文山州丘北县舍得彝族乡部门2020年度部门决算

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文山州丘北县舍得彝族乡部门2020年度部门决算

目录      

第一部分 文山州丘北县舍得彝族乡概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分 名词解释

第一部分 文山州丘北县舍得彝族乡概况

一、主要职能  

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。  

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产、计划生育等行政工作。  

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。  

4.保护各种经济组织的合法权益。  

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

7.承担上级人民政府交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，突出稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念和高质量发展要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好完成了乡第十二届人大五次会议确定的目标任务。2020年全乡实现地区生产总值18013.88万元，同比增长8%；完成农业生产总值14904.29万元，同比增长2%；社会固定资产投资1461.44万元，同比增长10%；完成一般公共预算收入3316.35万元，同比减少12.83%；完成一般公共财政预算支出2623.81万元，同比减少28.8%；社会消费品零售总额8015.30万元，同比增长11%；农村常住居民人均可支配收入11990.68元，同比增长9%；实现综合实力明显提升、经济质效明显提升、生活水平明显提升。  

1.坚决打好疫情防控阻击战。全面绷紧疫情防控思想防线，织密织牢全民防控网，阻断疫情输入链，坚决遏制疫情扩散蔓延。认真落实“外防输入、内防反弹”防控策略，实行网格化管理，对重点场所进行分级分类管控，严格落实体温检测、扫码进出、场所消毒、个人防护等常态化管控措施。大力组织开展爱国卫生“7个专项行动”和创卫工作，乡村环境卫生面貌明显改善，大力倡导健康文明生活新风尚，群众良好卫生习惯逐渐养成，开展农村公厕提质达标行动，扎实推进农村“厕所革命”，7个行政村村委会所在地实现无害化卫生公共厕所全覆盖，配置洗手设施100个。全乡无疑似病例和确诊病例，经济社会发展秩序全面恢复，新冠肺炎疫情防控阻击战取得阶段性胜利。  

2.决战脱贫攻坚取得全面胜利。紧紧围绕脱贫摘帽目标任务，聚焦“两不愁三保障”突出问题，扎实落实产业扶贫、就业扶贫、医疗保障、教育保障、兜底保障、基础设施建设等项目。凝聚社会帮扶、定点扶贫力量，推进扶贫扶志工程，加大宣传引导力度，着力激发群众内生动力，转变旧习陋俗，加强民生保障建设，帮助群众致富增收，夯实脱贫基础。聚焦中央巡视“回头看”、省州扶贫成效考核和省级督战发现反馈问题整改，实施“百日总攻”和“百日巩固”行动，7个贫困行政村全部脱贫出列，建档立卡贫困人口1013户5183人，全部脱贫退出，实现高质量脱贫。严格落实巩固提升帮扶机制，认真落实返贫防贫救助金、返贫责任保险等创新性举措，进一步巩固脱贫成效。  

3.三农发展势头良好。以农民增收、农业增效、农村发展为目标，推动产业发展稳中向好。全年完成杂交水稻种植面积1000余亩，实现产值126万元，完成玉米种植面积30000余亩，实现产值1800万元，洋姜种植面积3000亩，产值660万元，马铃薯种植面积2600亩，产值390万元，万寿菊种植面积6200亩，收购菊花10000余吨，实现产值1100余万元。完成6100担烟叶收购任务，收购金额890余万元，收购均价29.18元每公斤。生猪出栏20950头，实现产值8380万元；本地牛出栏4785头，实现产值3828万元；山羊出栏17000余只，实现产值2550余万元；家禽出栏73060只，实现产值584.48万元。  

4.集体经济不断壮大。我们高度重视发展村级集体经济工作，引导社会资金、技术等资源向村级流动，为农村集体经济发展创造良好的外部条件。积极探索农村集体经济的多种实现形式，不断发展壮大矣白洋姜种植产销专业合作社等一批特色产业合作社，提高农民组织化程度。优化生产要素配置，增强自身“造血”功能，不断壮大农村集体经济实力，2020年7个行政村集体经济收入均达到5万元以上。其中舍得村10.2043万元、落母村9.6218万元、喜鹊落村8.7117万元、礓嚓村7.5923万元、卜戛村7.7364、矣白村5.0655万元、陆良村5.3934万元。  

5.民生福祉持续增进。加强政策法规宣传，多渠道向学生家长宣传《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，提高家长意识，保障未成年子女完成义务教育。完成卜戛幼儿园项目建设，云南省监狱管理局投入教育扶贫资金75万元，新建幼教楼220平方米围墙100米，活动场地300平方米，项目于2020年6月完工验收。完成喜鹊落幼儿园项目建设，云南省监狱管理局投入教育扶贫资金380万元，新建幼教楼683.8平方米，食宿楼245平方米，厕所62平方米，活动场地围墙大门等室外附属工程，2020年7月底完工验收。完成老年人体检1395人，高血压体检1263人，重性精神病随访237人次，糖尿病随访530人、体检155人。发放宣传资料36种11212份，播放音像资料400小时，宣传栏更新45期，举办健康知识讲座次数7期，服务人数527人。扎实开展两新收缴工作，收缴养老保险8960人，县级代缴941人94100.00元，养老系统导入14468人，60岁以上领取养老保险金人数2154人，发放率为96.5%。2020年度舍得医疗保险收缴总任务数18552人，完成收缴人数19428人，其中档卡户5165人，完成率达到104.7%。2020年舍得乡技能培训完成总数为385人，其中档卡户375人，新增劳动力转移就业总数为675人，其中档卡户163人。  

6.社会治理和谐稳定。一是强化矛盾纠纷排查调处和社会治安管控。共调处矛盾纠纷60起，调处成功60起，矛盾纠纷调处成功率为100%，加强特殊人群管理，社区矫正14人，安置帮教对象81人，真正做到了“小事不出村，大事不出乡”。充分发挥“群防群治”和“6995”社会治安防控体系，严厉打击违法犯罪活动，截至目前，舍得乡共发生刑事案件11起，破案8起，破案率为72.73%。共受理行政案件12起，查处6起，查处率为50%；二是认真开展安全生产大检查工作，严格落实安全生产责任制，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、消防、人员密集场所等重点行业进行常态化督查检查，严防重特大安全事故的发生，目前全乡范围内没有安全事故发生。注重食药品安全监督管理，采取多部门联合的方式进行抽查，加强日常监测，及时分析、评估和预警，确保人民群众饮食和用药安全；三是认真贯彻落实党的民族宗教政策，促进各民族团结和睦、共同繁荣，加强国防宣传教育和后备力量建设，积极开展征兵宣传工作，2020年我乡兵员征集任务3人，完成5人。  

7.大力深化政府建设。扎实开展弘扬新时代“西畴精神”学习实践活动，组织开展“八小时以外”党员干部形象作风问题专项整治，严格执行重大行政决策程序，做到科学决策、民主决策、依法决策，严格规范公正文明执法，不断提高依法行政能力水平。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，大力整治“四风”突出问题，强化权力运行监督，大力整治形式主义、官僚主义问题，持续整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，做到有腐必反、有贪必肃、违纪必究。严格落实减负措施，努力营造愿干事、敢干事、能干事、干成事的良好氛围。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成

纳入丘北县舍得彝族乡2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：  

1.丘北县舍得彝族乡人民政府；  

2.丘北县舍得彝族乡财政所；  

3.丘北县舍得彝族乡农业综合服务中心；  

4.丘北县舍得彝族乡国土和村镇规划建设服务中心；  

5.丘北县舍得彝族乡社会保障服务中心；  

6.丘北县舍得彝族乡综合执法队；  

7.丘北县舍得彝族乡应急服务中心；  

8.丘北县舍得彝族乡文化广播电视旅游服务中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

舍得乡财政所2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人3人）。  

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。  

实有车辆编制3辆，实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州丘北县舍得彝族乡部门2020年度收入合计3,316.35万元。其中：财政拨款收入2,329.66万元，占总收入的70.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入986.69万元，占总收入的29.75%。与上年对比减少488.28万元，下降幅度12.83%，主要原因是2020年危房改造项目资金比上年度减少1400万元。  

二、支出决算情况说明

文山州丘北县舍得彝族乡部门2020年度支出合计2,623.81万元。其中：基本支出1,466.66万元，占总支出的55.9%；项目支出1,157.15万元，占总支出的44.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1061.16万元，减少幅度为28.8%，主要原因是本年度危房改造支出比上年度下降1100万元。  

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州丘北县舍得彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,466.66万元。与上年对比增加264.46万元，主要原因是部分资金未能及时在上年度支付，结转到本年度支付造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,191.42万元，占基本支出的81.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275.24万元，占基本支出的18.77%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州丘北县舍得彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,157.15万元，与上年对比减少1325.62万元，下降幅度为53.39%，主要原因是本年底危房改造项目支出比上年度下降1100万元。具体项目开支情况如下表：        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州丘北县舍得彝族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,128.33万元，占本年支出合计的81.12%。与上年对比减少1128.76万元，主要原因是本年底危房改造项目支出比上年度下降1100万元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出751.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.3%。主要用于镇人民政府人员、财政所人员、村（社区）人员工资及公用经费支出；  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于文化广播电视旅游服务中心人员工资及日常经费支出；  

8.社会保障和就业（类）支出113.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于全镇职工养老保险单位部分缴纳，社保中心人员工资及日常经费支出；  

9.卫生健康（类）支出59.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于全镇职工基本医疗、公务员医疗、工伤保险缴纳；  

10.节能环保（类）支出11.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于人居环境提升项目。  

11.城乡社区（类）支出54.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于国土中心和综合执法队人员工资及日常经费支出；  

12.农林水（类）支出641.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.15%。主要用于2020年饮水安全保障项目160万元，2019年农户自建水窖补助35.4万元，2020年旅游产业基础设施附属工程项目159万元，2020年产业发展补助资金108.21万余，2020年乡村公共服务岗位工资16.8万元其余的资金用于村小组干部报酬补助，农业综合服务中心人员工资及大学生村官工资；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出444.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.87%。主要用于2020年农村危房改造补助395.57万元，其余的用于全乡职工和大学生村官住房公积金缴纳；  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于应急服务中心人员工资及日常经费支出；  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州丘北县舍得彝族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为14.74万元，完成预算的64.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.32万元，完成预算的62.26%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的1.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公支出”，加之本年报账和清算不及时，导致部分资金未能及时在本年支付反映支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.32万元，下降22.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加3.7万元，增长34.79%；公务接待费支出决算减少8.02万元，下降95.01%。2020年度一般公共预“三公”经费支出下降的主要原因是厉行节约，控制“三公支出”，加之本年报账和清算不及时，导致部分资金未能及时在本年支付反映支出。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.32万元，占97.14%；公务接待费支出0.42万元，占2.86%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于扶贫项目勘验、下村指导开展工作、民政、应急、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到村委会检查验收、村级人员到镇填报各种报表等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

文山州丘北县舍得彝族乡部门2020年机关运行经费支出100.73万元，与上年对比增加20.66万元，主要原因是上年部分资金未能及时支付结转到本年支出造成。部门机关运行经费主要用于乡政府、财政所、7个村民委日常运转经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，文山州丘北县舍得彝族乡部门资产总额2952.27万元，其中，流动资产2879.57万元，固定资产72.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年项目，本年资产总额增加1590.37万元，其中固定资产减少34.26万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。    

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额64.46万元，其中：政府采购货物支出0.98万元；政府采购工程支出63.48万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明

无。  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释  

1.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.其他收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。  

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262603001201111