支出25.48万元，项目支出0万元。   

对个人和家庭补助1.08万元。其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元。   

五、县对下专项转移支付情况   

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况   

无。   

（二）与中央配套事项   

无。   

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。   

六、政府采购预算情况   

无。   

七、预算收支增减变化情况说明   

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

2019年“三公”经费财政拨款预算9.5万元。其中：公务用车运行维护费预算6万元，与上年相比，预算增加2万元，主要原因：是脱贫攻坚较多。   

（二）基本支出预算变动的主要原因   

2019年部门基本支出预算237.30万元，与上年预算相比，减少20.36万元，主要原因是人员调出及退休，工资福利支出减少。   

（三）项目支出预算变动的主要原因   

2019年部门项目支出预算无变动。   

八、其他公开信息   

（一）专业名词解释   

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。   

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。   

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

（二）机关运行经费安排   

2019年预算机关运行经费支出14.80万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。   

（三）国有资产占用情况   

截至2018年12月31日，资产总额403.37万元，其中，流动资产344.65万元，固定资产58.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。   

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	403.37	344.65	58.72		38.50				20.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（四）本部门预算绩效情况说明   

经济效益：通过项目的实施，项目区贫困群众增收，增收产业得到培植和发展，经济效益明显，项目的实施极大完善了边疆少数民族地区基础设施建设，改善边境地少数民族群众生产条件和生活环境。

社会效益：通过少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时，涌现了一批“民族团结进步示范村”“少数民族特色村寨”。示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况   

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算9.5万元，具体情况如下：   

1.因公出国（境）费   

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。   

2.公务用车购置及运行维护费   

2019年我部门公务用车购置费0万元。   

2019年我部门公务用车运行维护费预算6万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

3.公务接待费   

2019年我部门公务接待费预算3.5万元，主要用于上级部门到我省指导工作支出等。   

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。   

监督索引号53262600330800111