文山州丘北县双龙营镇部门2020年度部门决算

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文山州丘北县双龙营镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 文山州丘北县双龙营镇概况

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分 名词解释

第一部分 文山州丘北县双龙营镇概况

一、主要职能    

（一）主要职能

(1)、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；  

(2)、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；  

(3)、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、乡村、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件；  

(4)、负责本镇社会治安综合治理，安全生产、积极维护社会稳定；  

(5)、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；  

(6)、完成上级政府、部门交办的其他工作任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是实施“十三五”规划的收官之年，更是推动双龙营镇高质量跨越式发展的关键之年。做好今年的各项工作，意义重大。按照县委、县政府和镇党委的安排部署，今年的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。围绕强基础、提动力、兴产业、稳增收四大目标，着力做好农业产业发展这一规划，做强旅游、林果、食用菌、蔬菜、生猪五大重点产业，突出打造旅游休闲度假基地、万亩优质水果基地、万亩优质蔬菜基地三大基地（简称“4153”发展思路）。力争在“十三五”收官之年把全镇经济社会发展推向一个崭新的阶段，确保“十三五”规划圆满收官，为“十四五”期间实施乡村振兴打下坚实基础。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：完成农业生产总值增长3%以上，地方财政总收入增长10%以上，年末金融机构各项存款余额增长6%以上、贷款余额增长3%以上，最终实现农民人均纯收入增长6%以上。

围绕既定发展目标，今年我们全力以赴抓好以下六个方面的工作：  

1.狠抓脱贫攻坚，夺取精准扶贫新胜利。针对未脱贫的169户724人，严格按照“两不愁三保障”标准，扎实抓好问题销号清零、短板弱项补齐，确保如期高质量脱贫。针对已脱贫的2325户11316人，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，扎实做好贫困退出后续帮扶巩固提升工作，全面建立健全稳定脱贫长效机制。加强扶贫同扶志扶智相结合，加强开发式扶贫同保障性扶贫相衔接，多管齐下提高脱贫质量，巩固脱贫成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是继续推进基础设施建设，加大对贫困村基础设施建设投入力度，打通发展的“最后一公里”。二是继续推进特色产业发展，大力推进“企业+合作社（党支部）+农户”产业发展模式，加快生姜、工业大麻、蜜蜂、蔬菜、林果、食用菌等特色产业发展，全面实施“一乡一业、一村一品”特色产业培育，巩固新型经营主体帮扶带贫能力，实现对有条件的贫困户帮贫带贫全覆盖。三是继续推进劳动力转移就业，精准实施就业扶贫培训工程，大力开发和巩固乡村公共服务岗位，着力提高劳务输出组织化程度，鼓励群众实现稳定就业增收。四是继续推进社会保障工作，构建社会保险、社会救助、福利制度等综合保障措施，实施精准兜底保障工作，防止出现因特殊情况致贫返贫。五是继续推进扶贫扶志工程，深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，用好用活“三讲三评”，推广“五分钱”工程、幸福超市等以劳定补、以奖代补的扶贫方式，增强贫困群众内生动力。六是继续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，坚决查处群众身边的腐败问题和不正之风。

2.狠抓产业发展，增强经济发展新动力。认真落实稳增长各项政策措施，以壮大旅游文化产业、现代农业为抓手，推动产业高质量发展。一是全面加快旅游产业转型升级。按照全域旅游的总体布局，对旅游资源进行统一规划、有效整合、深度开发、集约经营，做到与脱贫攻坚、产业发展、基础设施建设、环境保护相衔接。加快景区基础设施和旅游服务设施建设，依法拆除“两违”建筑，强化文化旅游市场整治，打造环境舒适、配套齐全、服务优质的旅游景区。抓好普者黑仙人洞村省级美丽乡村标准化试点项目，确保通过省级验收，高位推进普者黑5A级景区创建工作，确保年内创建成功。二是全面加快现代农业产业发展。加强农业基础设施建设，大力发展高效节水灌溉，稳定粮食种植面积，保障粮食安全；加大农业产业资金投入力度，支持推进冷链物流建设项目，加快无公害、绿色、有机食品、名牌农产品等品牌培育；大力引进和培育农业龙头企业，做大做强林果、食用菌、蔬菜、生猪重点产业，突出打造万亩优质水果基地、万亩优质蔬菜基地，助推脱贫攻坚和乡村振兴。

3.狠抓基础设施，打造内通外联新格局。围绕基础设施建设，精心谋划一批大项目好项目，着力破解土地、资金瓶颈制约，全力加快项目建设，夯实发展基础。一是加快综合交通网络建设。全面推进50户以上通村（组）公路硬化项目建设，统筹推进省道改造、“四好农村路”建设，全面提升综合交通保障能力，提高广大群众满意度。二是持续加大水利投资。加快位单水库工程建设，力争开工建设普格水库，加快推进丫以则水库前期工作，推进5座小（二）型病险水库除险加固工程，推进农村饮水安全巩固提升工程，加强水利工程运行管理，进一步提升水资源保障能力，提升广大群众获得感。三是大力推进上海对口帮扶项目建设。我镇2020年已争取上海市对口帮扶项目资金930万元，计划实施项目4个，其中农村建设功能提升项目2个，产业发展项目2个。计划投入250万元实施矣则村农村建设功能提升，预计惠及679户3434人；计划投入170万元实施普者黑村农村建设功能提升项目，预计惠及647户2795人；计划投入375.5万元实施羊肚菌种植250亩，预计惠及建档立卡贫困户250户925人；计划投入134.5万元实施紫黑糯玉米种植200亩，预计惠及建档立卡贫困户79户316人。

4.狠抓乡村振兴，实现协调发展新突破。一是提升农业发展质量，培育乡村发展新动能。全面落实永久基本农田保护制度，深入开展生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界“三条控制线”划定工作，推进农村土地整治和高标准农田建设，稳步提升耕地质量，加强农田水利建设，提高抗旱防洪除涝能力。落实保持土地承包关系稳定长久不变的各项政策措施，稳步推进农村承包地“三权分置”改革，盘活农村资产资源，引导农村土地承包经营权有序流转，推动农业适度规模经营。二是推进乡村绿色发展，打造人与自然和谐发展新格局。擦亮美丽乡镇新名片。加快实施“百村示范、千村整治”工程，大力实施农村“厕所革命”，深入实施“五分钱工程”，推动爱国卫生运动常态化，健全村庄保洁长效机制，实现乡镇生活垃圾和污水处理设施全覆盖，确保95%以上村庄生活垃圾得到有效治理，加强河道、道路的管护，持续改善人居环境，逐步实现“村庄整洁、堆放有序、环境清洁、管理长效”的目标。打好污染防治攻坚战。严守生态保护红线，全面推进水、大气、土壤、固体废物污染防治，打好蓝天、碧水、净土保卫战；全面落实河（湖）长制，持续开展饮用水源地保护专项行动，编制完成普者黑湖泊流域环境保护专项规划，加快普者黑湖滨带治理、景区垃圾中转站和污水处理厂项目建设；扎实开展环境执法专项行动，深入开展“大棚房”问题和违建别墅专项清理整治，严厉打击环境违法行为，依法查处各类环境信访、投诉和环境纠纷问题，维护生态环境安全。唱响绿色发展主旋律。加大集镇周边、公路沿线等重点领域的植绿建绿力度，完成封山育林，通道绿化任务，为子孙后代留下一片蓝天、一片净土、一湖清水。大力弘扬生态文化，倡导绿色低碳生活方式，使共建共享生态文明成为主流价值观。三是加强农村基层基础工作，构建乡村治理新体系。加强农村基层党组织建设，加强农村人才队伍建设，扎实推进抓党建促乡村振兴；发挥村规民约的积极作用，推行村级事务阳光工程，深化村民自治实践；严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力，严厉打击黄赌毒盗拐骗等违法犯罪，推进农村“雪亮工程”建设，建设平安乡村；广泛开展好媳妇、好儿女、好公婆等评选表彰活动，引导群众向上向善、孝老爱亲，建设德治乡村；加大普法宣传力度，完善乡村法律服务体系，创建一批民主法治示范村，建设法治乡村。

5.狠抓社会民生，共享社会发展新成果。坚持在发展中保障和改善民生，多谋民生之利，多解民生之忧，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。一是着力实施普惠性民生工程。坚持教育优先发展，扩大农村“一村一幼”覆盖面，推进义务教育学校标准化建设，加快实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设，加快发展更高质量更加公平的教育。推进基层医疗卫生机构综合改革，全面落实国家基本药物制度，强化疾病预防控制，持续加强新冠肺炎疫情外防输入、内防反弹举措，织密织牢疫情防控网防控工作，深入推进禁毒防艾人民战争，增强基本医疗和公共卫生服务保障能力，提升全民健康水平。坚持就业优先战略和积极就业政策，加大未外出务工和返乡回流人员技能培训、就业组织力度，注重解决结构性就业矛盾，鼓励创业带动就业，提供全方位公共就业服务，实现更高质量和更充分就业。二是着力办好扶助性民生实事。扩大社保覆盖面，全面建成覆盖全民的多层次社会保障体系，有效发挥社会保障的托底功能。全面落实城乡低保、特困人员基本生活补助、困难残疾人生活补助、孤儿救助等社会救助政策，持续实施养老、就业、社保、安居、帮困等民生工程，坚决兜住民生底线。三是着力满足多样性民生需求。加大殡葬改革力度，落实全面两孩政策，加大文物和非物质文化遗产保护力度，深入挖掘民族文化内涵和旅游文化资源，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，深入开展民族团结进步示范创建工作，继续实施好第三轮“十百千万示范创建工程”，推进民族宗教事务治理体系和治理能力现代化，切实维护民族宗教领域和谐稳定。纵深推进扫黑除恶专项斗争，完善多元化矛盾纠纷化解机制，加大信访突出问题化解力度，强化舆情应对和网络舆情监管。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，强化矿山、消防、道路运输、食品药品、在建项目等重点领域的安全整治，加强应急体系管理，做好各类应急演练，坚决遏制各类重特大安全事故发生，做好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾工作，有效防范和遏制较大以上事故发生，确保全镇安全生产形势稳定向好，助推“平安双龙营”创建向纵深发展。

6.狠抓自身建设，开创政府工作新局面。做好今年各项工作，责任重大，意义深远。我们将顺应时代要求、顺应群众期盼，进一步增强自我完善、自我革新能力，奋力开创政府工作新局面。一是大兴奋发向上之风。做好“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实“后半篇文章”，存公仆之志、秉为民之心、执担当之诚、兴实干之风，坚持在发展最前沿发现问题，推动工作，坚持在民生改善第一线掌握诉求，解决矛盾，坚持在急难险重任务面前历练本领，砥砺奋进，自觉把工作当事业干，把岗位当阵地守，同心勠力，担当实干，交出人民满意的历史答卷。二是坚持依法行政之要。全面推进依法行政，健全行政决策机制，完善行政执法机制，规范行政执法行为，进一步推进法治政府建设；健全政府权力清单、责任清单制度，认真接受镇人大的法律和工作监督，加强政务信息公开，依法保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，有效防止权力失控、决策失误、行为失范，提高权力运行的透明度和公信力。三是恪尽高效服务之责。坚守勤政为民的“求实”取向，驰而不息加强作风建设，重拳整治“庸懒散慢”和推诿扯皮行为，确保决策部署落实到位，群众呼声回应到位，认真落实基层减负各项措施，让各级干部从繁文缛节、文山会海、迎来送往中解脱出来，聚焦经济社会发展目标和群众最急需、最忧心、最期盼的民生难点、痛点、堵点，着力谋实事、做实功、求实效，努力让每一项工作都得到群众认可，让每一个业绩都经得起时代检验。四是严守廉洁从政之规。严格遵守党纪党规，推进惩治和预防腐败体系建设，全面落实党风廉政建设主体责任、监督责任，坚持“一岗双责”。始终保持整治“四风”的高压态势，加强重要领域、关键环节的监督检查，坚决贯彻执行中央八项规定精神及省州县实施办法，健全完善作风整治长效机制，坚持干部作风抓在日常、严在经常，促进干部清正、政府清廉、政治清明。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州丘北县双龙营镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：  

1.丘北县双龙营镇人民政府；  

2.丘北县双龙营镇财政所；  

3.丘北县双龙营镇农业综合服务中心；  

4.丘北县双龙营镇国土和村镇规划建设服务中心；  

5.丘北县双龙营镇社会保障服务中心；  

6.丘北县双龙营镇综合执法队；  

7.丘北县双龙营镇应急服务中心；  

8.丘北县文化广播电视旅游服务中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

文山州丘北县双龙营镇部门2020年末实有人员编制91人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制3辆，实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

文山州丘北县双龙营镇部门2020年度收入合计5,774.56万元。其中：财政拨款收入5,774.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4289.06万元，主要原因是扶贫项目资金投入减少以及厉行节约等原因导致本年支出减少。  

二、支出决算情况说明      

文山州丘北县双龙营镇部门2020年度支出合计5,932.76万元。其中：基本支出2,225.46万元，占总支出的37.51%；项目支出3,707.3万元，占总支出的62.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2826.72万元，主要原因是各单位日常办公经费清算不及时，不能形成支出，以及厉行节约，减少各项费用支出。              

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障文山州丘北县双龙营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,225.46万元。与上年对比增加193.66万元，主要原因是人员工资新增基础奖励等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,022.44万元，占基本支出的90.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203.02万元，占基本支出的9.12%。

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障文山州丘北县双龙营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,707.30万元。与上年对比减少3020.38万元，主要原因脱贫攻坚项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：        

文山州丘北县双龙营镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,873.76万元，占本年支出合计的99.01%。与上年对比减少2387.84万元，主要原因是农村危房改造补助、科学技术（类）支出等支出减少。  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

文山州丘北县双龙营镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，决算为1.15万元，完成预算的3.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，完成预算的3.1%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的0.30%。  

文山州丘北县双龙营镇部门2020年机关运行经费支出63.16万元，与上年对比减少30.12万元，主要原因是2020年村（社）公用经费未能清算结余在账，镇政府和财政所日常经费不能及时清算形成支出，部门机关运行经费主要用于镇政府、财政所、12个村（社）日常运转经费支出。