丘北县新店彝族乡2019年部门预算公开

监督索引号53262603001100000

 

目录    

第一部分丘北县新店彝族乡2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县新店彝族乡2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县新店彝族乡2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；    

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；    

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、乡村、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件；    

4.负责本乡社会治安综合治理，安全生产、积极维护社会稳定；    

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；    

6、完成上级政府、部门交办的其他工作任务。    

（二）机构设置情况    

丘北县新店彝族乡2019年度部门预算纳入汇编范围的独立核算单位共10个，包括：乡政府、财政所、农科站、兽医站、林业站、水管站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村乡规划中心、交通和安全管理服务中心。其中：行政单位1个（乡政府），事业单位9个（财政所为参公管理事业单位、农科站、兽医站、林业站、水管站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村乡规划中心、交通和安全管理服务中心为事业单位。），执行行政单位会计制度的单位2个（乡政府、财政所,财政所为事业单位参公管理单位,故执行行政单位会计制度），执行事业单位会计制度的单位8个（农科站、兽医站、林业站、水管站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村乡规划中心、交通和安全管理服务中心），10个单位均属一级预算单位。    

（三）重点工作概述    

（一）加强“三农”工作，竭力促进经济发展。认真落实国家强农惠农政策，做好高产稳产农田示范创建，努力实现粮豆产量增长。创新农产品销售模式，加快农村电商网点建设，大力推广“互联网+农业”，畅通“工业品下乡、农产品进城”通道。稳定粮食播种面积，加快产业结构调整，加强农技推广服务及农产品质量安全监管，完善农业政策性保险机制。加快发展特色农业，积极推进精深加工项目建设；稳步推进烤烟、万寿菊、柑橘、花椒、核桃基地建设，确保面积，提高产量，注重品质，提升质量，引进农产品加工企业，提高农产品的附加值，增加收入；促进木本油料产业健康发展。推进农民专业合作社走内涵式发展路子，着力提升市场竞争力；加大合作社创建指导力度，帮助规范财务台账、管理机制，争取落实扶持政策。    

（二）夯实基础设施，着力改善发展条件。加快推进农村道路交通建设，争取实施自然村村内道路硬化工程，解决群众出行难问题。加强农田水利建设，争取农村“五小水利”工程项目，改善农村灌溉条件。改善办公环境和集镇条件，实施小流域治理项目，落实河（湖）长制，不断推进集镇街道亮化、绿化、美化建设。加强社会主义新农村建设，从房屋统一规划建设、生态家园建设、乡风村风建设、经济产业建设四个方面推进新农村的建设。    

（三）保障改善民生，全力提升生活水平。抓好学校设施建设，着力推进义务教育均衡发展；加强教师队伍建设，创新教育管理模式，不断提高教育质量。巩固乡卫生院和村卫生室标准化建设，加强新型农村合作医疗工作规范化管理，参合率保持在100%以上；加强妇幼卫生工作，降低孕产妇和婴儿死亡率；加强疾病预防控制工作，打好“禁毒防艾”人民战争；落实“全面两孩”政策，促进人口长期均衡发展。开展文化进村、送戏下村活动，丰富农村群众的文化生活。加强民生保障工作，抓实社会保险工作，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。严厉打击食品药品违法违规行为，规范食品药品市场秩序，确保广大人民群众饮食用药安全。落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险制度，加大农村弱势困难群体救助力度，让救助政策置于阳光之下推行。加大国防后备力量建设，切实保障完成义务服兵役工作任务，支持好工会、共青团、妇联、邮政、电信、移动、电力等各项工作顺利开展。    

（四）创新社会治理，合力构建和谐社会。组织实施好“七五”普法规划，加大普法宣传教育力度，增强全民法治观念，营造浓厚法治社会氛围。完善信访工作制度，做好矛盾纠纷排查化解工作。加强社会治安综合治理，不断完善社会治安防控体系，深入推进“平安新店”建设，严打“两抢一盗”“黄赌毒”、拐卖妇女儿童、严重暴力等各类犯罪活动，努力实现群众安全感和执法满意度“双提升”。开展安全生产大检查和隐患治理，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。加强土地规划专管员队伍建设，做好国土规划，整治乱搭乱建、破坏耕地行为，做好铁路建筑用地复垦及铁路沿线美化工作，保障生态环境安全。    

（五）抓实自身建设，大力提高行政水平。坚持以人民为中心发展思想、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持优化协同高效、坚持以法治方式推进机构改革，理顺权责关系，实现权责统一协调。严格执行“三重一大”行政决策程序，强化决策责任，保障重大决策的科学性、民主性、合法性。继续推行“互联网+政务服务”，着力打通高效服务群众“最后一公里”。强化行政权力监督，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，认真办理人大代表建议、批评意见，充分发挥工会、共青团、妇联等人民团体重要作用，主动接受社会和舆论监督，推进政府信息公开，让权力在阳光下运行。    

（六）推进作风转变，协力保持政治清明。扎实推进廉洁政府建设，坚决落实中央八项规定精神，坚持查处“四风”问题，坚决整治“庸懒散拖”“不作为、乱作为”和收受“红包”、违规发放津贴等行为。重视人民群众监督和新闻舆论监督，广泛听取人民群众的意见建议，积极回应群众期盼，始终把为人民谋发展增福祉作为最大责任。自觉接受党纪监督，严格落实政府系统党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，加强执纪监督问责，持续推进政府系统廉政建设，营造守法、廉洁、高效的政务服务环境。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制58人，其中：行政编制28人，事业编制30人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。    

车辆编制3辆，实有车辆3辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入1234.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1234.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入1234.49万元，其中:本年收入1234.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力1234.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出1234.49万元。财政拨款安排支出1034.49万元，其中，基本支出1234.49万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

“2010101-行政运行支出”15.96万元，主要用于人大常委会一般公共服务支出；    

“2010301-行政运行支出”501.26万元，主要用于机关单位一般公共服务支出；    

“2010601-行政运行支出”42.63万元，主要用于财政所行政运行支出；    

“2011101-行政运行支出”9.12万元，主要用于纪委行政运行支出；    

“2012901-行政运行支出”2.88万元，主要用于群众团体事务；    

“2013101-行政运行支出”30.6万元，主要用于党委办公事务支出；    

“2070109-群众文化”24.23万元，主要用于文化体育与传媒支出；    

“2080109-社会保险经办机构”64.1万元，主要用于社会保障和就业支出；    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”85.18万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080801-死亡抚恤”0.97万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；    

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”2.05万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”3.29万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”1.75万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”18.61万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102-事业单位医疗”14.24万元，主要用于事业单位人员医疗补助支出    

“2101103-公务员医疗补助”8.21万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出    

“2130104-事业运行”98.64万元，主要用于农林水支出“2130152-对高校毕业生到基层任职补助”4.98万元，主要用于大学生村官人员补助支出    

“2130204-林业事业机构”46.16万元，主要用于林业事业支出    

“2130309-水利行政执法监督”22.48万元，主要用于水利行政执法支出    

“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”145.02万元，主要用于村民委员会和村党支部补助支出    

“2140112-公路运输管理”21.05万元，主要用于交通运输支出    

“2200150-行政运行”21.4万元，主要用于国土海洋气象等支出    

“2210201住房公积金”49.68万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

2019年部门预算总支出1234.49万元（其中：基本支出1234.49万元，项目支出0万元），其中工资福利支出982.38万元，商品和服务支出147.33万元，对个人和家庭的补助104.78万元。按部门支出经济分类具体是：基本工资182.86万元，津贴补贴248.23万元，奖金209.49万元，绩效工资47.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.18万元，职工基本医疗保险缴费32.85万元，公务员医疗补助缴费8.21万元，其他社会保障缴费7.09万元，住房公积金49.68万元，其他工资福利支出111.08万元，办公费74.5万元，水费0.24万元，电费1.2万元，邮电费0.4万元，差旅费3.1万元，会议费3.4万元，培训费0.25万元，公务接待费12.3万元，劳务费0.28万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费用27.66万元，抚恤金0.97万元，生活补助98.96万元，奖励金4.84万元。    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计42万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费16万元、公务用车运行维护费26万元，公务用车购置费0万元。    

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2、公务接待费16万元，较上年预算数减少0.9万元，减少的主要原因为响应国家政策，厉行节约，务实节俭，严格控制三公经费。    

3、公务用车运行维护费26万元，较上年预算数减少0.5万元，减少的主要原因为严格公务用车管理，减少不必要出行。    

4、公务用车购置费0万元，较上年预算数持平。    

（二）2019年基本支出预算1234.49万元，较上年预算数增加148.35万元，增加的原因主要为规范性津补贴调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。    

（三）2019年项目支出预算0万元，较上年预算数减少0万元。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

财政所预算安排1.95万元主要用于财政所日常公用经费支出，政府预算安排38.87万元主要用于政府日常公用经费支出。    

（三）国有资产占用情况    

截至2018年12月31日我乡资产总额为1217.98万元，其中，流动资产为666.93万元，固定资产551.05万元，固定资产于上年相比，比年初数429.56万元，增加121.49万元，增幅28.28%，2019年我单位未安排采购预算。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

新店乡预算绩效评价工作未得到全面有效落实，在收到各项预算指标时，坚持量入为出，同时加强对重大支出项目的跟踪督查和指导，但未形成完整的预算绩效评价体系。主要原因有三：一是预算绩效评价专业性较强，缺乏相应的专业性人才；二是预算绩效评价指标建立尚不完善，缺乏参考值；三是人少事多，专注该项工作时间不够。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

2019年“三公”经费财政拨款预算安排42万元，比上年43.4万元减少3.23%，其中：公务用车购置及运行费26万元，比上年26.5万元减少1.89%；公务接待费16万元，比上年16.9万元减少5.33%，主要是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待支出。无因公出国（境）费。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

监督索引号53262603001100111