目录
第一部分 丘北县文化和旅游局(本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丘北县文化和旅游局(本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。
（2）拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。
（3）指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。
（4）监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。
（5）拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。
（6）负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。
（7）组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。
（8）指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。
（9）负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（一）疫情防控。
自疫情发生以来，我局根据实际情况，积极协调了四海一家酒店、莲花酒店、金康酒店、大方之家酒店及天成酒店作为滞留游客安置酒店和应急接待酒店，并根据每个酒店实际情况制定一店一方案。2月1日至3月5日，及时抽调文旅系统32名干部职工加入应急接待酒店和滞留酒店一线，24小时入驻酒店开展疫情防控各项工作，实时掌握酒店往来各类旅客的情况，进一步筑牢了我县疫情防控堡垒。期间，开展“元宵节为滞留旅客送汤圆”活动，让350名滞留旅客有“他乡似故乡”的温暖。疫情期间，文化馆、图书馆于1月24日起暂停对外开放；普者黑景区于1月25日起暂停开放游览；各旅行社于1月25日起暂停接待一切旅游团队和暂停组团外出旅游，1月25日前出团的，要求各旅行社及时劝返，并协调妥善处理好游客退团退费等合理诉求；各KTV、网吧、电子游戏室等人员密集经营场所于1月25日起停业，全县共暂停营业20个KTV和33个网吧，暂停营业占比100%；累计悬挂布标、张贴宣传标语数42条，累计LED播放次数14000次，累计发放宣传资料4345条（次），累计志愿者服务人数1117人次；多次抽调干部职工加入到锦屏镇和其他单位开展联合执法、宣传、“云南抗疫情”扫码小程序的推广使用等工作；深入贯彻落实《省财政厅、省文旅厅关于落实支持文旅企业应对新冠肺炎疫情加快转型发展相关措施的通知》《省财政厅、省商务厅、省文化和旅游厅关于支持住宿餐饮业复工营业加快发展12条实施意见》等文件精神，协调解决旅游业退票退费问题，保持导游队伍的稳定，推进“免、减、缓、返、提、贷、补、奖”等文旅企业扶持政策的落实，我县共暂退4家旅行社旅游服务质量保证金64万元，兑现2家滞留游客安置酒店企业奖补专项资金30万元。
（二）公共文化服务。
1.文物、非遗工作。文物工作：文物是不可再生的文化资源，如何保护和延长文物寿命是我局首要的工作任务。年初是火灾高发期，我局对2处属木结构建筑的文保单位进行消防安全检查和蹲点守护；对其它文物保护单位及登记在册的不可移动文物定期和不定期的开展文物安全检查；聘请云南永云建筑工程有限公司对四处受自然因素和人为因素损坏的文物保护单位进行实地踏勘并及时制做维修方案上报县人民政府给予经费维修保护；协助省考古研究所完成了丘北至砚山、泸西至丘北两条高等级公路项目工程前期文物调查工作；对20项文物保护单位的“四有”工作和登记在册共49项不可移动文物的基础信息工作，建立健全了“文物保护范围科学准确、标志碑界桩清晰、完整记录档案全面及时、管理责任落实到位”的基本目标，做好动态管理，确保文物安全。非遗工作：组织文山州第五批项目代表性传承人的推荐申报工作，开展田野调查，做好“丘北花灯”、“壮族麼经”、“邵氏酒曲制作技艺”、“麦芽白糖制作技艺”、“瑶族阴剑舞”、“彝族羊皮鼓舞”保护项目的9个代表性传承人调查申报工作，按质按量按时上报州非遗中心；开展丘北传统文化的调查、挖掘工作，为使传统文化能够不断的延续发展下去，为丘北的社会经济发展提供深厚的文化基础，借助乡镇文化站和民族学会、老年学会等单位和团体的力量深入农村开展传统文化的调查、保护工作。2020年主要调查了白族太平节、彝族祭龙节、彝族祭祖、撒尼密枝节、土陶制作技艺、壮族么经、丘北花灯、邵氏酒曲制作技艺、麦芽白糖制作技艺等项目，不断充实我县的非遗数据库，让更多的传统文化列入到各级保护名录中；组织10余位传承人，到普者黑游客服务中心民族文化展示厅开展非遗展示活动共计10余场次，供各级领导和游客的参观、检查；设置公共展示厅，展示彝族羊皮鼓、苗锦、壮族织机及丘北部分世居民族的服饰、乐器、刺绣等非遗实物；积极组织2020年预申报“纸伞制作技艺”、“彝族羊皮鼓舞”和“弦子舞”3个项目为国家级非遗项目；通过上海国资委、央微视、丘北电视台等媒体和普者黑花脸节活动对我县的“弦子舞”、“火草纺织技艺”、“壮族陶记银器”、“纸伞制作技艺”、“彝族羊皮鼓舞”4项非遗保护项目及代表性传承人进行宣传报道。
2.文化馆、图书馆免费开放工作。今年“新型冠状病毒”的突然来袭，图书馆工作被迫叫停，于1月25日实行闭馆，停止了一切服务活动。但县图书馆还是利用自身资源的优势，“闭馆不闭网”为读者们提供线上展览、公益讲座、读者活动、电子图书推广等阅读服务。后又因图书馆所在地（东正街1号）面临拆迁，根据安排6月18日搬迁到普者大街163号（县职业中学原校址内），经过几个月的整理上架，在2020年8月3日恢复开馆，正常为读者提供借阅服务。一年来，共接待读者19773人次，外借书刊8450册，现有持卡读者达1221人，购买新书371册，共计馆藏89952册；流动图书车外出服务8次，阅读人数6775余人，送书下乡17次，送书18884册，开展读者活动163次（其中展览43期，讲座103期，培训1期，其它宣传活动16次）；共发放宣传单500张，宣传环保袋500个，宣传人数达16321余人次。2020年共选派4人次到省、州参加推进丘北“书香九进”、全州县（市）级文化馆、图书馆总分馆制建设培训会”等培训任务。2020年8月28日，邀请老师到丘北县金康大酒店举办“丘北县文化馆图书馆总分馆制建设专题培训班”1期；邀请阿法迪公司老师到我县对县图书馆管理员、12个乡镇分馆及12个服务点管理员进行了培训。9月9日上午，邀请云南联民消防知识宣传中心樊华建教官在丘北县图书馆对县图书馆全体工作人员开展“消除事故隐患、筑牢安全防线”的消防知识安全培训，加强职工消防安全意识，普及消防安全知识。深入推进丘北“书香九进”活动：“六一”进特校为残障儿童颁发了绘画本199册、水彩画笔199盒、胶泥24份等奖品和礼品；6月5日进校园活动，与新华书店携手走进丘北县二中，开展“雷刚老师为大家带来了精彩的阅读分享——小花书牵出阅读坦途”为主题的阅读分享活动，400名学生参与；进军营为武警丘北中队官兵发放篮球、羽毛球等慰问品，挑选了优秀的图书充实到武警中队流通点提供阅读，流动车进军营提供阅读场所，制作电子图书展示提供扫码阅读，赠送图书鼓励官兵阅读；开展图书“三下乡”活动，展出图书500册，发放小扇子200把，阅读宣传单500多份、宣传环保袋500余个，参与互动的读者1000人次。通过宣传活动的开展，让读者知道通过手机扫描二维码，就可以在手机上体验在线阅读，还能将电子图书、期刊带回家；“把爱送到家”活动为留守儿童提高阅读认知能力，拓宽留守儿童的文化生活，感受“学”的乐趣，让更多因父母外出务工各种原因未能走进图书馆读书看报、增长知识、陶冶情操、开拓视野的留守儿童感受书香气息；利用微信公众号，开展一系列阅读推广活动，微展览共43期，微讲座共103期；开展“元宵佳节丘北县图书馆邀请您猜灯谜”、“书香悦读 智赢战疫”答题活动、“六一”送给孩子一个值得珍藏一辈子的礼物网上绘画创意作品大赛等线上阅读活动共16次；线上每日新书推荐活动共200余期，推荐新书200余册。
3.认真开展总分馆制建设工作。成立领导机构、认真研究，制定方案，深入调查，摸清底细，加强培训，提升素质，举办了“丘北县文化馆图书馆总分馆制建设专题培训班”，加强制度建设，规范管理。制定了《丘北县图书馆工作例会制度》、《丘北县图书馆办证、借阅须知》等制度，并与各分馆签订了《联合服务协议书》，建立统一的系统服务平台，从而实现县图书馆为总馆，乡镇综合文化服务中心为分馆、村（社区）农家书屋为服务点的县、乡、村（社区）三级图书馆服务网络，实现共建共享。按照检查验收的标准，逐一进行对照检查，开展了自评，自评分423分，书写自检自查报告和工作总结，完善台账资料，并接受了州检查组的检查验收，准备迎接省检查组的检查验收。截至目前，全县建设了1个县级公共图书馆总馆，5个乡镇图书馆分馆，15个村（社区）服务点。
4.活动演出。认真完成县委、县政府及主管部门交办的各项业务工作和演出任务，积极投入到节目收集编创等工作中。因受疫情影响，截至10月份共计演出43场次，观众达10万余人次。11月，丘北县将代表文山州参加2020年云南省花灯滇剧艺术周，我单位高度重视，精心组织，积极组织开展参赛节目的编创等各项工作，目前已投入到前期筹备及排练阶段，力争在本次活动中取得优异成绩。12月，继续在全县各乡镇、部分村民委及学校开展文化大篷车千乡万里行”暨“戏曲进乡村、进校园”送戏下乡演出。
（三）旅游事业工作。
1.旅游经济指标。截至2020年9月，我县共接待各地游客554.6万人次，实现旅游综合收入50.5亿元亿元，分别占年初计划的78.1%、81.45%，比去年同期分别下降10.7%、2.96%。
2.旅游宣传工作。一是与上海大众出租车企业合作，通过在出租车内投放普者黑旅游形象宣传片的方式以扩大普者黑知名度；二是在“湿地中国”官网投放普者黑喀斯特地貌宣传画册，进一步宣传了普者黑旅游，打造品牌形象；三是制定驰援湖北医疗队伍康养接待方案，通过对我县驰援湖北的7名医务人员实行7日免费康养度假游，进一步宣传丘北“绿色、健康、生态、安全”的旅游形象；四是与荷花旅行社合作，通过拍摄红色旅游—康养旅游—特色村寨—林业遗址旅游宣传片，开发红色旅游线路，进一步充实我县旅游产品；五是协助编制丘北旅游宣传手册，采集我县星级酒店、客栈及精品旅游酒店合计37家住宿企业信息，编制《住在丘北》旅游宣传内容；六是积极与上海市虹口区文旅局对接，并建立友好联结关系，策划端午期间“初见·普者黑”摄影作品上海展宣传推介方案；七是全力做好文山州七场旅游产品推介会各项工作，进一步将丘北旅游资源和旅游产品推广出去；八是与抖音达人合作开展“我的家乡在云南—山水田园普者黑”直播活动，以直播的形式向外界宣传普者黑景区；九是积极组织开展春雨工程“央视频号·文化志愿者专列”火车开到哪视频直播活动，宣传推广我县文化和旅游资源；十是协调文旅公司代表我县参加重庆文旅产业博览会，推广丘北的好山好水。
3.“一部手机游云南”工作。一是依托“游云南”建设普者黑智慧景区，完成了景区智慧闸机、电子票务系统改造，实现了自助语音讲解、扫码、刷脸入园功能，景区内4G网络全覆盖，安装直播线路10路，建设智慧停车场2个，智慧厕所5座，目前正在开展智慧监控的建设；二是加强投诉体系建设。依托“游云南”智慧旅游监管平台，完善了投诉处置功能，搭建完成县级投诉指挥中心及县级部门处置机构数23个，更新完善投诉处置账号54个，邀请州局质监所领导到我县开展投诉处置培训工作，明确投诉处置工作制度及投诉处置流程；三是认真开展旅游投诉处置工作。紧紧围绕“12301”全国旅游投诉管理系统和“游云南”智慧旅游监管平台投诉处置系统，制定属地管理原则，依法、公平、公正处理旅游投诉。确保所有投诉在第一时间、第一地点得到有效处理，积极做好游客信访、咨询和维稳工作，提升游客满意度，确保结案率100％。2020年1-10月，我县共收到各类涉旅投诉59起（其中“游云南”53起，12301平台6起）同比下降92% ，负面舆情8起，一机游投诉已全部办结，办结率100%；12301平台2起投诉涉及诉转案，目前正在办理中；四是积极开展涉旅企业诚信评价工作。截至10月，我县共采集录入涉旅企业1773家，其中餐饮企业1131家，住宿企业588家，旅行社16家，租车公司1家，旅游景区1家，涉旅商品店36家，所有涉旅企业均按照诚信评价原则完成规范指数、品质指数及体验指数的评分，截至10月，我县共有新世纪金源酒店1家在诚信评价过程中被列为重点监管对象，目前已整改到位，退出重点监管对象行列；五是认真开展“30天无理由退货”工作。按照州指挥中心要求积极开展“30天无理由退货”宣传，在高铁站、普者黑景区安装各类退货宣传广告牌10块、张贴退货宣传海报10张，并在高铁站站前广场及汽车客运站电子大屏滚动播放退货宣传视频，在云南普者黑等自媒体发布退货规则，公布退货受理电话4121012，在星级饭店户外LED滚动播放退货宣传标语及受理电话，在星级饭店房间摆放退货宣传单约600份；积极参与省、州举办的退货受理培训，加强退货受理业务能力；截至10月，我县共收到退货申请3起，符合条件并退货成功1起，驳回2起。
4.旅游行业管理及提升工作。一是积极配合州级星评委老师完成3家三星级饭店的星级复核工作（四星级复评预计在11月开展）；二是开展拟评定为星级民宿及精品旅游酒店的二次复审工作，目前最终评定名单省厅暂未公布；三是按照州级要求做好旅行社设立勘察及退出前核查工作，截至10月，我县共新增旅行社6家，其中总社3家，分社2家，网点1家，退出旅行社2家，其中分社2家，网点1家，目前旅行社存量19家，其中总社8家，分社4家，网点7家；四是开展积极组织开展旅游从业人员培训。2020年来共举办、参与各类旅游行业培训36期，参训人数4812人次。其中外派培训4期10人次，组织开展涉旅企业从业培训3期792人次，督促指导涉旅企业自主培训29期4010人次，有效提高涉旅单位的守法经营意识和水平；五是定期不定期地开展行业检查，对涉旅企业安全生产、环境卫生、服务质量、投诉处置、仪容仪表等内容开展检查，以检促改，督促企业不断提升服务质量。
5.创建高品质旅游景区。一是今年拟申报创建3A级旅游景区3个，拟申报创建1个省级旅游强县、省级特色旅游城市，拟申报创建2个省级旅游名镇，拟申报创建7个省级旅游名村，目前正在编制申报创建资料；二是在游客集散公共区域、旅游景区（点）、旅游交通沿线新建或改建一批旅游厕所。目前，完成3A级旅游厕所2座、2A级旅游厕所3座、A级旅游厕所2座；三是正在规划建设普者黑景区大湾子野奢营地，计划投资2.7亿元，主要建设服务中心、艺术稻田、星湖帐篷、荧光步道、观星码头、野奢户外酒店、露营地、房车营地等项目，已完成总体规划，正在开展生态红线评估调整工作。
（四）5A景区创建工作。
1.科学规划，强化指导。建立5A级旅游景区创建咨询服务机构，对现场进行查看，编制完成《普者黑创建国家5A级旅游景区提升方案》，梳理工作任务清单，指导各项创建工作有序推进，邀请省评定专家组对创建工作进行模拟验收检查，江山多娇规划院多次组织工作人员二级台帐等逐项进行详细现场指导，梳理出问题整改清单下发至各相关单位和文旅公司整改落实，并逐项检查达标。
2.加强领导，压实责任。一是召开普者黑创建国家级5A级旅游景区启动会，下发《普者黑创建国家5A级旅游景区实施方案》，明确具体工作任务、责任单位及完成时限；二是抽调人员成立创建工作领导小组及办公室；三是各责任部门细化工作内容、时限，制订详细的创建工作计划，倒排工期，落实措施，扎实有序推进各项创建工作；四是多次组织召开协调推进会，专题研究线缆迁改、违章建筑拆除、小马车取缔、交通管制、旅游市场秩序整治等工作；五是州、县相关领导对创建工作进行现场调研和调度，为确保所有创建工作任务按时按质按量完成，下发《普者黑创建国家5A级旅游景区倒逼工作任务清单》，并每周召开现场调度会，抓住重点、难点，各个突破，整体推进。
3.加强沟通，加大投资。积极申报项目资金，加强与省城投集团沟通协调，加大资金投入，加快项目推进。5A创建总投资4.68亿元，其中，文旅公司投资4.56亿元，政府投资0.12亿元。目前，累计完成投资4.2亿元，完成生态围合、基础服务设施及环卫、普炭路至荷花大道区域基础设施提升改造、游客中心装饰装修、小红坡观光车道建设等工程。正在实施青龙山步道修复和绿化景观提升、蒲草塘码头及配套设施提升、可视范围建筑外立面改造、线缆迁改等工程建设。
4.强化整治，优化环境。一是对普者黑景区及周边拉网式排查、摸清违法建筑存量，建立台账，依法拆除。拆除清理5A创建范围内“两违”建筑43栋，其中：拆除清理“两违”建筑24栋，督促群众拆除清理19栋；二是实施旅游商品定点经营，严厉整治乱摆、乱停、乱放、尾随游客兜售商品和销售假冒伪劣商品行为，共拆除清理临时摊位80个；三是完成可视范围内42座坟墓的绿化遮挡；四是发布《丘北县普者黑景区管理委员会关于禁止畜力车驶入普者黑创建国家5A级旅游景区封闭范围内的通告》，细化横山岔路封闭及横山马场至新城村山脚道路提升改造方案。同时，加强景区外围、高铁站至景区、县城、交通秩序管制，规范公交车、出租车运营管理，共检查车辆800余辆，查处非法违法从事道路经营案件92起；五是开展抵制“不合理低价游”和发票使用宣传及明码标价、亮照经营专项检查，严厉打击揽客、拉客等违法违规行为；六是严格执行《景区核心村寨生活垃圾清扫保洁和转运处理实施方案》和景区外围路段环境卫生整治路长负责制网格化管理，及时组织清理沿路垃圾、牲畜粪便。组成志愿服务队伍，深入普者黑景区开展“大清扫、大消毒”爱国卫生专项行动，对景区厕所、道路、水域、村寨进行全面清扫；七是健全旅游投诉平台，畅通旅游投诉渠道，实行专人专机24小时全天候跟踪处理反馈游客投诉，及时受理旅游投诉；八是开展5A创建相关知识和服务质量提升培训。共开展培训124期，参训人数3564人。
5.加强宣传，营造氛围。印发《中共丘北县委宣传部关于普者黑国家5A级旅游景区创建宣传工作方案》，开展5A创建“六进”宣传活动，营造浓厚的创建氛围。目前，共发放5A创建100问小手册8000余份，宣传单10000余份，宣传海报3000余张；在“丘北宣传”、“瞭望丘北”微信公众号、“云上普者黑”APP平台上共发布了103条稿件；投放公交车、出租车车身广告107辆；悬挂创建布标横幅76余条，固定墙绘标语34余条；在宾馆酒店、娱乐场所播放宣传标语750次；流动宣传车深入景区及周边村寨宣传创建知识和法律法规200余次。
（五）文化行政执法。
1.加强检查。一是定期检查文化旅游市场。定期对上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、电子游艺场所、旅行社、导游市场、电影院、印刷厂、书报刊店、音像制品店、“三小印”场所等文旅市场重点行业的生产安全、营业时间、经营内容、接纳未成年人、“低价游”、“黑车”、“黑导游”等重点工作进行检查。截至10月20日，共出动执法人员6000余人次检查文旅市场经营户600余户次；二是加大对元旦、春节、端午等节前文旅市场检查、节后开展总结，确保文旅市场在节假日期间开放的同时，不发生安全生产事故，不发生违法违规行为，让人民群众平安度过既丰富多彩又文明和谐的节假日；三是加强特殊日子的文旅市场监管，高考前夕印发停业通知，检查时发到歌舞娱乐场所、上网服务营业场所、电影院等涉及高考期间停业的行业，确保高考期间关闭娱乐场所；在全国“两会”、南博会、昆交会及全县“两会”等重要会议期间，确保重要时间节点的文旅市场安全经营。
2.严格执法。一是日常监管工作：对辖区内的文化市场按照管理条例、办法清理排查，登记造册。对检查中存在的问题当场对业主进行法律法规宣传教育并下达整改告知书，要求经营业主依照国家相关法律规定，规范娱乐场所环境秩序，针对无证经营的经营业主强行责令其停止营业行为。通过排查，对证照齐全的经营业主进行安全检查，对证照不齐全的娱乐场所进行强行关停。二是乱象排查工作：全面清查本辖区、本行业内操纵经营和涉及“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力，全面清查KTV、网吧等文化市场经营场馆欺行霸市、违法违规经营行为，全面清查文化市场经营业主是否存在被黑恶势力欺压、强买强卖、扰乱行业秩序等现象，严格依据法律法规依法开展文化市场乱象整治工作。截至目前，共发现无证经营户33家，关停28家，引导办证5家；共办理案件10起，取缔无证经营互联网上网服务营业场所4家，歌舞娱乐场所2家，未按规定核对登记上网消费者有效身份证件1家，进行虚假宣传误导旅游者旅行社1家，涉嫌接纳未成年人进入营业场所2家。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
根据上述职责范围，内设机构有综合办公室、产业规划股、市场管理股、公共文化股、旅游事业股等5个股室。
纳入丘北县文化和旅游局(本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丘北县文化和旅游局(本级）部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丘北县文化和旅游局(本级）部门2020年度收入合计766.82万元。其中：财政拨款收入739.71万元，占总收入的96.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.11万元，占总收入的3.54%。收入合计与上年的621.47万元相比增加145.35万元，增加了23.38%，主要原因分析：本年度项目收入资金比上年增加92.5万元、人数增加使人员经费及公用经费同时增加，其他单位拨入工作经费比上年增加等；财政拨款收入与上年的603.44万相比增加136.27万元22.58%，主要原因分析：本年度项目收入资金比上年增加92.5万元、人数增加使人员经费及公用经费同时增加；其他收入与上的13.02万元相比增加了14.09万元，增加了108.22%，主要原因分析：本年度其他单位拨入疫情防控工作经费等比上年增加。
二、支出决算情况说
丘北县文化和旅游局(本级）部门2020年度支出合计594.72万元。其中：基本支出385.09万元，占总支出的64.75%；项目支出209.63万元，占总支出的35.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年度支出合计与上年的385.86万元相比增加了208.86万元，增加了54.13%，主要原因分析：由于本年度项目支出资金大，人员增加同时人员经费及公用经费增加等；基本支出与上年的338.61万元增加了46.48万元，增加了13.73%，主要原因分析：人员增加同时人员经费、公用经费增加、调资、增资等；项目支出与上年的47.25万元相比增加了162.38万元，增加了343.66%，主要原因分析：本年度项目支出比上年增加如:普者黑风雨桥项目工程支出100万元，还有其他零星项目支出比上年增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障丘北县文化和旅游局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出385.09万元。日常支出与上年的338.61万元增加了46.48万元，增加了13.73%，主要原因分析：人员增加同时人员经费及公用经费增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出326万元，占基本支出的84.66%。人员经费支出与上年的298.22万元相比增加27.78万元，增加了9.32%，主要原因分析：人员增加同时人员经费增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.09万元，占基本支出的15.34%。与公用经费与上年的40.39万元相比增加18.7万元，增加46.30%，主要原因分析：人员增加，设备购置及其他经费同时增加。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障丘北县文化和旅游局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.63万元。项目支出与上年相比增加162.38万元，增加主要原因分析及具体项目开支及开展工作情况：支付普者黑风雨桥项目工程尾款100万元，工程项目已完工，丘财复〔2020〕14号丘北县公共体育场设计费及监理费32.73万元，还有其他零星项目支出比上年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丘北县文化和旅游局(本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出523.88万元，占本年支出合计的88.09%。与上年的347.86万元相比增加了176.02万元，增加了50.60%，主要原因分析：支付普者黑风雨桥项目工程尾款100万元，丘财复〔2020〕14号丘北县公共体育场设计费及监理费32.73万元，还有其他零星项目支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出447.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。主要用于：用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动对外文化交流及旅游业管理与服务等支出，包括：人员经费、公用经费。
8.社会保障和就业（类）支出33.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于财政补助事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出22.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出20.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丘北县文化和旅游局(本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.7万元，支出决算为2.81万元，完成预算的36.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.71万元，完成预算的73.24%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的2.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度部分车辆修理费未结算、厉行节约减少公务接待餐费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.55万元，下降16.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长2.45%；增加的主要原因：本年度工作任务重，需要公务车次数比上年增加；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降85.44%。减少的主要原因：厉行节约减少公务接待餐费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占96.26%；公务接待费支出0.11万元，占3.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于丘北县文化和旅游局相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.11万元。其中：
国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“大口马牙”栏目拍摄工作、“十四五”发展规划前期工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丘北县文化和旅游局(本级）部门2020年机关运行经费支出34.59万元，与上年的28.42万元对比，增加了6.17万元主要原因分析:人员增加了，公用经费增加了，部门机关运行经费主要用于：用于办公费1.77万元、水电费0.61万元、邮电费0.03万元、差旅费5.72万元、维修费0.06万元、培训费0.62万元、公务接待费0.11万元、劳务费5.2万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费17.72万元、其他商品服务支出0.05万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，丘北县文化和旅游局(本级）部门资产总额4336.80万元，其中，流动资产1391.72万元，固定资产990.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2329.63万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1379.80万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
1 |
4336.80 |
1391.72 |
990.68 |
899.05 |
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91.63 |
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
公安备案号：53262602000103