丘北县融媒体中心部门2020年度部门决算

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丘北县融媒体中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 丘北县融媒体中心概况

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分 2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分 名词解释

第一部分 丘北县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实党中央新闻宣传、广播电视方针政策，对全县重大活动、社会民生发展等新闻报道，把握正确的舆论导向和创作导向。    

2.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，加强和改进新闻舆论监督，巩固壮大主流思想舆论。    

3.贯彻落实国家融媒体发展政策，积极开拓、创新融媒体事业，为全县各项事业发展提供服务。    

4.落实广播电视事业建设，推进广播电视事业新技术运用，做好无线电视、广播转播、节目传输工作。    

5.负责全县内宣外宣活动的策划、组织、实施、新闻信息报送，做好自办广播电视、新媒体节目生产，加强对外交流与合作，传播好中国声音、讲好丘北故事。    

6.推进做好丘北县融媒体中心、“云上普者黑”APP、抖音号、视频号、快手号、“丘北新闻”微信公众号、“丘北新闻”微博等县内新闻媒体平台的运行管理。

7.推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进新技术新设备的运用，制定发展规划，协助全县各单位对内对外的新闻发布工作，加强阵地建设，提升传播力引导力影响力公信力。    

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出、新媒体、网络体系及安全保障应急机制等，确保安全生产和运行。  

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。    

(二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，丘北县融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，以积极占领意识形态主阵地为根本，始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，使媒体融合工作成为宣传思想发动、意识形态引领、舆论生态构建的有力抓手，成为服务于全县党的建设和县委、县政府中心工作的有力支撑；认真落实县委下发的丘通办〔2020〕25号文件精神，加快推进县级融媒体中心建设。优化整合了县级媒体资源，形成了自己融媒矩阵，巩固壮大了主流思想舆论阵地，提高了县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为全县提供强有力的宣传舆论氛围。同时持续巩固脱贫成果、克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，抓实年初制定的工作计划和各项工作派单。现将一年来的工作总结如下。

1.工作开展情况    

抓好管理，夯实基础。    

(1)结合以往制度建设方面存在的问题和不足，制定和完善了《丘北县融媒体中心新闻采编管理制度》《丘北县融媒体中心网络舆情信息报送制度》《丘北县融媒体中心关于突发事件新闻舆论引导的处置预案》《丘北县融媒体中心编外记者管理办法》《关于对省级验收反馈问题及王毅部长在全州融媒体建设推进会讲话精神整改方案》等。    

(2)对采编播人员进行政治思想及业务技能综合培训，着力增强从业人员的大局意识、核心意识、服务意识，不断提升策划、采写、后期制作包装能力，以及新媒体的运作水平。6次组织采编播人员参加省委宣传部主办的“县级融媒体中心提升舆论引导力交流远程视频培训会”，组织股室负责人分2期赴浙江大学参加文山州全媒体记者综合素能提升培训，多次参加云报集团老师到本中心进行的媒体融合宣传和设备设施应用培训。    

(3)利用脱贫攻坚、疫情防控、普者黑创建5A级风景区、和爱国卫生“七个专项行动”等重大宣传战役，进一步加强走基层、转文风、改作风的学习实践活动，经常性组织记者深入农村（社区）基层一线采访，不断增强记者的脚力、眼力、脑力和笔力。疫情期间，完成了大量舆论宣传报道，创作的散文作品《一切的岁月静好是因为有人替你负重前行》《疫情面前我们是战士》、新闻报道《废弃口罩的统一处理》《疫情一线的英雄》《欢迎援鄂英雄回家》，以及创作的抗疫MV《因为有你》《在一起》《平凡的人》等作品，深受广泛赞誉，取得了明显的宣传效果。    

(4)完成中共丘北县融媒体中心支部委员会新一届支部委员会委员选举；完成工会换届选举，组建新的工会领导班子；进一步做好人员和岗位调整。    

(5)开展好网络和媒体舆论引导教育，管好舆情和新闻宣传队伍，做到只帮忙，不添乱。    

抓好建设，加快发展。    

按照《丘北县深化党政机构改革领导小组关于印发<丘北北县深化县级机构改革实施方案>的通知》（丘机改发〔2019〕1号）文件精神和要求，在2019年建设的基础上，根据拟定的时间表和路线图加快各项建设任务推进，打破传统平台局限，打造“媒体+政务+服务”的综合信息服务平台；今年以来，融媒体中心先后召开领导班子会8次，研究建设工作和“融媒体+N”模式，探索从新闻宣传向公共服务领域拓展、从传统传播向多元化传播延伸，努力把融媒体中心打造成“媒体+政务+服务”的新闻综合信息服务平台。运用新平台新技术，展现新时代新气象，传承并提升传统媒体的影响力和公信力，切实发挥媒体融合在增强文化软实力、巩固脱贫成果、爱国卫生“七个专项行动”、助力乡村振兴等各项中心工作方面的作用，为广大群众提供便捷、多样的社会化服务。通过建成，目前可以利用电视、广播、官方微信、微博、手机APP、抖音、企鹅号等多种媒体进行宣传报道，平台发布已经实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标。    

抓好宣传，创新载体。    

(1)对内宣传。一是继续抓实传统媒体。《丘北新闻》栏目共开办有“坚决打赢脱贫攻坚战”“疫情防控”“扫黑除恶”“民族团结进步示范创建”“创建平安丘北”“普者黑国家5A级旅游景区创建”“爱国卫生7个专项行动”等子栏目，新闻的传播力、引导力、影响力和公信力得到不断提升。2020年，《丘北新闻》栏目共播出288期1718条；播出扫黑除恶、征兵宣传、防范网络诈骗、质量月等公益广告33个；播出《从将军到士兵》《猛兽列车》《国际大营救》等3部电视剧120集。二是完成党代会、人代会、政协会、援鄂英雄归来欢迎仪式、丘北县2020年庆国庆“决胜小康奋斗有我”新时代“西畴精神”理论实践我来讲、丘北县2020年度脱贫攻坚表彰大会、丘北县2020年乡风民风展示晚会、协助央视开展《火车火车哪里开》等重大宣传战役的直播及电视、新媒体的新闻报道工作；在自办节目中着力抓好脱贫攻坚、疫情防控、平安丘北创建、旅游发展、普者黑湖治理和保护、特色产业培育、民族团结示范创建、殡葬改革、早婚早育、安全生产、防范网络诈骗、普者黑创建国家5A级旅游景区、爱国卫生专项行动、弘扬新时代“西畴精神”、新时代文明实践、第七次人口普查、《中华人民共和国民法典》、铁路运输安全、质量月等重点领域的宣传策划和采访报道工作，在宣传的广度、力度、深度上下功夫。三是加大新媒体宣传力度。2020年重点在“云上普者黑”APP的运行上下功夫，共开设有要闻、时政、民生、法制、脱贫攻坚、疫情防控、脱贫攻坚故事会、新时代文明实践、专题、民族文化、普者黑、读丘北、曝光台、部门、乡镇、Q商城等版块和子栏目。2020年，在“云上普者黑”APP进行直播12期，共发布直播、消息、专题、通告、免费广告等5786条；“瞭望丘北”微信号共发布消息、专题、通告等2178条；抖音、微博、微视、头条、企鹅号等共发布消息、视频2394条。2020年APP总下载量10477人，总点击量3013862次；微信公众号《瞭望丘北》总用户数22469人，总点击量1261700次，总评论1466条，新闻宣传的时效性和影响力明显增强。四是完成县委交办的“丘北县脱贫攻坚促干部作风转变专项宣传”相关工作任务，撰写、提炼先进集体和个人事迹稿件、中国船泊集团定点帮扶云南丘北工作纪实、丘北县沪滇帮扶系列报道等42篇；完成县委宣传部交办的第二届道德模范事迹材料的采写。以上两块的稿件除在县融媒体平台发布外，部分稿件分别被“丘北宣传”“丘北先锋”及学习强国、云南网、《云南民族时报》《云南经济日报》《文山日报》、文山新闻网、视听文山等省州媒体采用。

(2)对外宣传。一是加强策划，深入采访。进一步加强新闻采访选题策划，组织记者深入基层一线采访报道丘北各项事业发展的新举措、新经验、新典型，并加强与州级以上广播电视台编辑记者的沟通联系，不断提高在央视、云南电视台、文山电视台、文山电台的用稿量。今年1至8月，记者采访选送的《巩固脱贫成果新进展创新思路发展产业 夯实脱贫基础》《发挥社区动员能力全面开展入户排查》《丘北有轨电车4号线复工进展顺利》等各类新闻被中央电视台采用2条，云南电视台采用111条（次），文山电视台、电台采用366条（次）。二是以人为本，鼓励上稿。发挥专业记者在外宣工作中的主体作用，鼓励记者多向州级以上报刊、网站和微信平台投稿，提高了丘北的知名度和美誉度。今年1至8月，记者采访选送的各类新闻被学习强国、云南网、《云南民族时报》《云南经济日报》《文山日报》、文山新闻网、掌上文山等媒体采用380余条（次）。    

(3)注重研发，提升“四力”。一是做好专题栏目的策划与制播。切实做好《嗨！普者黑》《食尚丘北》《丘北能量》等栏目的开发摄制，丰富本台电视播出节目内容以及各矩阵平台发布内容。二是完成好上级部门的派单任务。为省农干院的培训、全委会、国民宣讲大赛、脱贫攻坚表彰会、乡风文明评比等节庆活动做了相应的全程录播或直播，协助云南台摄制丘北县脱贫攻坚成果展示宣传片《一个也不能掉队》、修改重新制作民族团结进步汇报片《我们都是一家人》、按质按量完成县委巡察宣传汇报片《巡察利剑 灼灼生辉》的策划摄制、廉政家风短视频、国务院扶贫办征集的“我的脱贫攻坚故事”、县委组织部的《组织干部改革纪实》等任务。三是做好承接影视广告业务。今年所承接的企业、单位、个人的影视广告业务，包含纪录片、汇报片、宣传片、微电影、形象片、广告、MV等内容。四是拓展新媒体运用。积极探索“云”活动模式，实现线上线下无缝对接，不同平台同向发力，首次实现大型民俗活动线上开展。由于受疫情影响，原定于7月18日的花脸节由线下活动变成线上活动，为更好地宣传普者黑、促进文旅融合发展。融媒体中心通过网络“云”活动的方式，开展了《好想普者黑》《花脸节“云”活动启动仪式》《花脸节民俗篝火晚会表演活动》《嗨翻普者黑网络活动》《神秘花脸》《非遗专家谈花脸》《校园花脸月》《幸福花脸图片展》等9大主题活动。在“云”新闻发布会上，丘北县融媒体中心第一次实现中央厨房＋云发布＋N活动。第一次把大型民族节庆活动放到云端举办。第一次实现民族节庆活动多元展示的宣传方式。第一次在直播设备投入、全员参与测试和录制中打造“原创”作品等多项第一。发布当天点击量达2.1万，主题宣传片《好想普者黑》点击量达10.5万次，在做好疫情防控的同时，将丘北和丘北民俗文化通过更广阔的网络平台推向了全国。    

抓好事业，提升服务。    

(1)完成广播电视信号覆盖率核查及资料整编。2次组织力量全面排查丘北县广播电视信号覆盖率，查看各村广播电视覆盖的方式并做好统计工作，分类汇总出全县电视覆盖的村组数据及相关档案台账资料。全县95个行政村，1265个自然村卫星广播电视信号已实现全覆盖，广播电视信号覆盖率达100%（其中卫星信号全覆盖所有自然村组、有线电视覆盖571个自然村组、无线覆盖45个村组、移动IPTV覆盖520个村组、电信IPTV覆盖565个村组），已达到“贫困村广播电视覆盖率达到99%”的新闻出版广电行业在贫困村退出中的考核指标。做好丘北县2020年广播电视信号覆盖巩固提升方案上报县扶贫局。    

(2)建立和完善村村通、户户通工程长效投入保障机制，加强全县“十一五”、“十二五”建设的2.6万余户村村通、户户通的运行维护和绩效目标管理。通过多种方式（电话远程指导、下村上门维修、用户送修）维护管理好已安装设备：接待群众送修各型设备30台，更换高频头15只，遥控2个。电话远程指导用户解决问题25次，上报解锁因基站信息改变无法收看的20户；多举措应用有效地保障了全县农村广电村村通户户通的长期通、优质通。    

(3)落实腻脚乡、八道哨乡、温浏乡、舍得乡、树皮乡无线数字化覆盖工程补点项目运行情况跟踪；完成县级和乡级台站各项技术数据及台站资料整理上报，为迎接700MH频率迁移、5G通信建设做好准备；协助老炮台完成无线发射省州县三套数字信号节目的接入，使县级无线数字发射节目增至15套；加强无线数字电视补点台站维护力度，使之能按照正常的发射功率进行传输，信号覆盖乡镇所在地和附近村寨，可通过无线方式收看到12套中央数字电视节目；做好播出期间的安全运行，半年来没有发生任何安全播出事故。  

(4)完成文山州贫困地区民族自治州所辖县村综合文化服务中心广播器材项目建设，事业技术股精心安排、强化措施，督促施工方完成我县2020年44个点的建设，采取有力措施，建立健全完善各示范点的设备管理制度，完善广播电视安全播出工作播出调度机制，加强业务培训，确保广播项目建设的安全有效运行。    

(5)转播台台站建设取得新进展。 一是完成地面数字化传输和发射。今年4月份，按照国家广电总局和省、州局统一部署和安排，积极推进地方节目数字化无线播出，中心转播台在州局统一协调下，在今年5月13日和6月24日对中央无线数字覆盖传输和发射系统进行频道扩容，成功的将云南卫视、文山电视台和丘北电视台三套本省及地方节目成功的传输和发射，圆满地完成了中央和省、州、县电视节目在我县进行地面数字化传输和发射，为国家在2020年全面关停地面模拟电视信号奠定基础。二是添置设备保安全。为确保安全播出，今年八月份县融媒体中心通过政府采购中心备案为转播台采购一套300瓦地面数字发射机作为备机，同时还采购了两台专用卫星接收机作为《中国之声》、《云南广播》的信号源备机和300瓦地面数字电视发射机、《中国之声》、《云南广播》、《文山广播》、《文山交通广播》四套调频发射机终端信号监测自动切换系统，以上设备器材的采购和安装台的安全播出创和防范安全事故的发生创造了有利条件。    

抓好落实，确保安播。    

(1)把控重点时日安全播出“关键阀”。一是完成了安全播出重保期2020年元旦、春节两大节日的安全转播任务；二是完成2020年全国“两会”的安全播出的转播任务；三是完成新冠肺炎疫情期间安全播出的转播任务。    

(2)拧紧日常安全播出“总开关”。强化日常安全播出，值班人员牢记安全意识和责任意识，每日对机房周边进行安全巡防，每个月对机器设备进行一次小检，第个季度对机器设备进行全面排查、检修。通过狠抓责任制度的落实，为安全播出奠定了基础，杜绝了责任事故和安全事故的发生。今年以来实现了中央无线数字电视、调频广播、无事故播出各完成了6357.5小时。

抓好效率，共同推进。    

一是积极开展扶贫工作。2020年是我县脱贫攻坚工作接受上级评估验收之年，县融媒体中心围绕县委、县政府对脱贫攻坚工作各项部署安排，保持2人长期驻村，融媒体中心王耀副主任等3人继续下沉到挂钩村委会开展脱贫攻坚工作，抽调到县脱贫攻坚工作指挥部人员也保持不变，直至组织部门统一调整。同时，根据脱贫攻坚工作要求，挂联干部职工积极补齐短板。在经费十分紧张的情况下，如期保障5人下村人员的工作经费合计为115000元；同时为挂联的树皮乡矣得行政村支白山、小塘子村小组购买了40个垃圾桶合计6000元。二是积极开展扫黑除恶工作。按照扫黑除恶专项领导小组的安排，县融媒体中心立足于自身优势，在丘北电视台、“云上普者黑”APP和“瞭望丘北”微信公众号开设专栏，开展扫黑除恶专项宣传。三是积极开展民族团结示范创建工作。拟定了县融媒体中心开展民族团结示范创建方案，并按照方案开展相关工作。四是深入开展爱国卫生“七个专项行动”。截至10月中旬，共组织干部职工170人（次）到爱卫网格区进行卫生清扫和文明劝导活动。五是强化保密工作落实，提升日常保密意识和网络安全意识。

抓好党建，强化纪律。    

(1)扎实开展党建提质年活动。一是落实全面从严治党主体责任，党支部书记切实担负起“第一责任人”职责，对支部党建工作进行统筹安排，每月按时召开支部委员会，对支部内部事项进行讨论、研究，提出指导性意见，经常进行督促检查；明确各部门主要负责人严格落实“一岗双责”、严明党的纪律和规矩、深化改进工作作风等各项规定，强化干部考勤纪律，加强干部作风监督，促进干部作风转变。二是严肃党内政治生活。坚持按期召开组织生活会，认真开展批评与自我批评，对照意见查找问题，班子整改方案和个人整改清单建立台账；坚持开展批评与自我批评，对照弘扬新时代“西畴精神”开展支部整体和党员个人问题查摆，使支部整体精神风貌得到进一步提高。坚持对党员进行民主评议，每月安排1次党员积分考评，通过在“云岭先锋”APP进行自评、初评后，还召开党员大会进行互评发言，最终进行评定，实现党员积分公开透明。三是强化思想理论武装，提升党员政治素质。一是把思想政治教育作为首要任务，持续推进“两学一做”学习教育。深入开展“两学一做”学习教育，做到常态化、制度化。截至10月，支部共组织全体党员集中学习10余次，学习内容为《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党章程》以及习近平系列重要讲话精神。积极开展好弘扬新时代“西畴精神”学习实践活动相关工作，组织学习相关文件精神，学以致用，提高思想意识，组织发放宣传资料、爱国卫生进社区等多种实践活动，坚持用党章党规规范党员行为，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。二是开展党性教育活动。定期召开党支部会议、观看警示教育片、先进模范党员事迹以及积极参加党员志愿者等活动，增强党员的党性意识。截至目前，支部共组织党员干部收看警示教育片1次、学习“我的初心”等先进事迹，开展党员志愿服务活动10余次。四是发挥“主题党日活动”载体效应。党支部主题党日活动是以每月相对固定1天召开，规定动作为唱国歌、重温入党誓词、集体交纳党费、集中学习+主题活动，目前，我支部分别开展了以警示教育、学雷锋志愿服务、弘扬端午佳节、“小康年.文明城”等为主题的党日活动。五是认真组织开展支部换届工作。中共丘北县融媒体中心支部委员会到2020年6月任期届满。根据党章规定，经支部委员会研究并报机关工委批复后，支部于6月22日在融媒体中心五楼会议室召开党员大会，严格按照换届选举步骤，选举出了中共丘北县融媒体中心支部委员会新一届支部委员会委员。六是做好党员发展工作，为支部长远发展积蓄后备力量。今年5月，单位4名表现出色的同志向党组织递交了入党申请，积极向党组织靠拢。

(2)落实党风廉政主体责任。一是抓实制度管人，促进工作规范。为认真解决干部队伍思想作风、工作作风、工作纪律等方面存在的“庸懒散浮”、不作为、慢作为等突出问题，中心认真执行《丘北县融媒体中心作风整治实施方案》，进一步纠正“四风”，强化工作纪律，整肃干部作风，提升工作效能；二是加强宣传教育，增强拒腐防变能力。为使廉政教育不走过场，不流于形式，保证学习的质量和效果，中心反腐倡廉工作一直坚持“教育在先，防范在先”原则，坚持在每周一的职工例会上认真组织学习相关文件及违规典型问题通报，进一步牢筑思想防线，自觉增强“免疫力”，深化反腐倡廉建设；三是严格党务政务公开，接受群众监督。在办公楼设立党务、政务公示栏，一个群众意见箱，接受群众的监督，进一步增加工作透明度；遵循公开、公平、公正原则进行职务竞聘，上半年我中心开展了职务竞聘工作，全程接受群众监督，顺利完成了职务竞聘工作；按程序开展各项评优创优活动。  

狠抓思想，强化意识。    

把意识形态工作纳入本年度工作计划，做到与党建、党风廉政建设工作同部署、同落实。认真落实县委意识形态工作领导小组办公室下发的月提醒意识形态工作派单任务，对派单任务进行层层分解、专人对口负责，及时开展相关活动；由主持工作的副主任主抓意识形态工作，定期召开中心领导班子会，专题研判意识形态工作；同时通过干部职工例会、党支部会议等方式对意识形态工作进行部署和落实。通过加大对意识形态的管控力度，整年无广播电视安全播出事故。加大对新闻舆论引导，意识形态工作整体向上向好。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成

纳入丘北县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：丘北县融媒体中心，属于县委直属正科级财政全额拨款公益二类事业单位。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

丘北县融媒体中心部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。    

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丘北县融媒体中心部门2020年度收入合计818.23万元。其中：财政拨款收入755.15万元，占总收入的92.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.08万元，占总收入的7.71%。与上年对比增加158.74万元，增幅24.07%。主要原因是:文化旅游体育与传媒支出增加149.19万元、社会保障与就业支出6.85万元、卫生健康支出增加1.11万元、住房保障支出增加1.59万元。    

二、支出决算情况说明

丘北县融媒体中心部门2020年度支出合计738.97万元。其中：基本支出581.31万元，占总支出的78.66%；项目支出157.66万元，占总支出的21.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加100.42万元，增幅15.73%。其中：本年项目支出157.66万元，比上年增加60.81万元，增幅62.79%。主要原因是：今年县级融媒体平台建设项目支出增加；本年日常公用经费支出66.88万元，比上年增加9.2万元，增幅15.94%。原因是扶贫项目支出、疫情防控支出、爱国卫生专项行动支出等增加所致。    

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障丘北县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出581.31万元。与上年对比增加39.6万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加18.62万元、社会保障和就业支出比上年增加13.36万元、卫生健康支出较上年增加6.03万元、住房保障支出较上年增加1.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出514.43万元，占基本支出的88.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.88万元，占基本支出的11.51%。    

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障丘北县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.66万元。与上年对比增加60.81万元，增幅62.79%。主要原因是本年新增县级融媒体平台建设项目支出150万元,无线覆盖运行维护费较上年支出减少51.76万元，建设县级融媒体中心经费较上年支出减少20万元，设备购置费支出减少17.66万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丘北县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出685.41万元，占本年支出合计的92.75%。与上年对比增加83.57万元，主要原因：一是项目支出增加，本年新增县级融媒体平台建设项目支出150万元,无线覆盖运行维护费较上年支出减少51.76万元，建设县级融媒体中心经费较上年支出减少20万元，设备购置费支出减少17.66万元；二是人员经费支出增加，2019年与2020年人员（2019年4月汪发铭调入、2019年10月梁梦意考入、2020年1月宋建玲退休、2020年11月钱丹纯调入）变动以及扣缴基数增大。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出571.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于职工基本工资、津贴补贴编外记者工资等人员经费支出396.96万元，办公费、邮电费、差旅费等日常运转经费支出19.47万元；广播、电视发射系统运行维护经费4.66万元,县级融媒体平台建设项目补助资金150万元。    

8.社会保障和就业（类）支出52.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于交纳职工养老保险、职业年金、死亡抚恤支出52.14万元。    

9.卫生健康（类）支出32.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于交纳职工医疗保险、公务员医疗、工伤保险等费用支出32.91万元。    

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

19.住房保障（类）支出29.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于交纳职工住房公积金29.27万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丘北县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.97万元，支出决算为0.52万元，完成预算的10.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.52万元，完成预算的13%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位着力落实过紧日子要求，厉行节约，严控三公经费支出，另外本年发生公务接待费0.21万元用其他资金支付，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少，加之年末报账、支付不及时等原因实际支出未能全面反应。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.17万元，增长46.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年由丘北县民族中学划转公务用车1辆至本单位，产生公务用车运行费，而厉行节约严控三公经费支出公务接待费逐年下降。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年我单位收到丘北县民族中学公车调剂无偿划拨公务用车云H169161辆，但2020年度资产系统信息暂未划转。所以实际产生了公务用车运行维护费，而无资产数据。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。因本年发生公务接待费0.21万元用其他资金支付，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务接待费0万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丘北县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。    

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，丘北县融媒体中心部门资产总额443.11万元，其中，流动资产147.8万元，固定资产295.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111.51万元，其中固定资产增加（109.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额106.42万元，其中：政府采购货物支出106.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明  

（一）“三公”经费。本年度“三公”经费总支出0.73万元，其中：公务用车运行维护费0.52万元、公务接待费0.21万元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.52万元，其他资金支付公务接待费0.21万元，因统计口径问题未在CS02表反应。

（二）公务用车保有量。本年公务用车保有量1辆。2020年我单位收到丘北县民族中学公车调剂无偿划拨公务用车云H169161辆，但2020年度资产系统信息暂未划转。所以实际产生了公务用车运行维护费，而无资产数据。    

（三）机构改革情况。按县级机构改革部署，2019年2月27日丘北县融媒体中心正式挂牌成立，之后原广播电视台所有人员全部转隶到丘北县融媒体中心，丘北县融媒体中心保留呼号。“十定”方案明确，丘北县融媒体中心属于县委直属正科级财政全额拨款公益二类的一级预算事业单位，编制及领导职数为：核定事业编制31名，周转编制2名；正职1名，副职3名。2020年末，在职在编32人，外聘合同制人员20人。中心设有中心办公室、新闻综合股、媒体研发股、事业技术股和无线转播股共5个内部股室。    

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。    

3.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。    

4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53262601273401111