丘北县妇女联合会部门2020年度部门决算

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丘北县妇女联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 丘北县妇女联合会概况

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分 名词解释

第一部分 丘北县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，团结、动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，教育引导广大妇女树立有理想、有道德、有文化、有纪律和自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，组织开展妇女职业、文化、科学技术和妇女干部培训，促进妇女人才成长。二是承担代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，负责宣传贯彻有关妇女儿童法律、法规和规章，维护妇女儿童合法权益。三是负责普及家庭教育知识，开展“文明家庭”创建活动、文体活动，发挥女性在精神文明创建活动中的主力军作用。四是负责调查研究全县不同地区、不同民族妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府反映，提出建议，协调配合有关部门加以解决。五是负责协调和督促有关部门贯彻落实《妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》，实施《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展规划纲要》以及省、州、县各个时期妇女儿童发展规划。六是负责建立与各地、各族、各界妇女的联系网络，坚持服务大局、服务基层、服务妇女群众的观点，密切联系广大妇女群众，增进交往和交流。七是承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，在县委、县人民政府及州妇联的正确领导下，围绕中心、服务妇女、强化职能、转变工作作风，团结一心促进丘北妇女事业发展。1.强化妇女思想宣传教育，扎实开展“三八”节“扶贫抗疫两不误·巾帼英姿别样红”主题征文活动，“美丽乡村·女子学堂”“建设法治丘北·巾帼在行动”、扫黑除恶、民族团结、国家安全等宣传活动；2.开展“美丽庭院”“挂包帮”妇女创新创业巾帼脱贫行动；3.做好“两癌”救助、“爱心妈妈”“关爱留守儿童”“春蕾女童班”妇女儿童关爱行动；4.广泛开展“早婚早育、非婚生育”综合治理宣传，落实信访制度，联合各部门维护妇女儿童合法权益；5.以加强家庭教育讲师队伍建设、推动家长学校常态化开展家庭教育培训、寻找“最美家庭”“美丽乡村·女子学堂”宣讲为抓手，推进家庭文明建设；6.凝聚巾帼力量开展募捐、爱国卫生运动志愿服务、关爱抗疫英雄及家属活动，助力疫情防控阻击战；7.稳步推进“两规”的实施。8.强化组织建设。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入丘北县妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构，分别是办公室、妇女发展和权益股、家庭和儿童工作股（含县妇儿工委办）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

丘北县妇女联合会在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，；退休1人,车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丘北县妇女联合会部门2020年度收入合计142.59万元。其中：财政拨款收入113.88万元，占总收入的79.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.71万元，占总收入的20.14%。与2019年度收入合计159.70万元相比，减少了35.25万元。人员变动和职工工资变动影响和实施的项目收入有所减少。  

二、支出决算情况说明

丘北县妇女联合会部门2020年度支出合计142.5万元。其中：基本支出112.43万元，占总支出的78.89%；项目支出30.07万元，占总支出的21.11%；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出152.14万元对比支出减少9.64万元，主要原因是因为人员变动和实施项目有所减少。  

（一）基本支出情况

2020年度用于保障丘北县妇女联合会机关机构正常运转的日常支出112.43万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.74万元，占基本支出的88.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.68万元，占基本支出的11.28%。与2019年日常支出97.77万元对比减少了0.05万元主要是人员变动引起的。  

（二）项目支出情况

2020年度用于保障丘北县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.08万元。与2019年项目支出50.6万元对比有所减少，是因为单位所实施项目数量和资金减少所导致的。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丘北县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出116.39万元，占本年支出合计的81.67%。与2019年支出104.46万元对比有所增加主要是人员变动所致。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.5%。主要用于基本工资支出24.02万元，津贴补贴支出52.04万元，奖金支出2.25万元。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。 主要用于职工养老保险费用支出。  

9.卫生健康（类）支出6.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。 主要用于职工医疗保险缴费支出。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出3.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。 主要用于创业担保贷款贴息工作经费支出。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工住房公积金缴费支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

丘北县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因是本单位2016年公车按要求移交县公车办，无公务用车费用开支，加之本单位遵循厉行节约，大幅度减少公务接待支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.21比2019年0.42万元减少0.21万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是本单位2016年公车按要求移交县公车办，无公务用车费用开支，加之本单位遵循厉行节约，大幅度减少公务接待支出。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无人因公出国  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车。  

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车。  

3.公务接待费0.21万元。其中：  

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此类招待发生支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丘北县妇女联合会部门2020年机关运行经费支出12.15万元，与2019年机关运行经费支出6.59万元对比增加了5.56万元。主要用于部门机关运行经费主要用于办公费0.29万元、邮电费1.07万元、差旅费2.76万元、会议费0.01万元、培训费0.43万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.68万元、其它交通费用6.15万元、其他商品和服务支出0.66万元。增加的主要原因一是单位在职人员工资增加增设交通补贴导致单位运行经费支出增加；二是在原有工作人员基础上增加了两名公益岗位导致差旅费增加。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，丘北县妇女联合会资产总额39.14万元，其中，流动资产28.26万元，固定资产10.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年固定资产相比，本年资产总额无增加或减少。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.其他收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。  

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262600371301111

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